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1发布日期2005年9月1日执行日期2005年9月1日西安市烟草专卖局职业健康安全管理体系程序文件编制:批准:文件编号：版本号:发放号：受控状态：2名称：危险源辨识与风险评价控制程序版次A更改次0次编号：页码:共页第页1.目的：建立并保持全面辨识危险源与评价程序，并以予确认，评价重大危险源，为制定控制措施计划提供依据。控制风险，保护所有员工身体健康，促进企业安全经营持续发展。2.适用范围：2.1适用于企业正常的经营活动，及临时加班；2.2企业所属区域内，进入现场可能造成危害的所有人员，包括：临时进入的其它人员；2.企业的各类设备、设施，包括：通道、建筑物、厂房等。不管所有权的归属，包括：局产权、借用、租用的厂房、设备、设施。3.职责：3.1管理者代表负责危险源识别全过程的领导工作，审批重大危险源；3.2保卫科负责组织危险源识别、评审、确认、评价、以及对重大危险源控制措施计划的制定；3.3局所属各部门按要求对本部门所属范围、人员、设备进行危险源的识别，并进行控制；3.4重大危险源控制措施计划，所涉及的部门负责，按要求制定具体实施控制方案，并实施。3.5发生中度风险的单位负责编写中度风险控制方案。4.工作程序4.1危险源辨识：4.1.1危险源识别应关注以下七个方面的内容：4.1.1.1物理性：包括设备、设施、电气、噪声、高温、粉尘、振动、辐射等，还应考虑：全部在用、封存、借用、租赁的设备、设施、装置、工具等的缺陷，考虑使用年限，磨损程度，腐蚀、老化，以及维修后元件变更或丢失；4.1.1.2化学性：包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀等；4.1.1.3生物性：包括传染病；34.1.1.4心理性：性格争胜好强、情绪波动、麻痹自信、侥幸心理、好奇、错觉、幻觉等；4.1.1.5生理性：身体缺陷、视力、听力较弱，超负荷等。女工保护和重体力劳动；4.1.1.6行为性：违章指挥，违章操作、指挥调度不当，故意行为；4.1.1.7作业环境不良：包括安全通道、操作点的安全状况、地面状况、空气含氧量、温度、湿度、采光等；4.1.1.8同时还应考虑：企业所属地域：地质水文、地形、周围环境、道路交通、周边环境、社区环境、气象条件、可能发生的自然灾害；4.1.1.9所属地域内所有建筑物、道路、运输线、装卸区、消防通道、生活区域以及运动场所；4.1.1.10事故应急的设备设施，抢救措施及辅助设备设施。4.1.2识别危险源特别关注“三种时态”、“三种状态”发生的危害。4.1.2.1三种状态：即正常，在经营活动服务中正常情况下的危险源。异常，临时发生的流程变更，检修维护。紧急，正常，异常活动不应发生的紧急情况，如火灾、爆炸、化学品泄漏等突发事件。4.1.2.2三种时态：即现在，正常工作生产活动中发生的危险源。包括正常加班时间。过去，从前发生过对人、设备伤害或损失，未遂事件，停用、报废设备、基建遗留等。将来，因经营活动、设备改变可能产生的新危险源。4.1.3危险源辨识方法：4.1.3.1危险源辨识方法，采用安全检查表辨识填报“危险源调查表”结合问卷法及二次系统排查法，以确认本组织的全部危险源；4.1.3.2保卫科负责设计局相适应的危险源调查表，及设备、设施安全检查表下发到各部门，限定时限，由各部门危险源调查小组，自行按适用于本部门的设备、设施检查表进行全面检查；各部门在调查时应按经营活动、工作过程所使用的设备、工具等,操作.运输过程中,可能产生对操作者或其他人的4伤害，逐项检查，识别危险源。将检查发现的危险源填入“危险源调查表”。4.1.3.3调查表填报完成，单位负责人签字确认，交保卫科门；4.1.3.4保卫科负责将全部危险源列出清单；4.1.3.5局危险源识别小组，根据整理好的危险源清单，到现场，与部门识别小组共同对危险源二次识别和确认；4.1.3.6经确认的危险源，保卫科负责整理，列出局正式的“危险源清单”。4.2风险评价4.2.1风险评价方法及过程:4.2.1.1头脑风暴和直接判断法;4.2.1.2作业条件危险性评价法;4.2.1.3评价小组首先采取头脑风暴和直接判断法，评价出高度危险源；剩余的再根据“作业条件危险性评价法”的评价标准和原则对危险源逐项排列打分，确定危险源的风险级别。4.2.2评价标准4.2.2.1根据局实际确定以下情况直接列入高度危险源：a)、违反职业安全卫生法律法规标准的；b)、曾发生过死亡事故的；c)、相同事故类别发生二起重伤或三起以上轻伤事故的；d)、发生二起以上相同类别重大未遂事故的；e)、一起事故虽未造成人员伤亡，但财产损失原值在三万元以上的；f)、相关方特别关注或要求的。4.2.2.2作业条件危险性评价法标准：L：事故发生可能性按下表判定序号发生事故的可能性分值概率%历史记录1完全可能预料7100多次发生事故，2相当可能560较多次发生事故3可能，但不经常330可能意外发生事故4可能性小，意外110E：暴露在危险环境的频繁程度按下表判定5序号暴露危险环境频繁程度分值概率%预计最大暴露时间（小时）1连续暴露7100正常工作需加班2小时2每天工作时间暴露560正常工作时间每日8小时3每日暴露330每日暴露4小时以下4每周暴露110每周暴露不超过8小时C发生事故造成的后果序号发生事故造成后果分值我国现行事故划分等级1非常严重一人死亡40死亡事故一次死亡一人以上的事故2严重造成致残15致残等级在1-7级，三年内不能工作3重大、造成重伤7重伤事故致残等级8-10级的事故4须救护，引人注目1轻伤事故休息在一个工作日以上的事故D危险性分值的确定：根据可能性、频繁程度、后果严重程度的乘积，得出分值即L×E×C＝D。按下表进行危险等级的划分：危险等级划分表及评估序号危险程度分值数现场状况或现象伤害措施危险程度1高度危险立即整改100以上暂时停止作业，马上排除，方可作业严重停工紧急排除高度2显著危险需要整改100-70隐患明显，短时间采取措施可作业需整改致残采取排除措施中度3一般危险需要注意70-20允许有保证安全措施的前提下作业高度警惕救护临时措施可允许4稍有危险可以接受≤20隐患较小允许在一定时间内整改人员应警惕轻微观察记录可忽略4.2.3危险源评价小组按以上方法及评价标准对列入“危险源清单”危险源进行全面评价，填写：“危险源汇总评价表”。4.2.4评价小组根据直接判断法和作业条件危险性评价法评价结果将评了的中、高度危险源列入《中高度危险源清单》，报管理者代表审批；4.3危险源控制：64.3.1控制原则：首先选择能够消除风险的方式，提高全员安全防范意识,严格落实规章制度,加强基础设施建设,使用新设备等,采取可降低风险的措施。4.3.2控制风险的方式：高度风险采取目标控制、运行控制、应急响应和预案控制。4.3.3中度风险由发生部门编制管理方案、编制作业文件、人员培训由发生部门控制。4.3.4相关方危险因素识别和控制采取按《相关方控制程序》执行。4.4危险源的更新：4.4.1正常情况下每年初，由安全部门组织企业所有部门，按本程序重新识别危险源；4.4.2发生下列情况时，随时更新危险源：—发生重大工艺改变时，或相关方有抱怨要求改进时；—企业进行新建、改建、扩建项目；—相关法律法规标准变化时；—确定的重大危险源列入目标，设计管理方案并完成，运行效果良好时。5.相关文件：5.1危险源评价小组成立请示报告5.2高度危险源请示报告5.3《相关控制程序》6.记录6.1危险源调查表6.2危险源清单6.3危险因素汇总评价表6.4重大危险源清单7名称：法律法规与其它要求控制程序版次:A更改次0次编号：页码:共页第页1目的：为获取、识别和更新适用于本企业活动、经营或服务的职业健康安全法律、法规及其他要求，确定重大危险源，评价企业的安全绩效，特制定本程序。2适用范围：适用于本局获取、识别与更新国家、地方、行业的有关职业健康安全法律、法规与其他要求以及适用性确认。3职责：3.1管理者代表负责法律法规转化制度的审批发布；3.2保卫科负责局适用职业健康安全法律、法规及其他要求的获取、登记、确认、存档、转化和发放、传达到相关部门；3.3局办公室及各部门负责将接收到的有关职业健康安全法律、法规及其他要求信息传递到保卫科门；3.4各部门确认本部门范围适用的职业健康安全法律、法规，并传达到相关岗位。4工作程序：4.1获取内容：4.1.1法律：如人大的宪法、刑法、职业健康安全的法律和单行法及相关法；4.1.2法规：国务院和地方人大颁布的有关职业健康安全的条例和实施细则；4.1.3规章：国务院、各部、委颁发的职业健康安全规章制度；4.1.4标准：国家和地方颁布的职业健康安全标准；4.1.5国际公约：我国参与签署的相关职业健康安全、国际公约；4.1.6其他要求：地方各级政府、行业有关职业健康安全的规范性文件和要求，本局内部职业健康安全规定和要求等。4.2获取途径和时间：4.2.1从电视、广播、专业报纸、杂志、出版社、书店、计算机网络、上8级有关部门和本企业各部门等渠道收集、整理识别适用的职业健康安全的法律、法规、标准及其他要求，并做好记录；保卫科负责整理形成本局《法律法规及其它要求获取渠道清单》。4.2.2每隔3个月，以电话或走访的形式，从省、市安全监督局或其他有关部门获取职业健康安全法律、法规、标准和其他要求，并记录。4.2.3人事教育、安全保卫、办公室负责获取与本部门活动或与服务相关的职业健康安全法律、法规、标准及其他要求，并及时按《信息交流与协商程序》传递到保卫科；4.2.4获取的相关法律、法规和其他要求，记录到“法律法规获取记录”表中，并登录获取的时间、公布日期、执行日期、记录人员签字。4.3识别适用性：4.3.1保卫科负责，对获取的法律法规和其他要求，及时进行适用性确认，确认适用于局的经营活动和服务、是否为最新版本、确定适用部门、适用条款；4.3.2确认的职业健康安全法律、法规和其他要求必须符合体系要求的识别与评价、危险源辨识、风险评价与风险控制的结果；4.3.3确认的法律、法规和其他要求，由保卫科负责填报到法律法规清单中，包括：法律法规名称、发布单位、发布日期、执行日期、适用条款、适用部门或岗位；4.3.4各部门接到转发的法律法规确定适用岗位和适用条款；4.4法律、法规和其他要求的传达与实施：4.4.1保卫科负责确认的法律、法规和其他要求传达、转发、或转化工作；4.4.2保卫科负责对确认的法律法规，明确适用条款、适用部门并编制适用于本企业的制度、规定、要求、实施细则以及作业指导书；4.4.3编制完成的制度、规定、要求、实施细则、作业指导书经管理者代表审批，下发相关部门；4.4.4各相关部门收到法律、法规和其他要求及转化的制度、规定、要求、实施细则、作业指导书后，组织有关人员阅读并确认适用条款和适用岗位。组织员工学习；4.5法律法规定期评价和更新：9保卫科负责对职业健康安全法律、法规和其他要求获取的完整性、适用性每季度组织进行一次评审，将最新颁布的法律法规及其它要求及时进行登记和传达，对过期或作废的职业健康安全法律、法规及其他要求要及时回收做作废标识或销毁。4.6符合性评审：4.6.1保卫科负责每年不少于一次组织对法律法规及其它要求的符合性评价，评审的内容应包括体系运行中对法律法规及其它要求的遵守和执行情况，有毒、有害作业点的监测参数等，评审完成后，保卫科写出“职业健康安全法律、法规和其他要求符合性评审报告”作为管理评审会议输入文件之一，具体执行《绩效监视和测量控制程序》。4.6.2评审发现不符合应执行《事故、事件、不符合纠正预防措施程序》，由保卫科负责下达“纠正与预防措施通知单”，由责任部门纠正。5.相关文件：5.1《信息交流与协商程序》5.2《绩效监视与测量控制程序》5.3《事故、事件、不符合纠正预防措施程序》6.记录：6.1法律法规与其它要求获取渠道一览表6.2法律法规获取记录表6.3适用职业健康安全法律法规及其它要求清单6.4纠正与预防措施通知单10名称：目标和管理方案控制程序版次:A更改次0次编号：页码:共页第页1、目的建立职业健康安全目标和管理方案，保证公