程序文件11

广东宇泰减震科技有限公司文件版本号：A程序文件汇编依据GB/T19001—2008idtISO9001：2008ISO14001-2004GB/T28001-2011标准编制文件编号：YT/QP-01-28发放编号：编制审核批准日期2013/3/18日期2013/3/18日期2013/3/18广东宇泰减震科技有限公司标题：目录编号：（无）版次：A修订次：0发布日期2013.8.182006.3.1实施日期2013.8.18程序文件清单程序文件名称程序文件编号1、文件资料控制程序YT/QP-012、记录表单控制程序YT/QP-023、管理评审程序YT/QP-034、人力资源管理控制程序YT/QP-045、设备管理程序YT/QP-056、客户要求及合同评审控制程序YT/QP-067、设计控制程序YT/QP-078、采购管理控制程序YT/QP-089、供应商的选择与考核程序YT/QP-0910、生产和服务提供控制程序YT/QP-1011、标识和可追溯控制程序YT/QP-1112、产品防护控制程序YT/QP-1213、监视和测量设备的控制程序YT/QP-1314、顾客满意度评价控制程序YT/QP-1415、内部质量审核控制程序YT/QP-1516、产品检验和试验控制程序YT/QP-1617、不合格品控制程序YT/QP-1718、数据分析控制程序YT/QP-1819、纠正和预防措施控制程序YT/QP-1920、应急准备和响应控制程序YT/QP-2021、环境因素识别与评价控制程序YT/QP-2122、运行控制程序YT/QP-2223、环境监视和测量及合规性评价控制程序YT/QP-2324、信息沟通控制程序YT/QP-2425、相关方管理程序YT/QP-2526、危害辨识及危险评价和风险控制策划程序YT/QP-2627、事故报告、调查及处理程序YT/QP-2728、化学品管理程序YT/QP-2829、目标、指标和管理方案控制程序YT/QP-29广东宇泰减震科技有限公司标题：文件和资料控制程序编号：YT/QP-01版次：A修订次：0第1页共2页发布日期2013.8.18实施日期2013.8.181.目的通过对ISO9001：2008ISO14001-2004GB/T28001-2011质量环境职业健康安全体系相关文件资料的控制，确保各相关部门能适时获得适当且有效版本的文件资料。2.范围适用于与公司ISO9001：2008ISO14001-2004GB/T28001-2011质量环境职业健康安全体系相关的文件资料的控制。3.定义3.1.一层文件：《质量环境职业健康安全手册》；二层文件：程序文件，包括《管理评审程序》、《客户要求及合同评审控制程序》等ISO9001：2008ISO14001-2004GB/T28001-2011标准质量要素所含的各项程序；三层文件：工作指导文件，包括作业指导书、使用手册、技术文件、检验标准等在制造过程中使用的文件资料；3.4四层文件：表单，用以收集、传递信息，来控制作业流程或提供作业或结果符合规定要求的固定格式；4.职责4.1.各部门负责文件的制订、审核及修改：4.2.办公室负责与本公司ISO9001：2008ISO14001-2004GB/T28001-2011质量环境职业健康安全体系有关的文件资料的管理：5.工作程序5.1.文件资料制订、审核、批准和控制的权限：文件阶层文件的制订文件的批准文件控制部门一层文件管理者代表总经理办公室二层文件相关部门管理者代表办公室三层文件相关人员相关部门主管办公室四层文件同二、三层文件一起处理办公室5.2文件修订/作废时的权限同上规定。5.3文件的编制5.3.1文件的格式由相关部门编制者按照各部门实际需要的格式编制文件。5.4.文件编号及版本控制5.4.1文件编号见《文件和资料编码规则》5.4.2办公室根据体系文件类别建立《受控文件一览表》，并且在文件制订、变更和作废时更新为最新内容，以供使用部门查询。5.5文件的发放和回收5.5.1由办公室依管理者代表审批后《文件分发范围审批表》发放和回收文件，并由领用人签名在《文件分发／回收记录表》上。5.5.2文件原件保留在办公室，经相关人员审批后不盖任何章；以便文件复印工广东宇泰减震科技有限公司标题：文件和资料控制程序编号：YT/QP-01版次：A修订次：0第2页共2页发布日期2013.8.18实施日期2013.8.18作。5.5.3凡受控制文件均需加盖“受控”章，一次性有效文件不盖章，非受控文件盖“非受控”章；5.6文件的补发各部门需要增加文件或因文件破损、遗失或其他原因需要申请补发时，填写《文件借阅与补领审批表》，经管理者代表批准后，由办公室办理文件补发。5.7文件修改、作废5.7.1文件需要修改或者废止时，由文件使用部门填写《文件更改审批表》，依编写时的审核流程办理。5.7.2作废的受控文件由办公室按照《文件分发/回收记录表》的名单收回，作废的一次性文件和非受控文件不收回；5.7.3回收的文件由办公室保存或销毁，需保存的作废文件须加盖“作废”章。5.8外部文件的控制凡各部门因工作需要，将外部文件/资料列为质量环境职业健康安全体系运作的依据或标准时，为正确地使用文件，需要对此类文件/资料进行控制，如：相关法律法规、规范、工业/国家/国际标准等。由办公室登记在《外来文件一览表》上。5.8.1外部文件编号5.8.1.1外部文件登记时，如文件本身有编号可直接采用原编号；如文件本身无编号，由办公室按照《文件和资料编码规则》进行编号，并在文件首页注明文件编号。5.8.2外部文件的登记和分发5.8.2.1由办公室负责进行外部文件登记《文件分发/回收记录表》：5.8.3使用外部文件5.8.3.1经批准分发的外部文件可以直接使用时，不须另转换为内部文件。6.相关文件《文件和资料编码规则》7相关表单7.1.《受控文件一览表》7.2《文件分发范围审批表》7.3《文件分发/回收记录表》7.4.《文件更改审批表》7.5.《文件借阅与补领审批表》7.6.《外来文件一览表》广东宇泰减震科技有限公司标题：记录表单控制程序编号：YT/QP-02版次：A修订次：0第1页共1页发布日期2013.8.18实施日期2013.8.181.目的对记录表单的填写、收集、归档、查询、保存和处理进行有效控制，保证质量问题的可追溯性，并为审核质量环境职业健康安全体系是否有效运行提供可靠证据。2.适用范围本程序适用于与质量环境职业健康安全体系文件相关的所有记录。3.职责3.1由办公室负责本程序文件的制订和修改，并监督实施。3.2.凡有记录表单的部门，要负责记录表单的填写、收集、归档和保存，且保管方式要便于存取和检索，保管设施要适当，防止丢失和损坏。4.工作程序记录表单由各程序文件或工作文件确定和提出，由办公室统一编号管理。办公室编《记录表单一览表》，并按记录表单的部门分类统计，以书面形式复印给记录表单部门，记录表单部门根据《记录表单一览表》核查本部门使用的记录表单表，以便于管理。记录表单必须用规定格式的记录表格记录。记录表单的提出部门负责记录格式的设计，并在必要时编制该记录的填写，传递和保存等使用说明，所以记录表单表格均需送办公室审核编号备案。记录表单的填写4.5.1记录表单的填写只能用钢笔或兰、黑圆珠笔。4.5.2记录表单要保持整洁，不得随意涂改，一般情况下所有记录栏目都必须填写。4.6.记录表单主要由记录部门按规定收集、归档、保存；按规定路线传到有关部门的记录表单，该部门也要按规定收集、归档和保存，记录表单保存期限在《记录表单一览表》上规定。记录表单使用人员应熟悉记录表单保存期限。4.7超过保存期的记录表单，由保管人员以《记录表单销毁申请表》提出销毁申请，经本部门负责人批准后销毁。4.8.各部门需要修改或增减记录表单表格时，需填写《文件更改审批表》，经办公室审批后才能实施。5.相关记录表单5.1《记录表单一览表》5.2.《记录表单销毁申请表》5.3.《文件更改审批表》广东宇泰减震科技有限公司标题：管理评审控制程序编号：YT/QP-03版次：A修订次：0第1页共2页发布日期2013.8.18实施日期2013.8.181.目的对公司质量环境职业健康安全体系运行的适宜性、充分性和有效性进行评审，总结质量环境职业健康安全体系在运行中存在的问题，及时采取纠正及预防措施，确保质量环境职业健康安全体系持续有效地满足国际/国家标准，并适合于公司的质量方针和目标的要求。2.适用范围本程序适用于企业管理者对实施质量环境职业健康安全体系及形成的文件的评审。3.职责3.1公司总经理负责管理评审活动，管理者代表负责具体组织和编写评审报告。3,2管理者代表负责准备和提供管理评审所需的资料，并向总经理报告质量环境职业健康安全体系运行情况，负责管理评审计划的落实及组织协调工作。3.3各相关部门负责人准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需要的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施。4程序4.1管理评审频次一般情况下，管理评审每年不少于一次，遇特殊情况，如：公司外部环境发生变化时，内部管理组织或技术状态发生重大变化时，应适时地增加管理评审频次。4.2评审计划的制定4.2.1管理评审计划由管理者代表提出，报总经理批准后实施。管理评审计划应发放到有关部门。4.2.2评审计划的制定应依据公司年度质量方针、质量目标、企业发展规划等，确定评审内容，明确评审活动日程。4.3评审内容4.3.1企业规定的质量方针、质量目标的落实完成情况及对信息沟通有效性作出评价。4.3.2.质量环境职业健康安全体系中各项质量活动的组织结构、程序、过程、人员、设施、设备、技术和方法是否适合。4.3.3.最终产品质量和服务质量与相关标准的符合性。4.3.4.对企业各部门进行内部质量审核的评价，对不符合项纠正落实及改善效果的评价。4.3.5.质量环境职业健康安全体系对新技术、质量要求、市场战略和社会要求或环境条件变化的适应性。4.3.6纠正和预防措施系统是否完善，重大质量问题改进的效果。4.3.7.上次管理评审纠正措施的实施情况及遗留问题处理。4.4.实施评审程序4.4.1.管理者代表负责对评审会议前几天发出《管理评审计划》，内容包括：评审会议时间、地点、需准备的资料、会议程序、汇报内容等。4.4.2.评审资料准备：各职能部门负责人接到《管理评审计划》后，应及时准备相关资料，一般包括下列内容：广东宇泰减震科技有限公司标题：管理评审控制程序编号：YT/QP-03版次：A修订次：0第2页共2页发布日期2013.8.18实施日期2013.8.18A.本部门执行的质量环境职业健康安全体系有关文件。B.有关文件执行情况，记录或报告。C.质量改进措施及记录表单。D.对内部质量评审指出的不合格改进措施的执行及验证记录（或报告）。E.本部门对相关质量计划执行情况的自我评价。F.对实现本部门质量改进措施的关键控制环节及需要协调的方面。4.4.3实施评审4.4.3.1管理评审会议由管理者代表负责组织召开，公司总经理或其授权人主持，各部门负责人参加，办公室负责会议记录。4.4.3.2.各部门提交有关资料，按管理评审会议通知要求内容进行汇报。4.4.3.3.各部门负责人对各项议题展开讨论。4.4.3.4.确认存在的问题，研究制定纠正措施或责令有关部门制定纠正措施。4.4.3.5.纠正措施的实施与跟踪。4.5.1.纠正措施的实施。各部门根据管理评审报告，与本部有关的条款制定具体实施计划，由管理者代表签署意见后，报总经理批准，纠正措施计划包括下列内容：A.修改或调整项目的名称、内容。B.问题原因分析。C.纠正措施及方法。D.主要负责人及完成期限等。4.5.2.跟踪与监督4.5.2.1各项纠正措施完成后，执行部门必须保持有关记录。4.5.2.2管理者代表负责按预定完成期限跟踪监督完成情况，并将跟踪结果报告总经理。4.5.2.3.对纠正措施结果良好的，考虑纳入有关文件。5相关文件5.1.《纠正和预防措施控制程序》6相关记录表单6.1.《管理评审计划》6.2.《会