程序文件样表

山西建筑工程（集团）总公司企业标准质量/环境/职业健康安全管理体系文件记录汇编山西建筑工程（集团）总公司发布质量/环境/职业健康安全管理体系记录清单序号程序名称记录名称形成记录区域保存期记录编号公司分公司项目部1文件管理程序文件接收登记表√√√3年CX-01-012文件发放登记表√√√3年CX-01-023法律、法规和其他要求清单√√√3年CX-01-034记录管理程序记录清单√√3年CX-02-015人力资源管理程序员工岗位能力考评表√√√3年CX-03-016员工绩效考核表√√3年CX-03-027年度培训需求表√√3年CX-03-038培训实施总结表√√√3年CX-03-049施工机具管理程序机械设备需用计划√√3年CX-04-0110合格供方名册√√3年CX-04-0211供方业绩评价表√√3年CX-04-0312物资（设备）供方质量调查评价表√√3年CX-04-0413物资、机械设备购置审批表√√3年CX-04-0514机械设备验收及试运转记录表√√3年CX-04-0615（）月份机械设备日常运转记录√3年CX-04-0716机械设备大修理竣工验收单√3年CX-04-0817机械设备报废申请表√3年CX-04-0918机械设备维修保养记录√√3年CX-04-1019固定资产报废申请表√√3年20机械设备安装验收记录表√3年21大型机械设备租赁合同√3年22机械设备安装自检表√3年23建筑材料、构配件和设备管理程序月份建筑材料、构配件和设备需用计划表√√√3年CX-05-0124合格供方名册√√3年CX-05-0225供方业绩评价表√3年CX-05-0326建筑材料、构配件和设备供方质量调查评价表√√3年CX-05-0427建筑材料、构配件和设备收发存台帐√3年CX-05-0528建筑材料、构配件和设备验证记录√3年CX-05-0629建筑材料、构配件和设备采购台帐√3年CX-05-0730不合格建筑材料、构配件和设备报告√3年CX-05-0831投标及合同管理程序投标文件评审表√3年CX-06-0132合同（修订）评审表√√3年CX-06-0233建设工程施工合同台帐√√3年CX-06-0334合同内容交底表√√3年CX-06-0435合同履约（月）总报表√√√3年CX-06-0536分包管理程序专业（劳务）分承包方登记表√3年CX-07-0137专业（劳务）分承包方评价表√√3年CX-07-0238合格专业（劳务）分承包方名册√√3年CX-07-0339专业（劳务）分承包方考核评价表√√√3年CX-07-0440分包合同评审(修订)记录表√√3年CX-07-0541工程项目施工过程管理程序在施工程顾客满意度调查表√√√3年CX-08-0142竣工交付工程顾客满意度调查表√√√3年CX-08-0243其他执行管理体系相关文件中记录√√√44施工组织设计及专项施工方案管理程序施工组织设计或专项施工方案审批表√√√3年CX-09-0145施工组织设计或专项施工方案变更审批表√√√3年CX-09-0246施工质量检查与验收管理程序工序质量检查记录√3年CX-10-0147质量检查记录和整改通知√√√3年CX-10-0248质量整改回复√√3年CX-10-0349工程质量奖/罚通知√√√3年CX-10-0450工程质量问题处理记录√√√3年CX-10-0551检测设备管理程序检测设备A、B、C类管理目录√√√3年CX-11-0152检测设备合格供方名册√3年CX-11-0253检测设备台账√√3年CX-11-0354检测设备汇总表√√3年CX-11-0455检测设备采购（报废）申请表√√3年CX-11-0556检测设备检定周期表√√3年CX-11-0657检测设备封存、启封申请表√√3年CX-11-0758管理体系自查与评价管理程序内部审核首（末）次会议签到表√3年CX-12-0159内部审核检查表√3年CX-12-0260内部审核不符合项报告√3年CX-12-0361监督检查过程中形成的记录√3年62职业健康安全管理程序法律、法规和其他要求清单√√√3年CX-13-0163职业健康安全法律、法规合规性评价记录√√√3年CX-13-0264风险因素识别与评价表√√√3年CX-13-0365重大危险源清单与控制措施√√√3年CX-13-0466一般安全检查记录表√√√3年CX-13-0567一般隐患整改通知单√√√3年CX-13-0668一般隐患整改反馈单√√√3年CX-13-0769施工安全日志√3年CX-13-0870动火作业审批表√3年CX-13-0971安全生产责任状√√√3年72企业职工伤亡事故及职业病统计月（年）报表。√√3年73环境管理程序环境管理目标、指标及管理方案√√√3年CX-14-0174环境因素识别与评价表√√√3年CX-14-0275重大环境因素清单与控制措施√√√3年CX-14-0376法律法规合规性检查评价表√√√3年CX-14-0477环境管理目标、指标完成情况一览表√√√3年CX-14-0578环境投诉记录表√√√3年CX-14-0679施工日志√3年80信息管理和管理体系改进程序纠正（预防）措施记录√√√3年CX-15-0181计划及总结。√√√82监督检查及分析评价记录。√√√83会议记录、会议纪要、会议资料、工作报告。√√√84工作报表。√√√85其他质量/环境/职业健康安全管理体系相关的记录。√√√注：未规定保存期限的记录，执行相关法律法规、标准规范和管理制度规定。CX-01-01质量/环境/职业健康安全管理体系文件接收登记表编号：日期序号来文单位文件字号文件标题份数处理情况备注CX-01-02质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放登记表文件名称发文单位发文字号发文日期收文单位份数签收人收文单位份数签收人收文单位份数签收人CX-01-03质量/环境/职业健康安全管理体系法律法规和其他要求清单填报单位：年月日序号法律、法规、其他要求名称颁布部门施行时间适用范围保存部门备注制表人：CX-02-01记录清单编号：序号记录名称形成日期页码份数备注CX-03-01质量/环境/职业健康安全管理体系员工岗位能力考评表单位（部门）：年度：编号：姓名拟任岗位文化程度所学专业专业技术职称从事本专业或相近专业年限参加过何种培训或教育岗位证书具备何种与本岗位相关的技能个人简历单位或部门考评意见负责人：年月日人力资源保险部审查意见负责人：年月日注：基层单位按优秀、称职、基本称职、不称职进行考评，对基本称职、不称职要具体提出培训、转岗意见。CX-03-02质量/环境/职业健康安全管理体系员工绩效考核表编号：姓名岗位评估时间工资序列年龄本单位工龄部门其他业绩考核得分能力评估得分态度评估得分综合考核得分＝业绩得分×70%＋能力得分×15%+态度得分×15%绩效考核等级：□A（90-100分）□B（80-89分）□C（70-79分）□D（70分以下）考核结果被考核者意见部门负责人意见绩效考核办公室意见备注CX-03-03质量/环境/职业健康安全管理体系年度培训需求表申报单位或部门（盖章）：编号：序号内容123456培训目标培训内容培训对象培训类型培训大致安排时间拟培训人数培训课时师资培训与授课形式经费预算（元）培训地点需提供的支持填表说明：1．培训对象指中高层管理人员、一般管理人员、生产服务人员。2．培训类型指技能培训、岗前培训、安全健康培训、适应性培训等。3．培训形式指委外培训、公司培训和部门（单位）培训三种。4．授课形式指脱产、半脱产、业余三种。5．师资指内聘或外聘。6．经费预算包括讲师授课费、资料费等，需附明细。单位（部门）领导审核：填表人：年月日CX-03-04质量/环境/职业健康安全管理体系培训实施总结表主办单位或部门（盖章）：编号：培训名称培训对象培训方式参加人数培训时间培训地点实际培训内容课时安排授课教师12345培训效果评价负责人：记录人：年月日CX-04-01质量/环境/职业健康安全管理体系机械设备需用计划项目名称：年月日编号：序号设备名称规格型号单位数量来源计划进场时间预计退场时间批准：审核：编制：CX-04-02质量/环境/职业健康安全管理体系合格供方名册编号：单位名称地址联系电话联系人主营评价情况质量要求日期编号结论批准：审核：制表：年月日CX-04-03质量/环境/职业健康安全管理体系供方业绩评价表编号：供方名称：联系人/法人代表：供方地址：联系电话/传真：供方产品名称、规格、型号、批次、数量：评价情况：质量保证供货情况售后服务业绩评价结论：评价人：年月日批准意见：主管部门负责人：年月日CX-04-04质量/环境/职业健康安全管理体系物资（设备）供方质量调查评价表编号：供方名称：联系人：供方地址：电话或传真：提供商品和服务：供方提供的有关质量和质量管理文件目录序号文件名称内容简介评价和建议意见：评价人：年月日评价结论：分公司主管经理：设备管理部门负责人：年月日CX-04-05质量/环境/职业健康安全管理体系机械设备购置审批表申请购置单位：（签章）编号：名称规格型号生产厂家需购台数附属装置需用日期计划单价计划总价资金来源现有同类机械台数工程管理部门负责人：设备管理部门负责人：分公司意见分公司经理：审核部门材料管理部负责人：公司意见主管领导：CX-04-06质量/环境/职业健康安全管理体系机械设备验收及试运转记录表年月日编号：设备名称规格型号设备编号生产厂家原值进场日期参加验收部门及人员设备使用地点验收日期外部及附配件情况空运转检验情况带负荷检验情况验收试验结果验收试验负责人：年月日注：1.中小型机械验收由分公司办理。制表：2.大型机械验收报公司共同验收。CX-04-07质量/环境/职业健康安全管理体系（）月份机械设备日常运转记录租用单位：机械名称：日期白班司机：夜班司机：记录说明白班时间：夜班时间：白、夜班司机、必须在当日当班用打“√”的方式、填写表中所例的各种情况、其他问题在本栏目中说明。正常运转停机故障维修雪雨顶节安拆正常运转停机故障维修雪雨顶节安拆12345678910111213141516171819202122232425262728293031CX-04-08质量/环境/职业健康安全管理体系机械设备大修理竣工验收单填报单位：年月日编号：机械名称统一编号型号规格进厂日期竣工日期修理费用承修单位主要修理内容使用单位检验意见公司材料管理部验收意见年月日负责人：年月日负责人：年月日备注制表：CX-04-09质量/环境/职业健康安全管理体系机械设备报废申请表申请单位：年月日编号：统一编号机械名称规格型号已使用年限原值净值使用部门报废原因小组鉴定意见损坏情况检查人复查人处理意见申请单位意见：（签章）年月日分公司主管部门意见：（签章）年月日审核单位意见:（签章）年月日制表：CX-04-10质量/环境/职业健康安全管理体系机械设备维修保养记录日期班次操作人维修保养及用料记录维修保养人验证记录检查人备注123123123123123CX-05-01质量/环境/职业健康安全管理体系＿月份建筑材料、构配件和设备需用计划表单位工程名称：编号：序号名称规格型号单位数量质量要求交付日期审批：审核：制表：年月日CX-05-02质量/环境/职业健康安全管理体系合格供方名册编号：单位名称地址联系电话联系人主营评价情况质量要求日期编号结论审批：审核：制表：年月日CX-05-03质量/环境/职业健康安全管理体系供方业绩评价表编号：供方名称：联系人/法人代表：供方地址：联系电话/传真：供方产品名称、规格、型号、批次、数量：评价情况：质量保证供货情况售后服务业绩评价结论：评价人：年月日审批意见：主管部门负责人：年月日CX-05-04质量/环境/职业健康安全管理体系建筑材料、构配件和设备供方质量调查评价表编号：供方名称：联系人：供方地址：电话或传真：提供商品和服务：供方提供的有关质量和质量管理文件目录序号文件名称内容简介评价和建议意见：评价人：年月日评价结论：主管经理：主管部门负责人：年月日CX-05-0