淘宝店铺运营全年预算运算表

项目变量（取整）项目可变量项目年总销售额¥18,000,000年总销售额¥14,500,000销售额聚划算销售额¥2,000,000总访客量662100转化率双11及大型活动销售额¥1,500,000日访客量1814客单价日常客单价¥730付费流量比例35%流量日常转化率3%日付费流量635坑位数聚划算转化率15%单坑位费双11及大型活动转化率10%直通车CPC¥10.00总坑位费淘宝客转化率1%直通车日花费¥2,857.01佣金比例平均每笔订单成本价¥300钻展CPC¥5.00佣金额单笔物流费用¥20钻展日花费¥1,269.78总花费店铺平均退款率3%淘宝客佣金比10%人员开支¥800,000淘宝客日花费¥46.35订单总量办公及硬件费用¥200,000站外CPC¥0.80其他费用¥100,000.00站外日花费¥25.40商城佣金比例5%日常推广-直通车占比45%日推广花费¥4,198.53日常推广-钻展占比40%年推广花费¥1,532,464.61日常推广-淘客占比10%日常推广-站外占比5%订单总量19863使用说明：1、黄色单元格为必填项目，其他单元格为自动计算填写，勿动！2、根据店铺实际情况进行填写，非商业流量因素影响较大，此表仅根据去年日常平均计算，对于未来增长率不做计算3、黄色部分没有的项目，可填为0有问题，联系我。旺旺：赢在寸光QQ：1010541此表适用于中小店铺预算规划，其中聚划算销售额及预算变动较大，不可预测性因素较多，其他推广费用、人员开支、物流之类可根据往年数据进行变动。如果你的产品利润能保持在50%以上，那么年用于营销方面费用比例应该占年销售额比例的10%-15%，其他开支请根据自身情况进行调整。2015年营销预算店铺预算量陈列日常营销预算聚划算可变量项目可变量项目金额占销售比例¥2,000,000销售额¥1,500,000店铺活动赞助¥0.000.00%15%客单价500短信群发及EDM¥8,858.900.05%¥300.00访客量30000工具软件¥30,000.000.17%44,444付费流量比例30%退款¥540,0003.00%6付费流量9000人员工资/托管费用¥800,0004.44%¥50,000办公及硬件¥200,0001.11%¥300,000直通车CPC¥15.00日常推广花费¥1,532,464.618.51%3%推广占比50%双11及大型活动花费¥92,250.000.51%¥60,000直通车日花费¥67,500.00聚划算费用¥360,0002.00%¥360,000钻展CPC¥5.00商城佣金9000005.00%推广占比40%物流费用590593.60733.28%6667钻展日花费¥18,000.00产品成本¥8,858,904.1149.22%淘宝客佣金比15%其他费用¥100,000.000.56%推广占比10%总支出¥14,013,071.2377.85%淘客转化率10%淘宝客花费6750项目金额占销售比例总花费¥92,250.00毛利¥3,986,928.7722.15%订单总量3,0002、根据店铺实际情况进行填写，非商业流量因素影响较大，此表仅根据去年日常平均计算，对于未来增长率不做计算此表适用于中小店铺预算规划，其中聚划算销售额及预算变动较大，不可预测性因素较多，其他推广费用、人员开支、物流之类可根据往年数据进行变动。如果你的产品利润能保持在50%以上，那么年用于营销方面费用比例应该占年销售额比例的10%-15%，其他开支请根据自身情况进行调整。总盈利2015年营销预算聚划算双11及大型活动花费总支出项目可变量扣点比例5%销售额¥18,000,000总花费¥900,000项目可变量总订单29530单笔费用¥20总花费590593.6073项目可变量店铺活动赞助¥0.00短信群发及EDM¥8,858.90工具软件¥30,000.00退款¥540,000.00人员工资¥800,000.00办公及硬件¥200,000.00其他费用¥100,000.00总支出¥1,678,858.90其他物流费用2015年营销预算商城扣点1月份2月份3月份4月份5月份销售额152600001000000500000100000010000001300000流量(UV)4761923810476194761961905转化率3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%客单价70070070070070010000050000100000100000130000预计广告投入2015年度运营目标计划表月份运营目标公式:销售额=流量*转化率*客单价6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份1600000131000012500001300000140000020000001600000761906238159524619056666795238761903.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%7007007007007007007001600001310001250001300001400002000001600002015年度运营目标计划表销售额=流量*转化率*客单价业绩UV购买转化率客单价业绩UV德洛特日期1号（日）2号（一）3号（二）4号（三）5号（四）6号（五）销售目标UV转化客单活动广告日期13号14号15号16号17号18号销售目标UV转化客单活动广告日期25号26号27号28号29号30号销售目标UV转化客单活动广告目前问题修改方案方案执行预计完成时间2015年1月销售计划一、销售目标及拆解品牌2014年12月2015年1月目标目前问题和改进建议问题详述店铺装修类店铺推广类店铺推广类其他平台规则类转化率客单价毛利费用净利7号（六）8号（日）9号（一）10号11号12号19号20号21号22号23号24号31号合计预计完成时间1.主体框架2.产品描述3.自定义页面4.促销区活动页面1.广告素材.2.广告方案2015年1月销售计划2015年1月目标UV差异待做事宜:遇到问题:一.店铺装修二.主题活动3.主题页面1.主推产品系列2.主打产品1.直通车2.钻展3.淘客1.量子恒道分析2.广告点击分析3.销售结果分析4二.主题活动四.广告计划五.数据分析三.产品广告形式计划五六日一二三四五六日一二三12345678910111213消耗成本UV单个UV成本点击率转化率成交数量成交金额佣金其他淘宝客1月直通车四五六日一二三四五六日一二三四五六日1415161718192021222324252627282930311月总计