第四章五大控制

石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程总体统筹控制计划193第四章五大控制第二节质量控制1．质量控制的目标与原则1.1．质量控制目标设计质量：设计文件内容深度符合相关规定要求，设计质量合格率100%；总体达到国优设计水平；物资质量：物资供应合格率100%；施工质量：焊接拍片一次合格率≥96%；单位工程合格率100％；确保达到集团公司优质工程，争创国家优质工程；投料试车一次成功。1.2.质量控制原则按照《建筑法》和《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，坚持把“质量第一”的原则贯穿设计、采购、施工及验收的全过程，层层落实质量责任制。工程质量的把关实行全员参与，各单位及部门各负其责，实施全员、全过程、全方位的质量监督管理与控制，具体执行部门为设计管理部、物资供应部、施工管理部、质量管理部。严格执法，从源头抓设备、材料及构配件质量控制，做好设备、材料及构配件的监造管理和设备、材料及构配件入场检验工作。勘察、设计、施工质量必须符合国家有关安全、质量标准和法规的要石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程总体统筹控制计划194求。重视对勘察/设计单位、物资供应商、施工承包商、监理单位的评价与选择。严格执行基本建设程序，采用先进科学的管理方法，控制工程建设项目质量。接受、支持和协助工程质量监督组对参建各方进行的质量监督。2．质量管理职责2.1项目部2.1.1.石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程质量责任实行项目经理负责制，项目部经理是项目管理的第一质量责任人，对工程质量负全责。工程质量的把关实行全员参与，各部门各负其责，项目质量管理部为归口管理部门；2.1.2.项目部负责制定项目质量管理目标；2.1.3.项目部负责向中国石化集团公司工程质量监督总站申报办理工程质量监督手续；委托第三方具有相关资质的单位对工程质量进行检测、委托专业工程质量监测机构对工程实体进行抽检。2.2.质量管理部2.2.1.在项目部的直接领导下，代表项目部负责油品质量升级及原油劣质化改造工程质量全过程的控制；2.2.2.负责贯彻执行国家和上级部门有关工程建设项目质量的法律、法规、标准和规定，贯彻落实石家庄炼化分公司对项目工程质量管理要求，并结合石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程建设石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程总体统筹控制计划195的具体情况，制定工程项目施工质量控制管理实施细则，并组织和监督实施；2.2.3.在签订合同前对勘察、设计、监理、总承包单位、施工承包/分承包单位、第三方检测单位、设备材料供应商(包括其分承包商)的资质进行审查。2.2.4.按照合同约定检查EPC总承包商的质量保证体系、质量控制体系运行情况，发现问题及时提出整改意见；2.2.5.监督检查设备、材料监造单位的工作，对设备监造单位提供的制造过程中的质量检查和质量控制的信息进行审查，必要时对监造过程进行跟踪检查，参加监造设备、材料出厂前的检查验收；2.2.6.参加重大、关键设备材料的开箱验收，并提出意见；2.2.7.负责对监理单位、EPC总承包单位、施工承包单位、第三方检测单位的质量行为的检查；2.2.8.组织编制质量控制点设置规定；2.2.9.负责组织工程质量专业性检查和工程质量大检查和评比工作，并督促有关部门对存在的问题限期整改；2.2.10.监督单项、单位工程质量的验收与评定，抽查分部、分项工程质量验收与评定；2.2.11.负责组织质量事故的调查分析，参与处理方案的审查；2.2.12.负责组织对焊工、热处理工的技能鉴定工作，并按有关规定对不合格的焊工和热处理工做出清退处理决定；石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程总体统筹控制计划1962.2.13.督促检查项目部下属职能部门各自的质量管理工作；2.2.14.对设计单位、物资采购质保金和监理单位、EPC总承包单位、施工单位(包括专业分包商)、第三方检测单位的进度款支付和工程质量保证金支付的审核；2.2.15.负责收集、编制质量信息，编制工程建设项目质量报表上报项目部；2.2.16.负责对各参建方质量管理进行考核，并把考核结果上报项目部；2.2.17.负责组织召开项目部每月的质量例会；2.2.18.负责提出质量监督申请，负责与石油化工工程质量监督总站派驻机构的联络；2.2.19.负责工程项目创优日常管理工作；2.2.20.负责推广“首件样板工程引路制”管理理念，制定《首件样板施工管理规定》，负责首件样板的最终确认。2.3.设计管理部2.3.1.负责审查设计单位的资质等级；2.3.2.负责工程设计的管理，监督设计单位按照国家现行的有关规定、技术标准和合同要求进行设计；2.3.3.负责组织专业技术人员与供货厂商签订设备、电气、仪表、阀门、管道配件等的技术协议，提供监造设备、材料技术清单；参加监造设备、材料出厂前的检验签收工作；石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程总体统筹控制计划1972.3.4.负责组织基础设计的审查工作；负责施工图的设计交底工作；参加监理单位组织的施工图设计文件的会审会议，并督促设计单位对会审意见的回复；2.3.5.负责组织现场设计服务，催促设计单位保证及时派驻现场设计代表，以解决现场出现的设计技术问题和“三查四定”的设计缺陷和漏项；2.3.6.负责设计变更的管理；对设计质量控制和考核。2.4.物资供应部2.4.1.负责合同前对设备、材料供应商资质审查，负责对设备、材料和构配件供应商履行合同能力的鉴定；2.4.2.负责签订由中石化物装部(国际事业公司)签订采购合同以外的物资采购合同，负责监督供应商按技术协议、合同和修订及补充文件中的质量条款实施；2.4.3.负责组织召开设计联络会，并牵头落实设计联络会的意见；2.4.4.组织关键/重大设备、材料的监造实施，及时向项目部提供监造设备、材料的进度、质量信息；2.4.5.负责设备、材料制造中关键点的确认工作，负责组织设备的出厂检验；2.4.6.负责组织设备材料的开箱检验工作，确保设备材料合格证和质量保证文件随机提供，负责发现问题整改措施的落实工作；2.4.7.负责做好设备材料入库检验，并确保进场材料质量符合要求；石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程总体统筹控制计划1982.4.8.负责组织供应商的售后服务及时到位。2.5.施工管理部2.5.1.参加对勘察、设计单位、监理单位、EPC总承包单位、施工单位(包括专项工程施工单位)、第三方检测单位的资质审定；2.5.2.负责组织施工组织设计和重大施工方案的审批；2.5.3.监督监理单位按工程建设程序做好施工准备阶段、施工过程、试运与中间交接、交工验收等阶段的质量控制工作；2.5.4.参加质量控制点设置文件的编制；2.5.5.参加重大设备的开箱验收工作；2.5.6.负责工程创优施工过程具体实施管理。2.6.项目分部∕监理单位2.6.1.参与对承包商的资质审查和招标；2.6.2.审查承包商现场质量管理体系，督促承包商严格按照工程承包合同、设计文件和工程技术标准规范进行施工，对质量负管理/监理责任；2.6.3.组织承包商进行单项/单位工程的划分，组织工程质量评定；2.6.4.监理单位组织对承包商提交的施工组织设计和施工方案进行审查；2.6.5.负责对施工工序质量的检查验收，参加设备材料的开箱检验；2.6.6.监理单位负责紧急放行、例外放行的审批；石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程总体统筹控制计划1992.6.7.监理单位负责对施工现场工程质量管理的组织协调，并向质量管理部报送相关资料；2.6.8.监理单位负责现场无损检测点口，并向第三方无损检测单位下达检测指令；具体配合监测机构，协调相关施工、检测单位为实施监测活动提供现场作业条件，完成相关监测工作；组织对监测发现不合格项的整改，负责核查不合格项的整改情况向检测机构报告。2.6.9.监理单位组织“三查四定”和组织质量事故的调查、处理，审批一般质量问题处理方案；2.6.10.项目分部组织单位工程中间交接；2.6.11.监理单位负责工程质量监督停监点的检验及报验工作。2.7.总体设计院2.7.1.对整个项目设计的统一性、规范性负责，对设计的完整性、合理性负有相应的技术责任；2.7.2.对各设计单位贯彻国家质量方针和质量主管部门的意见负有技术把关的责任；2.7.3.设计前期工作阶段：制定设计的统一规定，统一工程建设项目的设计标准、规范；2.7.4.基础设计阶段：根据批准的总体设计，向单项工程设计单位提出各单项工程的设计原则和设计要求，审查各单项工程基础设计标准、技术水平、执行有关质量规定的情况，负责编制工程基础设计文件并对其完整性、准确性负责；石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程总体统筹控制计划2002.7.5.详细设计阶段：根据批准的基础设计文件，组织各单项工程设计单位研究、落实基础设计的审查意见，组织完成修改工作；落实详细设计阶段的设计条件；2.7.6.配合现场施工工作，负责组织解决施工过程中发生的重大设计技术问题；2.7.7.组织处理试车过程中因工程设计引起的技术问题。2.13.EPC总承包单位2.13.1.对所承担的工程按照《EPC总承包合同》的质量要求对设计、采购、施工质量全面负责；2.13.2.负责承包范围内的各项质量管理工作，接受和服从质量监督机构、石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目部、监理单位、第三方检测和监测单位对工程质量的检验、监督和抽检，完成各项质量管理工作；2.13.3.认真贯彻ISO9000（2008版）质量保证体系文件规定，根据合同的相关条款开展项目的质量管理工作，以确保提供满足合同要求的工程（产品）；2.13.4.采用先进的项目质量管理手段对项目质量进行管理控制，对质量管理人员和专业人员进行必要的质量管理培训，使其符合质量管理手册的要求；2.13.5.组织编制所承担项目的质量（创优）计划，在工程开工前报监理单位审核后报质量管理部批准；石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程总体统筹控制计划2012.13.6.负责质量计划在所承担项目的设计、采购、施工全过程的具体实施；2.13.7.负责向当地质量技术监督部门办理压力容器、工业锅炉、特种设备及特殊射线仪表等安装的申报手续和验收手续；2.13.8.负责工序交接、工程中间交接前的成品保护工作；2.13.9.负责对工程质量检查、工程“三查四定”、工程中间交接提出的问题进行落实整改。负责处理试车中暴露的工程质量问题，并协助石炼化公司完成竣工验收工作；2.13.10.负责质量事故原因调查、评估，提出补救措施和处理意见，出具调查报告；2.13.11.负责收集、整理工程创优过程的有关资料。2.14.EP承包单位2.14.1.对所承担的工程按照《EP承包合同》的质量要求对设计、采购质量全面负责；2.14.2.负责承包范围内的各项质量管理工作，接受和服从质量监督机构、石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目部、监理单位、第三方检测和监测单位对工程质量的检验、监督和抽检，完成各项质量管理工作；2.14.3.认真贯彻ISO9000（2008版）质量保证体系文件规定，根据合同的相关条款开展项目的质量管理工作，以确保提供满足合同要求的工程（产品）；石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程总体统筹控制计划2022.14.4.采用先进的项目质量管理手段对项目质量进行管理控制，对质量管理人员和专业人员进行必要的质量管理培训，使其符合质量管理手册的要求；2.14.5.负责质量计划在所承担项目的设计、采购全过程的具体实施；2.14.6.负责落实施工图设计文件的会审意见，向施工单位、监理单位做好施工图的交底工作；2.14.7.配合现场施工工作，负责组织解决施工过程中发生的设计技术问题；2.14.8.负责处理由于设计材料原因在试车中暴露的质量问题，并协助石炼化公司完成竣工验收工作；2.14.9.参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；2.15.施工单位2.