监测与测量控制程序

CAMC文件编号QG/QHSE-0301-2008版号/修改次数A/2名称监测与测量控制程序第1页共3页1目的和适用范围1.1对质量/环境/职业健康安全绩效进行监视和测量，以实现对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效控制。1.2本程序适用于公司质量目标，环境、职业健康安全运行控制、目标和指标完成情况的监视和测量。2相关文件2.1《方针、目标和指标、管理方案管理程序》2.2《环境污染与防治程序》2.3《纠正与预防措施控制程序》2.4《事件、不符合控制程序》2.5《合规性评价程序》2.6《相关方管理程序》2.7《监视和测量装置控制程序》2.8《能源和资源管理办法》2.9《法律法规与其他要求控制程序》2.10《记录控制程序》2.11《人力资源管理程序》2.12上海华谊（集团）公司《安全管理制度（2010版）》2.13《安全管理制度汇编》3职责管理3.1技术质量部、安全环保部负责对有关的质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制、目标和指标符合情况进行监督和检查；对质量、环境、职业健康安全法律法规遵循情况进行评价。3.2安全环保部负责联系相关部门，对公司环境、职业健康安全确定监测点、监控项目、监测频次进行定期监测。3.3安全环保部负责公司员工职业健康监护监督管理工作，职业病普查，协助氯碱公司卫生科建立职业健康监护挡案。3.4安全环保部负责生产废弃物处理和统计。3.5计量检测中心负责监测设备的校正管理，使用部门负责日常维护。3.6生产运行部负责能源与资源使用情况的监测和统计。3.7综合管理部负责生活和办公废弃物处理和统计。CAMC文件编号QG/QHSE-0301-2008版号/修改次数A/2名称监测与测量控制程序第2页共3页3.8人力资源部负责质量、环境和职业健康安全管理所需人员的配备和业务培训。3.9各部门负责相应质量、环境和职业健康安全运行控制的监测。4管理内容和方法4.1.质量目标的监测统计4.1.1.技术质量部根据各部门每月的《质量月报》进行统计，编制《质量信息简报》对公司的质量目标、指标进行监测。4.1.2.如发现统计值低于目标值，技术质量部适时要求有关部门采取改进、纠正和预防措施，具体按《纠正与预防措施控制程序》执行。4.2.环境、职业健康安全表现数据的监测和测量4.2.1.氯碱公司检测中心定期对氯碱厂区及周围环境进行噪声测定，在设备修造部厂房外部设立4个噪声监测点每半年检测一次；在厂房内部设立的4个粉尘监测点和4个噪声监测点每月检测一次的日常监测数据和法定检测机构的每年一次的监测数据；设备修造部厂房内部电焊烟尘委托法定检测机构每年检测一次。检测数据由安全环保部负责向氯碱公司检测中心索取并公布。4.2.2.特种设备检测中心的X射线拍片暴光室法定的每年一次的监测数据由安全环保部负责向氯碱公司检测中心索取并公布。4.2.3.安全环保部负责每二个月对从事X射线作业人员佩带的热释片检定工作。4.2.4.当生产运行控制出现异常、或环保和职业卫生安全管理需要时由安全环保部制定临时监测计划。4.2.5.生产运行部负责联系地方质量技术监督局对公司特种设备进行监测，每年一次。4.2.6.各部门依据有关文件对质量、环境和职业健康安全表现数据进行监测。4.3.过程及运行控制的监督检查4.3.1.安全环保部对重大环境因素、重要风险、重要危险源及体系运行情况进行监督检查。具体方法见《环境污染与防治程序》、《安全管理制度汇编》等相关文件。4.3.2.技术质量部对产品质量的控制情况及体系运行情况进行监督检查。4.3.3.各部门应对本部门的重大环境因素、重要风险、重要危险源及有关的质量活动的运行情况进行自查和记录，确保受控。4.3.4.各部门对涉及本部门的供应商、承包商、施工单位进行监督管理，其工作程序见《相关方管理程序》、《工程项目施工实施管理办法》。4.4.质量、环境和职业健康安全绩效检查4.4.1.安全环保部应按《方针、目标、指标和管理方案管理程序》的规定对环境、职业健康CAMC文件编号QG/QHSE-0301-2008版号/修改次数A/2名称监测与测量控制程序第3页共3页安全目标指标的监督检查。4.4.2.技术质量部应按《质量目标指标分解方案》的要求对质量目标指标实施情况进行监督检查；定期组织QHSE管理体系内审和管理评审，确保实现QHSE管理体系的绩效目标。4.4.3.安全环保部应按《合规性评价程序》的规定负责对环境和职业健康安全法律、法规的遵循情况进行监督检查。4.4.4.安全环保部应对公司每年环境和职业健康安全绩效、有关的运行控制，及环境、职业健康安全目标指标完成情况进行总结，并形成书面材料提交管理评审。4.4.5.技术质量部应对公司每年质量绩效、有关的运行控制，及质量目标指标完成情况进行总结，并形成书面材料提交管理评审。4.4.6.当事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效发生时，安全环保部应组织有关事故、事件的调查和分析，具体操作见《事件、不符合控制程序》4.5.安全环保部应按华谊（集团）公司《安全管理制度》中《职业健康管理规定》的要求对员工进行职业健康监护体检管理，职业病普查，协助氯碱公司卫生科建立职业健康监护挡案。4.6.安全环保部、综合管理部应按《环境污染与防治程序》分别负责生产废弃物、生活和办公废弃物处理和统计。4.7.计量检测中心应按《监视和测量装置控制程序》的规定对所有监测设备、能源计量设备及测量设备按照规定进行校准或者检定，使用部门进行维护和保养。4.8.生产运行部应按《能源和资源管理办法》负责能源与资源使用情况的监测和统计。4.9.人力资源部应按《人力资源管理程序》的规定负责对公司质量、环境和职业健康安全监测人员进行必需的配备及相应的技术培训。4.10.凡监测或检查出现不符合时，按照《纠正和预防措施控制程序》、《环境污染与防治程序》、《事件、不符合控制程序》进行处理。4.11.有关的质量、环境和职业健康安全记录按《记录控制程序》要求保存和控制。5.报告与记录表式5.1.QG/QHSE-0301-01《职业卫生监测记录》有效期3年职业卫生监测记录QG/QHSE-0301-01单位：序号监测时间监测点分析项目标准值监测结果检测单位上海氯碱机械有限公司监视和测量控制程序QG/QHSE-0301-2008（A/2版）发布日期：2010-09-09实施日期：2010-09-10编写：陶国祥审核：黄敢林批准：朱继勇受控发放号