新版标准QMS二阶段审核计划示例

2015版QMS/EMS专用QMS二阶段审核计划示例2015-12-07新版标准QMS二阶段审核计划示例1.基本信息：项目号：申请者全称：注册地址：受审核方全称：受审核方的法定代表人：认证地址：联系人：邮政编码：传真：2.审核组组成：序号姓名代号性别组内职务注册级别专业代码3.审核目的：管理体系初审二阶段：是否能推荐注册认证4.认证的领域和审核类型质量管理体系认证初审二阶段5.审核范围：质量管理体系认证XX产品的研发和生产审核取证期限：自2015年11月1日至本次审核结束时止。需要时，可超期取证。6.审核准则：□ISO9001:2015□受审核方：管理手册及其他体系文件版本：产品标准，相关法律法规及其他相关文件7.审核人日要求：总人日数:现场人日:说明:[说明]8.审核报告发放范围：■受审核方，■审核机构，■方圆标志认证集团有限公司。2015版QMS/EMS专用QMS二阶段审核计划示例2015-12-079.其他说明：现场审核日程安排由审核组长与受审核方代理人商定，在第3页拟订，首，末次会议由受审核方管理层或者（适当时）相关职能过程负责人参加，审核过程中请为每个审核小组配备一至两名向导，其职责主要是审核的见证，联络，向导。按审核日程安排，受审核方的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。本公司及审核组承诺保守受审核方的技术，商业，管理方面的秘密。10.审核管理部门意见：受审核方确认意见：批准按此计划实施。同意本计划的安排，我单位可以按此计划安排工作，配合现场审核。年月日（公章）年月日（公章）2015版QMS/EMS专用QMS二阶段审核计划示例2015-12-07现场审核日期：年月日至年月日日期第一组第二组人员时间过程/区域/要求人员时间过程/区域/要求首次会议最高管理层，体系主管部门负责人:内外部因素的相关信息的监测结果的应对，相关方需求，在满足顾客要求和期望方面实施的效果，差距及下一步的打算，体系边界、适用性、范围，体系的运行现状及改进的要求，资源提供及差距，内审，管理评审实施情况及作用，方针的贯彻情况，目标完成考核情况及下一步的打算，企业面临的风险，机遇和挑战，如何应对，市场竞争（顾客要求的满足情况），，沟通，，今后努力的方向，改进4.1，4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，6.1，6.2，6.3，7.1.1，7.4，9.1.3，9.2，9.3，10.3采购部（含原材料库房）：质量目标实现情况（适用时），职责和权限，供应商管理，原辅料采购，储存，沟通，产品追溯，顾客财产（适用时），不合格控制4.4,5.2.2，5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.4，，8.5.2，8.5.3，8.5.4，8.7综合办公室：职责和权限，人力资源管理（保障，培训，沟通）,方针的贯彻情况，质量目标实现情况（适用时）检测，分析和改进5.2.2，5.3，6.2，7.1.2，7.1.6，7.2，7.3，7.4，9.1.3销售部（含成品库）质量目标实现情况，职责和权限，沟通，产品的储存，交付及交付后活动，产品放行，产品的标识和可追溯，顾客反馈及满意信息收集和分析，5.2.2，5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.2.1-8.2.4，8.5.28.5.4，8.5.5，8.6，8.7，9.1.2，9.1.3，审核组内部沟通与受审核方沟通及末次会议末次会议设计部：方针的贯彻情况，质量目标实现情况，职责和权限，知识，市场信息的反馈，新产品的开发，设计开发输入，输出，评审，验证确认，更改的控制，改进5.2.2，5.3，6.2，7.1.6，7.4，8.3.1-8.3.6，10.3生产部/车间方针的贯彻情况，质量目标实现情况（适用时），职责和权限，知识，原材料使用情况的反馈，外包过程控制（适用时），沟通，生产过程质量控制，产品的放行设施，设备维修管理，是否采取措施防止人为错误效果如何，不合格的控制4.4,5.2.2，5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.1.6，7.3，8.1，8.4.1-8.4.3，8.5.1-8.5.6，8.6，8.7，9.1.3，10.2，质量部/化验室（体系的归口管理）内外部因素，应对风险和机遇措施，相关方需求，体系的边界、适用性、范围，管理体系建立、实施情况，，变更和改进，方针的贯彻情况，质量目标实现情况，职责和权限，文件化信息的管理，沟通，原物料和半成品，成品的检验，监视和测量设备的管理，不合格品控制，过程监视，绩效监测，4.1，4.2，4.3,4.4.1,4.4.2,5.2.2，5.3，6.1.1,6.1.2，6.2，6.3，7.1.5，7.1.6，7.3，7.4，7.5.1-7.5.3，8.2.2,8.4.2，8.6，9.1.1，9.1.3，9.2，10.1-10.3说明：1.本审核计划提供的详细程度应反映审核范围及复杂程度，任何修改应征得各方同意后方可实施。2.各组注意关注沟通，目标完成，文件记录控制情况，纠正措施的实施情况，关注一阶段不合格整改情况，，关注投诉及处理。3.每日审核结束后审核组开会汇总，评价当天审核情况，安排第二天审核相关事宜。审核组长:年月日项目管理人员:年月日