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单位：万元万平方米经营指标年度计划年度实际完成/经营指标年度计划年度实际完成年度完成率////经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率///经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率///经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率///经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率///认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额期初在建面积期初在建面积期初在建面积期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积在建面积00在建面积0在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额集团审批编制实际在岗人数集团审批费用实际使用费用年度审批编制月度计划最高编制地区立项最高编制集团立项审批最高编制年度审批费用月度计划最高费用地区立项最高费用集团立项审批最高费用月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）月度计划费用地区立项费用集团立项审批费用实际使用费用月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）月度计划费用地区立项费用集团立项审批费用实际使用费用月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）月度计划费用地区立项费用集团立项审批费用实际使用费用月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）月度计划费用地区立项费用集团立项审批费用实际使用费用人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资**项目项目小计地区合计财务与投资中心结算分中心人力资源与行政中心本部小计工程中心设计中心中心副总/总助/总监开发中心附表1：**地区公司**年**月岗位编制费用动态管理及立项汇总表人工成本大/小地区岗位编制1月岗位编制岗位编制人工成本上年度岗位编制大/小地区2月大/小地区人工成本大/小地区大/小地区本年度计划总经理经营指标地区经营规模编制费用标准岗位人工成本费用科目岗位编制人工成本3月人工成本4月大/小地区岗位编制人工成本附表1：市场经营中心单位：万元万平方米单位：万元万平方米经营指标年度计划年度实际完成经营指标年度计划年度实际完成年度完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额期初在建面积期初在建面积期初在建面积期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积在建面积00在建面积0在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额人员编制标准岗位管线集团审批编制实际在岗人数/年度审批编制月度计划最高编制地区立项最高编制集团立项审批最高编制月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名中心副总/总助/总监000**部000**岗位000**岗位000…000**部000**岗位000**岗位000…0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000合计上年度大/小地区附表2：**中心**年**月岗位编制动态管理及立项明细表3月4月9月5月地区经营规模大/小地区大/小地区大/小地区10月11月12月经营指标本年度计划1月2月6月7月8月单位：万元万平方米单位：万元M2经营指标年度计划年度实际完成经营指标年度计划年度实际完成年度完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额认购销售额期初在建面积期初在建面积期初在建面积期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000期初在建面积000新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积新开工面积在建面积00在建面积00在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000在建面积000竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积竣工面积新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额新增融资额人员编制标准岗位管线集团审批编制实际在岗人数/年度审批编制月度计划最高编制地区立项最高编制集团立项审批最高编制月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名项目总经理000项目副总经理/总助000小计0000000000000000000000000000000000000000000000000000000**部000**岗位000**岗位000小计0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000**部000**岗位000**岗位000…000小计0000000000000000000000000000000000000000000000000000000合计0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000**项目**年**月岗位编制动态管理及立项明细表上年度12月11月首盘项目5月6月项目经营规模附表3：本年度计划1月2月3月4月大项目首盘项目首盘项目大项目经营指标7月首盘项目首盘项目首盘项目首盘项目8月9月10月首盘项目首盘项目首盘项目首盘项目首盘项目序号类别单位**月期初工作量**月计划新增工作量（下月）**月计划减少工作量（下月）**月计划工作量（下月）增/减岗位名称增/减编制数量编制月份0**项目**地区公司**月工作量变化及编制增减明细表附表4：增加**项目000减少**项目备注：**项目12…12…12…12…调整类型中心/项目部门序号姓名标准岗月度固定工资月度绩效奖金**月（原岗位标准）合计**部合计附表5：编制增加**中心/项目共计**部**片区/地区**月编制调整/岗位异动人工成本调整明细表编制减少**中心/项目**部合计**部合计共计合计月度固定工资月度绩效奖金合计**月（原岗位标准）**月（调整后岗位标准）调整额附表5：**片区/地区**月编制调整/岗位异动人工成本调整明细表附表5：备注**片区/地区**月编制调整/岗