炼钢部指标分解和成本控制办法

炼钢部指标分解和成本控制办法一、现状分析公司2007年经济责任制考核于10月份进行调整，对炼钢部的考核改变原考核利润为考核成本，考核模式成本占90%，产量占10%。成本考核以1~8月份平均消耗为考核指标，以9月份材料价格确定理论成本。在9月份理论成本基础上，设置基础线、计划线和先进线，吨钢成本比理论成本降低130元为先进线，吨钢成本比理论成本降低110元为计划线，吨钢成本比理论成本降低90元为基础线。完成基础线得考核收入计划的80%，完成计划线得考核收入计划的100%，完成先进线得考核收入计划的130%。同比分析公司下达的各项消耗性指标，炼钢部在今年的生产经营当中，均创造了比公司下达的指标先进的多的业绩（见附表一），但由于生产条件的变化、思想观念（主要是归罪于外）的蜕变和管理的弱化，我们落伍了，我们退步了，我们的各项工作出现了较大的滑坡，以致在8、9月份的生产经营中，在成本管理和成本控制方面存在较多的问题，导致吨钢成本较2~7月份上升较多，对公司生产经营造成较大影响。这需要我们必须进行系统思考、深刻反思，要求炼钢部全体职工必须进一步统一思想、解放思想，求真务实、干事创业，采取超常的行动和措施，迅速掀起一场降本增效攻坚战，打一场翻身仗，全力降低生产成本，确保公司全年生产经营和职工收入步入良性发展轨道。客观的讲，只要全体职工目标明确、认识统一、行动一致，完成公司下达的任务目标是完全可能的。附表一：炼钢部主要指标9月消耗与07年最好消耗对比表（以45钢为例）项目名称9月份消耗07年最好水平单耗差钢铁料消耗（kg/t）1142111527合金消耗（元/t）162.54121.2641.28电耗（kwh/t）484238246电极消耗（kg/t）5.642.942.7辅料消耗（元/t）290.75230.4260.33二、成本指标分解1、原则1.1指标水平结合历史达到的最好水平；1.2对标挖潜，主要消耗和备品备件要达到特钢二炼的指标水平；1.3指标落实到班组、个人的原则；1.4依靠全体职工共同努力，提高成本和质量意识的原则；1.5贯彻严细实管理，重点激励和严格考核相结合的原则。2、指标分解材料名称单耗控制措施责任班组钢铁料消耗1130kg/t，其中铁水兑入比例30%1、加强废钢验级管理，加大扣杂和搀杂使假处理力度，合理控制废钢料型比例，提高废钢质量，提高回收率；2、优化钢铁料入炉结构，降低钢铁料消耗数量和价值；3、严格控制控制渣中氧化铁含量；4、杜绝钢水过氧化；5、严格控制出钢量，提高钢水利用率；6、加强自产废钢管理，杜绝流失。7、加强废钢料场管理，废钢分类存放，合理搭配料型。原料班炼钢班砌筑班合金消耗高锰1.5kg/t1、加强合金管理，严格执行炼钢部合金管理办法，杜绝流失；2、合金成分严格控制在中下限，Mn、Cr按照下限+（0.03~0.08）控制，Mo、Ni等贵重合金按照下限+（0.01~0.02）控制；3、提高贵重合金废钢的回收力度，汤道、注余、废锭等集中回收利用；4、严格控制出钢量，提高合金收得率。5、分钢种制定不同种类合金消耗限额，超出限额部分严格考核。炼钢班原料班中锰2.6kg/t硅锰6.8kg/t硅铁1.5kg/t铝铁1.2kg/t铝线1.2kg/t硅钙线0.8/kg/t辅料消耗石灰66kg/t1、严格执行工艺技术规程，确保入炉材料按规程进行配制；2、严格原材料质量把关，确保入炉材料合格，不合格材料不得收库，更不得入炉和使用；3、加强现场整治，杜绝现场浪费；4、采用技术手段，杜绝质量过剩，降低材料消耗；5、加强现场计量，确保计量准确，材料使用得当；6、制定专项考核办法，严格奖惩。炼钢班原料班浇钢班砌筑班白云石14kg/t萤石1.3kg/t吹氧管0.95kg/t炉体承包11.54元/t钢包承包57.68元/t炉盖7元/t水口滑板0.9kg/t引流砂0.4kg/t脱氧剂4.0kg/t增碳剂1.5kg/t助燃剂10kg/t填充料1.6kg/t精炼渣4kg/t覆盖剂2.6kg/t绝热冒口8.50元/t浇钢砖6.3kg/t保护渣2.5kgt钢锭模70元/t1、严格钢锭模使用管理，严格执行报废标准；2、严把钢锭模制作质量关，确保钢锭模质量。浇钢班工艺件15元/t分作业班制定消耗定额，按照经济责任制进行考核。炼钢班、浇钢班原料班、行车班砌筑班其他15元/t熔炼费用冶炼电耗420wh/t1、做好铁水、碳、氧的平衡，铁水兑入比例控制在30%以内，2、加强生产组织管理，提高冶炼节奏，降低非正常停机增加的消耗；3、通过技术手段和技术进步降低消耗；4、准确控制出钢量，降低消耗。5、严格加料次数控制，减少加料停机，在铁水兑入比例30%的情况下，加料次数控制在3~4次。6、推行标准化作业，规范操作，7、加强铁水调运动态管理，保障按炉均衡加入铁水量；8、加强电炉留钢操作，按炉留钢量控制在5t以上，以利提前形成熔池，强化吹氧和泡沫渣操作，提高电炉电能利用率，10、推行标准化操作，提高电炉实现C、P、温度同时命中率；11、加强钢包循环使用管理，降低精炼电耗。12、加强过程控制，杜绝工艺事故的发生。炼钢班砌筑班动力电耗60kwh/t1、严格管理，杜绝跑冒滴漏和长明灯现象；2、加强设备动态运行管理，降低非正常运行。炼钢班、浇钢班原料班、砌筑班行车班电极消耗4.5kg/t1、增加喷淋设施，降低电极氧化消耗；2、加强电极接放操作，制定接放电极规程，提高接放质量，杜绝断电极现象发生；3、提高设备保障能力，减少断电极；4、废旧电极循环利用。炼钢班氧气消耗42..5m3/t1、做好铁水、碳、氧的平衡研究；2、提高氧气利用率，杜绝浪费。3、完善计量设施，严格按照计量核定消耗并考核。炼钢班氩气1.0m3/t1、加强钢包使用管理，杜绝氩砖透气不良现象发生；2、进一步研究氩气保护浇注，杜绝浪费；3、加强生产组织管理，提高钢包循环使用的次数，降低钢包烤包费用。炼钢班浇钢班砌筑班煤气0.60GJ/t空气3.0m3/t加强跑冒滴漏的整治，杜绝浪费炼钢班浇钢班砌筑班循环水0.8m3/t制造费用90元/t1、进最大可能提高产量，降低吨钢分摊固定费用；炼钢班2、分作业班制定班备品备件消耗定额，并按定额进行控制，纳入经济责任制考核。3、加强修旧利废管理，降低备品备件消耗。浇钢班原料班砌筑班3、考核炼钢部下达各作业班指标定额，并按定额对各作业班进行经济责任制考核；各作业班必须制定专项措施并落实到班组和个人，班组内部进行核算，确保目标指标的实现。考核在炼钢部岗效收入二次分配考核办法的基础上，挂钩以下考核：完成定额的80%，得80%效益收入；完成定额的90%，得100%效益收入；完成定额的100%，得130%效益收入；4、单项指标考核4.1吨钢冶炼电耗以吨钢冶炼电耗420kwh/t为考核基数，在电炉四个班均完成基数的基础上，按照各班实际吨钢冶炼电耗排名，进行奖励：第一名奖励1700元，其中，炉长500元；第二名奖励1000元，其中，炉长300元；第一名奖励600元，其中，炉长200元；第四名奖励0；当四个班都完不成指标，奖励项目取消，当四个班有一个班完不成指标，奖励指标前三名兑现60%，当四个班有二个班完不成指标，奖励指标前两名兑现40%，当四个班有三个班完不成指标，奖励指标完成者兑现20%。为杜绝恶意交接班，如出钢量不足更改计划、留钢量≤5t、电极烧损严重而不更换、炉盖粘钢、炉盖打漏等，出现以上情况当月超过三次及以上者，否决评比资格。考核部门：会计室4.2电极消耗电极消耗考核指标为4.5kg/t，当炼钢部完成该项指标时，按照当月断电极次数的多少，排出名次，按照下列标准进行奖励，：第一名奖励1000元，其中，炉长300元；第二名奖励800元，其中，炉长200元；第三名奖励400元，其中，炉长100元；第四名奖励0元；在奖励的基础上，按照每断一根电极，对责任班组扣罚100元进行处罚；当炼钢部完不成指标时，上述奖励取消；同时对责任班组按照每断一根电极扣罚100元进行处罚；断电极的次数及根数由生产调度负责记录，生产调度一次不记录，考核生产调度100元/次；考核部门：会计室4.3出钢量控制出钢量按照计划浇注量33t以下，计划浇注量+注余2.0t、计划浇注量33t以上，计划浇注量+注余1.5t控制；当出钢量超出控制范围，按炉次每超出0.5t，考核20元进行处罚；当出钢量控制合格率达到90%及以上，每班次奖励1000元；低于90%，在处罚的同时，不予奖励；注余量以工艺指导和质量监督判定为准，工艺指导和质量监督必须按炉判定并详实记录在生产记录表中，工艺指导和质量监督弄虚作假一次，考核工艺指导和质量监督100元/炉次，记录不计，考核工艺指导和质量监督20元/炉次；计划浇注量由生产调度下达，浇注钢水量由工艺指导和质量监督判定。考核部门：调度室4.4跑钢跑钢以200kg/次为考核依据，跑钢在200~500kg之间，扣罚责任班组50元/次，跑钢在501~1000kg之间，扣罚责任班组100元/次，超出1000kg/次，扣罚300元/次；跑钢量由工艺指导和质量监督负责判定。考核部门：调度室4.5渣跨废钢挑拣量渣跨废钢挑拣量以30t/月为考核基数，挑拣量小于30t/月，考核原料班和行车班各300元；废钢含渣量以小于等于5%为限，废钢量以镑单为准；考核部门：调度室4.6合金消耗分钢种制定消耗定额和消耗合金价值，超出定额和价值部分执行专项考核办法。4.7钢锭模消耗钢锭模消耗指标为20kg/t，消耗计算以当月领进与当月实际报废退库为准，完成指标，奖励浇钢班5000元，完不成指标，每升高0.5kg扣罚浇钢班500元；考核部门：会计室4.8废钢回收废钢回收主责班组为原料班，由原料班组建专门小组负责实施，月废钢回收量指标为200t，完成指标专门小组得全额效益收入，完不成指标，按等额比例扣减效益收入。4.9对生产调度、工艺指导和质量监督的考核生产调度、工艺指导和质量监督挂钩本线制产量、质量和主要消耗指标电耗、电极消耗、出钢量控制等指标，执行第3条考核。4.10对施工技术、会计、设备员、材料员、班组长的考核以上人员制定消耗定额控制指标，考核执行第3条。三、成本控制办法（一）、成本核算1、成本核算程序1.1、成本核算实行按炉核算，由炼钢部会计具体负责实施。1.2、各作业班按照各自职责，将所承担分解的指标按炉翔实记录在《莱钢集团机械制造有限公司电炉炼钢生产过程记录》（以下简称《记录表》）表中。1.3、炼钢部调度负责收集《记录表》，并于每日8：00将前日8：00至当日8：00所有《记录表》送交炼钢部会计。1.4、炼钢部会计根据《记录表》记录材料消耗量，利用核算程序于当日16：00前按炉核算完成，并对核算结果作出简要分析，通过oa发公司领导、财务科、炼钢部及作业班组。1.5炼钢部会计于每月结算截止日第二天分作业班组汇总全月情况，汇总通过oa发公司领导、财务科、炼钢部、各作业班组。2、分析、评价、考核程序2.1炼钢部于当日16：30组织各作业班组对核算内容及结果进行分析、评价、通报，对超出分解指标的相关要素制定措施并组织实施。2.2炼钢部于月末结束第二天组织各作业班组对全月完成情况进行分析、评价、通报，对存在的问题提出整改措施并组织实施，制定分解下一月指标。2.3炼钢部根据会计室汇总各班组完成情况，纳入经济责任制对各作业班组进行考核。3、责任追究及费用转移3.1因作业班责任造成的废品、返工、返修、设备事故等，除按照《炼钢部质量考核办法》和《炼钢部设备管理办法》对作业班和个人进行考核外，对造成的损失进行费用转移。3.2转移的费用增加责任班组的成本，冲减非责任班组的成本。3.3核算过程及记录出现弄虚作假，除追究当事人经济责任外，一并追究行政责任。（二）、材料、大宗消耗件、备品备件管理1、组织机构及职责1.1炼钢部各作业班材料员、仓库统一划归原料作业班管理；1.2原料作业班材料员负责炼钢部材料计划的提报和控制，仓库管理员负责材料的领用、发放以及仓库的管理；1.3炼钢部计划管理员负责大宗消耗件和工艺件的计划提报和控制；2、计划提报2.1炼