物料报废超领管理程序doc

2014-08-20实施2014-08-18发布浙江丽童家居有限公司企业标准Q/CMXQ/CMXG09001.26-2014Q/MMBG**-2009物料领用报废超领管理控规范浙江丽童家居有限公司发布Q/CMXG09001.26-2014目次前言....................................................31目的.................................................................................42范围.................................................................................43规范性引用文件.......................................................................44定义.................................................................................45职责.................................................................................46程序.................................................................................57附录...............................................................................7附录A（规范性附录）纠正预防措施书...............................................8附录B（规范性附录）纠正预防措施管制表............................................9前言本标准由浙江丽童家居有限公司品管中心提出。本标准由浙江丽童家居有限公司总经办归口。本标准起草单位：浙江丽童家居有限公司品管中心。本标准主要起草人：陈城本标准审核人：蔡志军本标准批准人：刘盛丰本标准于2013年7月首次发布。Q/CMXG09001.26-2014物料领用，报废，超领管理规范1目的为了使本公司使用物料避免浪费，提高生产效率，降低成本，保证品质，确立规范流程，合理控制浪费，有效提升业绩。2范围本标准适用于本公司产品所有用料3规范性引用文件：无4定义4.1无5职责5.1生产部---物料申领，报废物料统计，报废物料原因分析。5.2品管中心---报废物料状态，数量确认5.4PMC---物料调度，统计入账。5.5仓库---物料管理，入库发放。5.6总经办----收集数据交由总经理批示。6程序6.1正常物料领用6.1.1生产部物料员根据生产PO号，《BOM》填写领料单，由生产部经理确认提交给PMC主管确认。PMC主管进入ERP系统授权仓库予以发料。6.1.2物料员持该审核领料单至仓库对应仓库管理员如实清点物料，仓管员与生产部领料员同时确认后交仓库主任批准领料。仓库按相应物料编号，数量等输入物料管理系统，在系统内确认发料成功。6.1.3补料申请，根据实际需要数量填写补料单（包含总订单数，补料数量及百分比）生产部经理确认后按照6.1.1-6.1.2操作，PMC，仓库核对补料数量符合该类产品《材料损耗限额表》要求。但是如果因设计，生产过程管理，工艺，来料，等原因导致所需物料超出该类产品《材料损耗限额表》要求，必须采用以下管理机制：6.2凡需要超领物料，补料单注明超领原因，附相关《全检报告》或者《不良统计报表》（由现场IPQC签字确认）需交总经办确认方可提至PMC，仓库发料。6.1.3.1.1为提高效率，避免误工，针对部分易损件，（包含自攻螺丝，标签易碎纸，扎带）超领单可以由生产部特批交PMC确认发放物料。6.1.3.2凡物料超领发生，生产部需将超领补料单，附相关报告分发给品质部，工程部。6.1.3.3品质部工程部协助调查确认职责提交总经理批核后交总经办予以绩效考核记录。6.1.3.4品质部QE根据调查结果对相关改进措施跟进。6.2物料报废确认及申请6.2.1如果由于设计，生产过程，工艺，来料，等原因导致物料损坏需申请报废时，生产部物料员统计需报废物料名称，数量，不良状态填写《物料报废申请单》并付《报废物料产生原因描述》。6.2.2IPQC，QC主管，生产部门主管共同确认《物料报废申请单》所填写属实，生产部经理填写报废处理意见，提交品质、工程经理确认报废后生产部采取报废措施，IPQC监督报废过程。6.2.3如果其结果是被签署为返修，退返供应商，或者让步接受，IPQC立即予以待处理标示，生产部门不得自做主张报废。6.3.4物料报废统计，生产部每周提交《物料报废统计》包含每个PO总数量，报废零部件名称及套数，报废率。交总经办。6.3.4.1如报废率低于《BOM》规定值的30%，对该部门管理人员予以绩效嘉奖。6.3.4.2如报废率高于《BOM》规定值，且查明原因是由公司内部制造过程造成，对该部门绩效扣除处理。6.3.4.3如报废率连续2个月报废率低于《BOM》规定值，对该部门管理人员予以绩效嘉奖。7.0相关记录7.1《物料申请单》7.2《补料单》7.3《物料超领单》7.4《物料报废申请单》7.5《报废物料原因描述》制定审核批准/日期