浙江诸暨顺通管业程序文件

SYDZC/QP上虞市大自然环保设备有限公司程序文件SYDZC/QP2—2007依据ISO9001：2000标准编制受控状态：A/0发放号：持有者：第1页共30页2007年01月01日发布2007年01月01日实施上虞市大自然环保设备有限公司程序文件文件编号实施日期2007年01月01日标题目录编写人张鸿伟审批人夏尧松版本A/0页次第1页共1页程序文件目录第2页共30页1.0目的建立质量体系文件管理程序，确保现行文件正确、完整、有效。2.0范围公司内所有质量体系文件的管理均适用。程序文件名称文件编号1．文件控制程序SYDZC/QP2.01—20072.记录控制程序SYDZC/QP2.02—20073.质量方针、目标管理程序SYDZC/QP2.03—20074.管理评审程序SYDZC/QP2.04—20075.产品实现策划控制程序SYDZC/QP2.05—20077.采购控制程序SYDZC/QP2.07—20077标识和可追溯性控制程序SYDZC/QP207—20071产品保管和交付控制程序SYDZC/QP2.01—20079监视和测量装置控制程序SYDZC/QP2.09—200710顾客满意度测量控制程序SYDZC/QP2.10—200711内部审核控制程序SYDZC/QP2.11—200712检验和试验控制程序SYDZC/QP2.12—200713不合格品控制程序SYDZC/QP2.13—200714纠正和预防措施控制程序SYDZC/QP2.14—2007上虞市大自然环保设备有限公司程序文件文件编号SYDZC/QP2.01—2007实施日期2007年01月01日标题文件控制程序编写人张鸿伟审批人夏尧松版本A/0页次第1页共3页第3页共30页3.0权责序号类别制定审核批准发放1质量手册办公室管理者代表总经理办公室2程序文件相关部门管理者代表总经理办公室3第三层次文件相关部门部门主管管理者代表办公室4使用表单相关部门部门主管管理者代表办公室5外来文件办公室4.0定义4.1内部文件：质量手册、程序文件、第三层次文件（各部门职责、作业指导书、操作规程、检验规程、管理制度）。4.2外来文件：ISO9001：2000标准、标准规范等。4.3记录表单：所有用于上虞市大自然环保设备有限公司有关质量体系方面的原始记录。5.0定义5.1质量体系管理性文件应由办公室统一编号，具体规定如下：5.1.1质量手册（第一层次的质量体系文件）的编号：SYDZC/QM1.××—2007文件发布的年份顺序号第一层次的质量体系文件上虞市大自然环保设备有限公司名称代码本公司ISO9001专用文件代码5.1.2.程序文件（第二层次的质量体系文件）的编号：SYDZC/QP2．××.—2007文件发布的年份顺序号第二层次的质量体系文件上虞市大自然环保设备有限公司程序文件文件编号SYDZC/QP2.01—2007实施日期2007年01月01日标题文件控制程序编写人张鸿伟审批人夏尧松版本A/0页次第2页共3页第4页共30页上虞市大自然环保设备有限公司名称代码本公司ISO9001专用文件代码5.1.3.第三层次管理性文件的编号：SYDZC/FM3．××.××—2007文件发布的年份顺序号对应程序文件的顺序号第三层次的质量体系文件上虞市大自然环保设备有限公司名称代码本公司ISO9001专用文件代码5.1.4.质量记录（第四层次文件）的编号：SYDZC/QR4.××—××顺序号对应程序文件的顺序号质量记录的代码上虞市大自然环保设备有限公司名称代码本公司ISO9001专用文件代码5.1.5版本号：X/X分子以“A—Z”表示版本号，分母以“0—99”表示修改状态。5.1.7外来文件若已有编号则以原有编号为准，若无编号，则依以上准则进行编号。5.2文件的制定、修订及废止：5.2.1文件制定5.2.1.1各部门提出文件制定申请，交办公室审批，办公室颁发文件编号。5.2.1.2文件草拟后送相关部门审批,一经批准即行生效，由办公室发布及管理。5.2.2文件修订5.2.2.1由需修订部门提出修订申请，交原制定部门修改。修改完毕后经相关部门审批后生效。5.2.3文件废止5.2.3.1由提议部门提出废止申请并说明废止原因，交原制定部门研究同意后交原审批部上虞市大自然环保设备有限公司程序文件文件编号SYDZC/QP2.01—2007实施日期2007年01月01日标题文件控制程序编写人张鸿伟审批人夏尧松版本A/0页次第3页共3页第5页共30页门审批，由办公室执行。5.3分发、回收5.3.1需分发的受控文件，由办公室作好记录,加盖“受控文件”章按规定范围发放。5.3.2修订及废止时，由办公室回收旧版文件，填写《文件分发/回收表》。已回收的文件超过一定期限，由办公室统一销毁。5.3.3对外来文件的分发由相应部门签收，分发时不加盖“受控文件“章，作废时不予以回收。5.4保存5.4.1所有经批准下发的质量管理文件一律由办公室列帐并保存原稿，各部门自行保存文件。7、相关文件SYDZC/QP2.02—2007《记录控制程序》7、使用表单7.1SYDZC/QP4.01-01《文件制定、修订、废止申请单》7.2SYDZC/QP4.01-02《文件分发/回收表》7.3SYDZC/QP4.01-03《受控文件总览表》上虞市大自然环保设备有限公司程序文件文件编号SYDZC/QP2.02—2007实施日期2007年01月01日标题记录控制程序编写人张鸿伟审批人夏尧松版本A/0页次第1页共2页1.0目的确保质量记录被保存和运用，并作为日后改进和追溯的依据。2.0范围质量体系范围内的所有质量记录3.0职责3.1办公室负责检查本程序的实施和质量记录的定期归档保管。3.2各部门按照规定填写和保存有关的记录。第6页共30页4.0定义（无）5.0工作内容5.1识别5.1.1相关部门的指定人员应负责收集并归档本部门质量记录，体系内的质量记录应由办公室给予统一编号。5.1.2有修订的必要时，对《质量记录一览表》相应修订。5.1.3《质量记录一览表》应于内部质量审核或管理评审前由办公室审查。5.2填写标准5.2.1质量记录应按照规定的格式由相关负责人员填写。5.2.2记录后如有审查的必要，由各部门自行负责审查。5.2.3对于产品鉴别与追溯性有关的记录，各部门负责人员应确保填写无定义遗漏，如：批号、客户名称、订单编号、日期等栏目要清楚完整。5.2.4质量记录资料不得使用铅笔或易于涂改的记录方法填写。如有修改，可划线修改，修改后在旁边签名或盖章注明。5.3归档5.3.1各部门负责人对所属的质量记录资料需定期存档，以便于查询和借阅。5.3.2归档应根据日期或客户类别或部门主管指定的方式，一般性的资料由各部门负责人自行决定。5.4借阅5.4.1机密文件需有关部门主管指派专人保存，借阅需征得主管同意。5.4.2非机密文件的借阅经负责人同意后即可。5.4.3若经合约协议，质量记录可提供给客户用作评估本公司产品质量和质量管理体系的依据。5.5保存5.5.1记录的存储应防止受潮、弄脏、遗失等。5.5.2各质量记录的保存期限参照《质量记录一览表》，默认的保存期限为三年。5.7记录处置5.7.1资料管理人员应每年进行一次档案整理，销毁过期资料。5.7.2资料管理人员在销毁质量记录前应填写《文件制定、修订、废止申请单》，征得相关人员及部门主管核准后执行。7.0相关文件7.1SYDZC/QP2.01—2007《文件控制程序》7.0使用表单7.1SYDZC/QP4.02-01《质量记录一览表》7.2SYDZC/QP4.02-02《文件资料记录借阅登记表》7.3SYDZC/QP4.01-01《文件制定、修订、废止申请单》上虞市大自然环保设备有限公司程序文件文件编号SYDZC/QP2.02—2007实施日期2007年01月01日标题记录控制程序编写人张鸿伟审批人夏尧松版本A/0页次第2页共2页第7页共30页上虞市大自然环保设备有限公司程序文件文件编号SYDZC/QP2.03—2007实施日期2007年01月01日标题质量方针、目标管理程序编写人张鸿伟审批人夏尧松版本A/0页次第1页共2页1目的本程序规定了公司质量方针目标的制定、展开、实施检查和评价的定义方法；2范围适应于公司质量方针目标的管理3职责3.1总经理负责制定，批准和发布公司的质量方针目标；3.2办公室负责对质量方针目标的展开、检查实施管理；3.3各部门根据公司的质量方针目标的展开项目，负责制定本部门的对策等措施并组织实施。第8页共30页4程序4.1质量方针的制定4.1.1总经理根据公司的经营发展方向、持续改进的承诺和满足客户的需求，制定公司的质量方针；4.1.2质量方针发布后，公司应以各种形式进行宣传，使公司的全体员工都能明白理解并坚决贯彻执行；4.1.3公司总经理在管理评审时要对公司质量方针的贯彻执行情况进行评审。如公司的内外部环境情况发生重大变化时，可及时对公司的质量方针进行修订。4.2质量目标的制定4.2.1制定质量目标的依据4.2.1.1、质量目标必须和质量方针协调一致；4.2.1.2、国家质量法律法规；4.2.1.3、公司中长期的质量规划；4.2.1.4、管理评审结果及产品的质量要求；4.2.1.5、产品的质量状况及客户反馈的意见。4.2.2制定质量目标的要求：质量目标应充分符合公司的实际，指标先进合理；质量目标值具体明确，可测量。4.3质量方针、目标的批准发布总经理批准和发布质量方针目标。办公室组织有关部门制定本部门措施。4.4质量方针目标的展开、实施4.4.1公司质量方针目标的展开，每年进行一次，层层分解落实，由办公室负责实施管理。4.4.2各部门根据公司质量方针目标展开项目的具体要求，制定对策措施（部门奋斗目标），并组织实施。4.4.3办公室负责对各部门的实施情况进行检查，对各部门存在的问题进行分析，并协助解决。4.5质量方针目标的总结、评价4.5.1每半年，各部门对本部门质量方针目标的完成情况写出书面报告送办公室。办公室对公司的质量方针目标完成情况进行汇总分析，提交管理评审。4.5.2公司总经理在管理评审会议上，对公司质量方针、目标贯彻实施情况作出评价，就存在的问题提出改进意见。4.7质量方针目标的调整5相关文件：5.1SYDZC/QP2.04—2007《管理评审程序》5.2SYDZC/QP2.11—2007《内部审核控制程序》上虞市大自然环保设备有限公司程序文件文件编号SYDZC/QP2.03—2007实施日期2007年01月01日标题质量方针、目标管理程序编写人张鸿伟审批人夏尧松版本A/0页次第2页共2页方针的制定目标的制定方针、目标的发布方针、目标的实施方针、目标的评价方针、目标的调整第9页共30页上虞市大自然环保设备有限公司程序文件文件编号SYDZC/QP2.04—2007实施日期2007年01月01日标题管理评审控制程序编写人张鸿伟审批人夏尧松版本A/0页次第1页共2页1.0目的按计划的时间间隔对质量管理体系进行评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；2.0范围适用于对公司质量管理体系的评审；3.0权责3.1总经理负责主持管理评审活动。3.2管理者代表向总经理汇报质量体系运行情况，提出改进建议，编写评审报告。3.3办公室负责编写评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，并跟踪监控纠正预防和改进措施的实施情况。第10页共30页3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责执行评审中提出的纠正预防和改进措施。4.0定义(无)5.0工作内容5.1管理评审的计划5.1.1管理评审计划每年进行一次。5.1.2办公室准备工作5.1.2.1作出管理评审计划并提交总经理批准。5.1.2.2管理评审计划包括下列定义：a.评审目的b.评审组织c.评审定义d.评审准备e.工作要求f.评审时间安排5.1.3在下列情况下，总经理可以要求进行临时管理评审：a.当企业组织结构，或产品类型，或资源发生重大改变时。b.当发生重大质量事故或客户连续投诉时。c.当法律