海马汽车TS16949质量管理体系文件地图

海马汽车TS16949质量管理体系文件地图持续改进，提升管理，杜绝浪费，为顾客提供满意的产品和服务欢迎您进入海马汽车TS16949质量管理体系文件地图.《质量手册》点击查阅手册说明：本手册是公司建立、实施和保持质量管理体系的纲领性文件，对内是开展质量管理活动必须长期遵循的准则，对外是公司质量管理水平能力的证据。公司全体人员必须严格执行本手册中规定的内容，确保质量管理体系方针、目标的实现，并通过持续改进，不断提高公司质量管理体系的有效性和效率，提高产品质量，不断改善公司环境，降低成本，通过系统化的预防管理机制，满足顾客/相关方和国家法律、标准与其他要求，最终争取超越顾客/相关方的期望。《质量程序》点击文件名称查阅说明：程序文件由相关的职能部门起草、审批。由16949推进小组给于了讨论、完善和优化。按《文件控制程序》规定的审批权限审核、审定；管理者代表最终批准。是质量管理体系各个过程的公司级文件。分COP、MP、SP列表和链接。顾客导向（COP）过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。本公司通过识别和梳理以下COP过程，并编制发布的对应文件序号主过程子过程程序文件编号程序文件名称起草部门1市场分析市场调研分析HAIMA/QP-1市场调研分析程序销售公司产品（战略）规划HAIMA/QP-2产品战略规划管理程序产品规划部2产品实现策划HAIMA/QP-3产品质量先期策划控制程序产品开发部3产品设计开发政策、法规研究分析HAIMA/QP-4产品新法规和强制性标准导入程序产品开发部产品设计策划HAIMA/QP-5新产品开发设计控制程序产品开发设计HAIMA/QP-6引进车型开发设计控制程序设计评审HAIMA/QP-7商品性改进开发设计控制程序设计确认HAIMA/QP-8样件鉴定管理程序设计变更HAIMA/QP-9试生产控制程序HAIMA/QP-10产品设计变更控制程序HAIMA/QP-11产品试制试验控制程序试制部HAIMA/QP-12产品公告认证管理程序技术管理部HAIMA/QP-13整车生产件批准程序质量管理部HAIMA/QP-69供方生产件批准程序质量等级管理HAIMA/QP-88产品质量等级和特殊特性控制程序开发部4过程设计开发过程设计与开发HAIMA/QP-14过程确认控制程序制造技术部过程验证HAIMA/QP-15过程外包管理程序5订单处理销售合同管理HAIMA/QP-16顾客要求评审程序销售公司6产品生产生产过程管理HAIMA/QP-17生产过程管理程序生产管理部HAIMA/QP-18生产应急管理程序HAIMA/QP-19小批试生产管理程序技术管理部7产品交付交付要求的确定HAIMA/QP-20销售计划控制程序销售公司产品交付外包管理HAIMA/QP-21配件交付管理程序HAIMA/QP-22产品车交付管理程序8货款回收整车销售财务管理HAIMA/QP-23整车销售财务管理程序销售公司配件销售财务管理HAIMA/QP-24配件销售财务管理程序9市场营销销售广告策略策划分析HAIMA/QP-25广告规划管理程序销售公司销售策划HAIMA/QP-26产品销售策划程序10售后服务服务策划HAIMA/QP-27服务规划程序销售公司服务过程确定HAIMA/QP-28网点管理控制程序服务外包控制管理HAIMA/QP-29服务技术支持管理程序HAIMA/QP-30配件管理程序HAIMA/QP-90维修用配件理赔管理程序HAIMA/QP-31理赔管理程序11顾客反馈处理顾客投诉管理HAIMA/QP-32顾客投诉管理程序销售公司经销商反馈处理HAIMA/QP-33经销商反馈处理程序产品召回管理HAIMA/QP-34汽车缺陷产品召回管理程序质量管理部管理过程：评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。公司通过识别和梳理以下管理过程，并编制发布的对应文件序号主过程子过程程序文件编号程序文件名称起草部门1方针目标管理M11经营计划管理HAIMA/QP-35经营计划管理程序经营管理部M12公司级数据分析和使用HAIMA/QP-36数据分析控制程序M13质量成本控制HAIMA/QP-37质量成本控制程序3内部沟通定期例会组织实施HAIMA/QP-38内部沟通管理程序经营管理部4管理评审管理评审的策划、组织和实施HAIMA/QP-39管理评审管理程序经营管理部5人力资源管理人力资源策划HAIMA/QP-40人力资源管理程序人力资源部培训管理HAIMA/QP-41培训管理程序资格管理HAIMA/QP-42招聘管理程序招聘管理HAIMA/QP-43员工激励管理程序6设施管理与工作环境工厂设施和设备策划HAIMA/QP-44工厂设施和设备策划控制程序制造技术部计算机管理HAIMA/QP-45计算机系统管理程序信息部基础设施管理HAIMA/QP-46基础设施管理程序生产服务部工作环境管理（5s）HAIMA/QP-475S管理程序生产管理部设施设备有效性评价HAIMA/QP-48设施有效性评价程序生产管理部7顾客满意控制内部顾客满意度调查控制HAIMA/QP-49内部顾客满意度调查程序人力资源部经销商顾客满意度调查控制HAIMA/QP-50销售服务店满意度调查程序销售公司最终顾客满意度调查控制HAIMA/QP-51顾客满意度调查程序8质量审核控制内部质量体系审核HAIMA/QP-52内部质量体系审核程序质量管理部产品审核HAIMA/QP-53E-NOVA-C评价管理程序HAIMA/QP-54过程产品质量评定管理程序质量管理部过程审核HAIMA/QP-55过程审核程序制造技术部9持续改进持续改进活动管理HAIMA/QP-56持续改进管理程序经营管理部10纠正和预防措施纠正措施HAIMA/QP-57质量信息管理程序质量管理部预防措施HAIMA/QP-58纠正措施程序三包旧件分析HAIMA/QP-59预防措施程序支持过程：是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。公司通过识别和梳理以下支持过程，并编制发布的对应文件序号主过程子过程程序文件编号程序文件名称起草部门1文件管理文件的管理HAIMA/QP-60文件控制程序质量管理部2记录管理电子记录的管理HAIMA/QP-61记录控制程序质量管理部3设备管理设备采购管理HAIMA/QP-62设备管理程序生产管理部4采购管理进口物资采购管理HAIMA/QP-63进口物资采购控制程序国际贸易部进口零部件索赔管理HAIMA/QP-64进口物资索赔管理程序采购管理HAIMA/QP-65采购控制程序(国产件)采购部供应商的控制HAIMA/QP-66供应商选择管理程序技术管理部HAIMA/QP-67供应商评价程序采购部HAIMA/QP-68供应商工程监察程序质量管理部5物流管理物流管理HAIMA/QP-70物流管理程序生产管理部物资贮存管理HAIMA/QP-71物资仓储管理程序生产管理部产品防护HAIMA/QP-72产品防护程序6工装、工具、工位器具管理工装管理HAIMA/QP-73工装管理程序生产管理部工具管理HAIMA/QP-74工具管理程序工位器具的管理HAIMA/QP-75工位器具管理程序7标识与可追溯性标识管理HAIMA/QP-76标识管理程序质量管理部8实验室管理内部实验室管理HAIMA/QP-77实验室管理程序试制部供方实验室管理HAIMA/QP-78供方实验室管理程序质量管理部9监视和测量装置控制监视装置的管理HAIMA/QP-79监视和测量装置控制程序试制部标准样件管理HAIMA/QP-80外观样件管理程序质量管理部外观件标样及评价管理HAIMA/QP-81检具管理程序质量管理部10产品监视和测量产品监视和测量策划HAIMA/QP-82产品监视和测量控制程序质量管理部性能检验HAIMA/QP-83产品性能检验程序车身全尺寸检验HAIMA/QP-84产品全尺寸检验程序产品的例行检验HAIMA/QP-85零部件检验管理程序采购产品的验证HAIMA/QP-86量产LP件确认检验程序11统计技术应用统计技术应用管理HAIMA/QP-87统计技术应用管理程序质量管理部12不合格品控制不合格品管理HAIMA/QP-89不合格品控制程序质量管理部三层次文件质量管理体系各个过程有关的规定、规则、作业指导书：描述作业标准和作业方法的说明文件。第三层次文件由职能部门编制、审批，并由各职能部门分别控制其版本和有效性。在本目录下设置了公司相关部门的三层次文件的文件夹，实现电子版本的控制。（第三层次文件将在TS16949的推进的下一阶段进一步的梳理和陆续完善。部门文件夹与内容将陆续增加和补充.1办公室经营管理部人力资源部法务与审计部采购部国际贸易部财务部2技术管理部质量管理部信息部制造技术部产品开发部试制部产品规划部3生产管理部生产服务部车体部涂装部总装部4销售公司发动机指挥部质量记录表格为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。在本目录下设置了公司相关部门的三层次文件的文件夹，实现电子版本的控制和统一（后续将逐步完善和统一）由职能部门编制、审批，并由各职能部门分别控制其版本和有效性。1办公室经营管理部人力资源部法务与审计部采购部国际贸易部财务部2技术管理部质量管理部信息部制造技术部产品开发部试制部产品规划部3生产管理部生产服务部车体部涂装部总装部4销售公司发动机指挥部