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调查了解记录项目名称成都经济技术开发区汽车职业技术学院加固维修校安工程竣工决算审计调查了解的主要内容一、对被审计单位及其相关情况的调查了解情况(一)项目立项情况根据成都市龙泉驿区发展改革和经济信息化局2011年5月24日向区国投公司签发的《关于同意成都经济技术开发区汽车职业技术学院校安工程项目立项的批复》(龙发改审批〔2011〕146号),同意区国投公司上报的成都经济技术开发区汽车职业技术学院加固维修校安工程项目。1、项目名称:成都经济技术开发区汽车职业技术学院加固维修校安工程。2、项目地址:同安街办柏树村1组。3、主要建设内容及规模:对原有建筑进行维修加固,维修加固面积31500平方米。4、投资总投资及资金来源:项目估算投资1575万元,资金来源全部由业主自筹。5、建设工期:2011年。6、项目业主:区国投公司。7、项目招标工作:招标范围全部招标(建筑工程、安装工程、附属工程、监理),招标组织形式委托招标,招标方式公开招标。(二)项目招投标情况调查了解的主要内容2011年5月30日—2011年6月20日区国投公司采用自行招标组织形式,在四川建设网上发布成都经济技术开发区汽车职业技术学院加固维修校安工程施工、监理招标公告;2011年6月20日在区建设工程交易中心开标,采用经评审的最低评标价法选定成都市龙泉驿区第一建筑工程公司为施工第一中标候选人,经公示后于2011年6月30日向成都市龙泉驿区第一建筑工程公司发出中标通知书确定其为中标单位,中标价931.7863万;采用综合评估法选定四川省城市建设工程监理有限公司为监理第一中标候选人,经公示后由2011年6月30日向四川省城市建设工程监理有限公司发出中标通知书确定其为监理中标单位。(三)项目实施、验收情况本项目于2011年7月3日开工,2011年8月20日建设单位组织设计、监理、施工单位、教育局相关人员对成都经济技术开发区汽车职业技术学院加固维修校安工程竣工验收。单位工程质量验收结论:本工程质量验收合格。(四)竣工结算情况自2012年9月19日至2012年12月24日,我局委托四川天华工程造价咨询事务所有限公司公司对成都经济技术开发区汽车职业技术学院加固维修校安工程进行结算审计,审计结果如下:该工程送审结算金额11,629,867.00元,审定结算金额10,597,860.00元,审减结算金额1,032,007.00元。该结果已经我局专业人员复核,科室负责人同意后采用。调查了解的主要内容(五)决算编制情况:根据业主提供的成都经济技术开发区汽车职业技术学院加固维修校安工程竣工决算报告反应:该工程实际完成投资15,274,546.08.00元。其中建筑安装工程投资10,973,726.00元,待摊投资4,300,820.08元。二、对被审计单位存在重要问题可能性的评估情况根据初步的调查了解,区国投公司在该项目实行自主招标,对竣工资料整理归档无相关人员,补充协议屋面防水工程仍在审计,应重点关注区国投公司项目招投标情况、竣工资料整理归档情况及屋面防水结算情况。三、确定的审计事项及其审计应对措施(一)审计事项本次审计主要包括:项目立项审批及招投标执行情况、竣工资料整理归档情况、概算执行情况及资金支付情况、补充协议屋面防水工程结算办理有关情况。(二)应对措施一是根据调查了解情况,制定好实施方案及相关表格,增强审计针对性;二是审计组成员之间及时就审计事项进行沟通交流,及时解决问题、调整方案,保证审计目标的完成。编制人胡静皎编制日期
本文标题:审前调查记录-国投公司
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