流程文件模板V10

公司LOGO**公司（文件标题说明,宋体1号）**流程（文件标题说明,宋体3号）一级流程上级流程Owner二级流程流程Owner文件编号（见流程/制度编码规则）版本V1.0制订日期生效日期核准会签审查制订（需要会签的人员）文件修订记录序号版本变更修订页次所修订内容的摘要修订日期修订者（本次主要修改内容说明）LOGO***流程内部公开流程编号1/31.目的（通过这份流程/制度要达到的目的）2.适用范围2.1.（组织范围）；2.2.（业务范围/产品范围）3.定义（对专用名词或生僻词进行定义或解释说明）序号名称定义123454.关键角色及应负责任（对流程中涉及的角色及应负责任进行说明）序号角色应负责任15.绩效指标序号绩效绩效说明1说明绩效的计算方式或口径26.流程图（***流程图visio）7.工作程序（对流程中各步骤进行解释说明LOGO***流程内部公开流程编号2/31.活动编号要与流程图中的活动的编号对应）活动编号活动名称执行角色活动描述输入输出010编写流程文件流程责任人根据公司流程制度文件管理要求，结合《流程设计流程》商讨结果，编写流程文件（含需要优化的流程文件）《流程商讨纪要》《TOBE流程图》《流程文件模板》《**流程/制度》8.相关文件序号文件名称文件编号19.相关表单序号表单名称表单编号保存年限保存单位110.附则无。