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华能同江风电场接入系统工程(Ⅰ)标段材料管理制度编制单位(章)批准:年月日审核:年月日编制:年月日牡丹江电力实业集团有限公司目录材料采购发放管理制度……………………………………………1进货检验和试验管理制度…………………………………………3施工机具、工具管理制度…………………………………………6水泥管理规定………………………………………………………7公司物资材料管理制度…………………………………………8物资采购流程图…………………………………………………91材料采购发放管理制度一、工程材料、工器具的采购实行专人负责。对大型材料、工器具应提供采购计划和价格,由项目部向工程处汇报,工程处研究决定是否购买。二、材料工器具采购、入库、发放必须严格执行贯标文件的有关规定,对采购有重大质量问题的不合格材料、工器具,项目部向工程处汇报要追究采购人员的经济责任。三、材料、工器具采购必须严把质量关、没有合格证的不采购,没有国家、部级认证的不采购,坚持货比三家,就近购买,节约开支。四、对所有库存及工地材料实行收料、验收、登帐、发放的控制,对甲方供材实行收料、验收、合格证的验证、登帐(签收)、入库、发放的程序。五、材料、工器具要堆放整齐、布置合理、排列有序、便于清查、配套发放、账物相符、标识清楚,严格按贯标程序执行。六、材料、工器具的发放:对施工队配套发放,并以等价现金借款方式进行建帐,分部工程结束后,如有丢失或损坏,直接从施工队的劳务结算费用中扣除。七、对材料及工器具,如需超领须请示项目经理,同意后方可办理。八、消耗性材料如铁铣、十字镐、小运工器具、彩条布、看守工地用品全由施工队自己购买使用,项目部不再购置。九、材料工器具应经常检查、维修、保养,不合格品不能发往施工现场。杜绝安全隐患和质量返工。十、对材料、工具、机具要有三防措施,即防火、防雨、防潮。十一、在材料、工器具发放时坚持“三查三核五不发”的原则:三查:查品种;查规格、型号、数量;查质量及包装完好情况;三核:核对实物与帐、卡相符;核对帐物卡与发料凭证相符;2核对发料凭证与发放实物相符。五不发:1.无发料凭证或签批手续不合格不发;2.应付的技术资料不全不发;3.产品的规格型号不符合不发;4.未经验收入帐建卡的物品不发(紧急放行除外)5.专用工具、备品备件不齐不发,(发出的应收回)。3进货检验和试验管理制度1、适用范围:本制度规定了进货检验和试验的控制和管理工作要求,适用于本标段项目法人供应材料、自购材料的进货检验和试验控制。2、目的:为确保公司质量方针及本工程质量目标的实现,严防不合格品进入施工现场,使工程质量达到输变电工程达标投产的标准要求,特制定本制度。3、引用标准;QG/SSB4.10-201-1999进货检验和试验控制程序GB/T6538—2000ISO9000:2000质量管理和质量保证。4、职责:4.1、项目质管部是进货检验和试验管理部门。4.2、项目技术部负责提供进货检验和试验有关技术文件4.3、项目材设部负责执行工程材料的查验及设备开箱检查工作。4.4、对需复试报告的项目,项目部委托地市级有资质能力的检测单位进行检验和试验。由项目部资料员负责检验和试验记录的管理。5、进货检验和试验:5.1、进货检验条件:(1)应为采购合同规定的产品,包装完整并有明显的标识和随行文件。(2)属于下列情况之一者暂检验:与采购合同规定的产品不符或供货厂家名称不符、判定为错发的。无标识和随行文件的。4发现包装不破损而造成产品有损坏、残次、短缺陷等现象。(3)出现上述情况应由保管员和材料员向项目器材部主任及质量员汇报时进行状态标识、隔离并在“物资到货登记表”备注栏注明存在的问题。5.2检验依据:(1)采购合同及有关验证文件和协议。(2)设计资料、供货厂家随行文件。(3)有关专业标准、规程、规范。5.3、进货检验和试验的方法:5.3.1查验(1)产品的技术文件应齐全。(2)产品的外观检查应满足有关规范的要求。5.3.2设备开箱检查(1)开箱检查由材设部组织;质管部主持;技术部参加。必要时应通知监理工程师、供贷人员参加。(2)开箱检查内容:开箱前包装及密封情况。核对设备规格型号,清点数量(含专用工具、附件及备件等)。产品技术文件。(3)认真填写检查记录,对设备开箱检查中存在的质量问题由材设部负责协调处理。5.3.3检验和试验(1)有下列情况应进行进货检验和试验:合同及规范规定。如水泥、钢材按批量进行复试。5保管期超过规定者。对产品资料不全及有怀疑者。试样代表性不够者。(2)检验和试验应在入库时进行。(3)进货检验和试验报告由项目质管部收集、整理。5.4记录和处理5.4.1产品检验和试验合格,由器材部填写产品检验记录。5.4.2验收中若出现不合格品,作好标识,由项目材设部找供货方按合同规定处理。5.5资料管理5.5.1材设部负责对随行资料(产品合格证、试验报告、使用说明书、装箱清单、供货厂家营业执照、资质证书、认证证书等)进行收集,交项目资料员进行登记、保管。5.5.2经检验和试验的合格品,材料员进行标识分类保管,做到帐、卡、物相符。6施工机具、工具管理制度为强化机具设备管理,满足施工生产要求,特制定本制度:1、施工机具、工具的采购、建帐、发放、使用由项目材设部统一管理。并做好机具设备的维修保养和运转记录。2、施工机具、工具应由专人操作,熟悉操作规程;施工时机具设备应有可靠接地。3、机具修理人员应有良好的素质和责任心,一定要保障机械设备的完好率,为施工一线服好务。4、油料、机具零配件向各班队发放时,要有计划、有准备、有手续、有记录,如丢失、损坏要追究责任。5、有故障的设备退回项目部需要维修时,要认真详细检查,对造成重大故障的当事人,应明确责任与罚款。6、维修人员应熟悉每台设备结构原理、性能和维护保养规定。7、爱护工具和零件,对拆下的零件不随地乱放。8、对修好的机械设备,使其达到最佳的技术要求和工作可靠性。9、机械室内严禁烟火,油料管理要注意安全,防火防盗。7水泥管理规定水泥是基础工程中的主要材料,具有很强的吸水性和吸湿性,受潮后,由于水化作用凝结成块,而失去使用价值。因此须重视各个储运环节,确保华能同江风电场接入系统工程基础工程质量达标。本工程使用的42.5水泥,进货时必须核对生产厂家和标号,并检查质量合格证书及试验报告单和实物质量。一、对水泥进货按工程计划进度进行控制。实行进货检验制度,严格执行质量程序文件。每批水泥应符合现行国家标准,并有出厂质量合格证、试验报告单,凡厂家送货时因厂家原因致使水泥强度降低时,应拒收,送货应选择晴天并备有防雨措施,检验时还应抽查重量。二、水泥的搬运和贮存应符合程序文件规定选在适宜的场地或库房,贮存条件应与产品的要求相适应。三、水泥应尽量入库存放,库房地面应干燥,并设防潮措施,对不同编号和出厂日期的水泥,应分别堆放,并做好明显标识,按到货先后或出厂日期顺序排列成垛,堆垛高度不超过10袋为宜。堆垛距墙壁不应小于300mm,各垛之间应留置不小于70mm的通道。发料时应按照“先进先出”的原则。四、在施工现场露天堆放时,应选择地势高的地方,距地面不小于300mm的垫扳上铺垫彩条布后进行堆放整齐,上面和周围必须用彩条布覆盖严实,防止雨、雾浸湿,并确保垫板下不得有积水。水泥在运到现场后,应抓紧时间使用,不得长时间在露天存放,以免受潮。五、对计划不周使少量水泥在库房贮存超过三个月或因保管不善,使水泥有变质现象,应另按规定做配比试验后用在其他(保坎、护坡修筑)方面,不得在基础浇制中使用。六、保管人员应对合格证、质量检验化验单、报告单等技术资料收集整理,对产品实行标识登记,做到帐、卡、物相符和可追朔性。8公司物资材料管理制度为了加强对物资材料的管理,充分体现ISO9001—2000质量标准体系对物资材料管理的控制,依服务于生产为原则,提高工作效率,实现“降耗增效”的目的,为此特制定本制度。1.物资材料计划的管理1.1生产维修物资材料计划,由使用单位编制,生技部门审核,主管经理批准,材设(质安)部管理。1.2单项工程物资材料计划,由负责工程施工单位编制,生技部门审查核定,经总经理批准后,材设(质安)部管理。2.物资材料计划的执行2.1物资材料采购原则2.1.1正常的物资采购应签订购买合同,合同内容及条款应符合经济合同法要求。2.1.2掌握物资材料市场信息,做到货比三家,公平竞争。在成本价格原则上,成本加费用加利润不高于市场零售价格。2.1.3采购的物资材料,必需符合使用单位提出的品种、质量的要求,并附有合法的生产许可证、产品鉴定证书。2.1.4物资材料采购的商务活动,由使用单位提供合格供应商名册,由材设(质安)部负责组织、监督使用单位同供应商进行商务活动,确定合格供应商。2.2物资材料管理2.2.1材设(质安)部对物资材料使用的全过程进行监督、检查。2.2.2物资材料入库严格履行入库手续,把物资材料的生产许可证、产品鉴定证书等相关资料要齐备、备案。2.2.3对库存物资材料要定期盘点,做到帐、卡、物相符。2.2.4物资材料出库严格履行出库手续。2.2.5物资材料购置后,一定要按照行业管理标准,做好仓储的管理工作。2.2.6对物资材料工器具的管理,要依据固定资产核定的原则进行划分管理。工器具的使用及更换以1000元为限:1000元以下在工程内核算;1000元以上的要起草报告,经批准后购置。(在施工现场急需的情况下,可先购置后起草报告)2.3物资材料资金的管理2.3.1各计划的实施单位所用购买物资材料资金额度,必需控制在计划之内,超出的部分:(1)经总经理批准准予核销;(2)其它的不予核销。2.3.2临时调整或增加的材料计划,经总经理批准后,进行核销。(附:核销程序)物资材料计划(数量、价格)材设(质安)部在计划之内核销签字经主管领导签字批准,财务处理注:对2.3.1中的超出部分和2.3.2的核销过程,执行本程序。2.4物资材料的运输管理在物资材料计划经审核批准、确定供应商及价格(是否包括运费、不包括运费的另外处理)后,使用单位自己组织安排。3.监督、检查、考核办法3.1必需遵守物资材料采购原则。对单项物资的购进不经批准,不得变更供应商。3.2必需遵守物资材料管理的具体规定,做到帐、卡、物相符。3.3必需遵守物资材料核销自下而上的原则,不得越级和跨部门核准;因工作需要必需核9算的,报主管领导批示,管理部门核算记录。物资采购流程图生技部门编制工程预算书施工单位依据预算编制采购计划材设部对采购计划进行审核批准指定合格供应商组织采购施工单位现场验收材料并做好记录及时报账、做到月清月结特殊情况或临时采购需经主管经理批准
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