板带厂三届一次职代会报告(最终定稿)

-1-大力推进精益管理全面深化运营转型为实现2015年生产经营任务目标而奋斗—在莱钢集团银山型钢有限公司板带厂第三届职工代表大会第一次会议上的工作报告（2014年12月29日）厂长王化巨各位代表：现在，我代表板带厂向大会报告工作，请予审议。一、2014年工作回顾2014年是新世纪以来钢铁行业形势最为严峻的一年，也是金融危机以来莱钢生产经营最为困难的一年。面对严峻的市场形势，全厂干部职工坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实公司决策部署，紧紧围绕职代会确定的任务目标，以提升经济效益为核心，以产销衔接增效、结构调整增效、提质增效、降本增效为主线，积极推进“吨钢增效400元”和“运营转型、精益管理”活动，在工艺优化、产品开发、技术改造、降本攻关等方面取得新突破，生产经营各项工作取得新成绩，四个文明建设取得新进展，较好地完成了主要任务目标：产量：预计全年可生产合格钢材295.4万吨，完成公司排产计划的102.24%，其中：窄带81.4万吨，宽带174万吨，冷带40万吨。-2-边际贡献：预计全年完成边际贡献37320万元。其中：窄带完成9700万元，欠计划5710万元；宽带、冷带分别完成18280万元和9340万元，分别完成预算的93%和97%，在各产线中保持前列。成本：预计全年产品工序成本比预算降低60万元，较好地完成了公司滚动预算。安全：安全生产保持稳定顺行，实现了安全生产“事故六为零”目标（即：无轻伤以上人身伤害事故、无重大设备事故、无重大火灾事故、无职业病和劳动保护伤害事故，无其他相关方伤害事故，无负主要责任重大交通事故）。2014年主要工作（一）积极推进“运营转型、精益管理”活动，生产运营稳定顺行强化订单管理，订单兑现率持续提高。坚持“准时制”生产，充分发挥关键绩效团队和“产销研”协同优势，外抓联系协调，强化产销衔接；内抓生产组织，强化精益生产，订单保障能力不断提高；积极推行“订单式”生产，完善生产异常应急预案，合理优化内外部资源，灵活调整生产计划，生产应变能力进一步增强，三线订单兑现率保持100%。强化计划协调，生产效率不断提高。围绕提高热送热装率、成材率、降低电耗、煤耗等重点，加强订单和生产组织协调，精细安排作业时序，生产运行更加均衡稳定。下半年，面对市场有所好转的有利时机，抢抓市场机遇，强化高效产线生产组-3-织，10月份，宽带入库19.19万吨，创全年最好水平，冷带入库3.67万吨，创投产以来最好水平。强化库存管理，资金占用持续降低。加强原料、在产品和产成品日常管理，原料库存始终保持在较低额度；积极消化长期积压材，通过整理入库、内部消化和协议销售，不断降低减值损失，全面完成压库目标，三线产成品和在产品库存均保持在定额以内。强化课题攻关，减亏增效取得初步成果。扎实开展“运营转型、精益管理”活动，构建精益管理模型，建立督导考核机制，保障了活动有序推进。强化精益管理培训，编制《精益管理学习手册》，推行看板管理，各项推进措施有效落地。速赢项目攻关成效明显，上报公司的22个速赢项目，达标11项，指标明显改善17项，改善率达到77%。（二）深入开展吨钢增效活动，产品创效能力不断提升强化对标挖潜，工序成本得到较好控制。制定《生产经营及费用预算方案》，细化分解责任指标，成本预算管理扎实有效；深入开展“吨钢增效400元”活动，大力推进降本增效攻关课题，围绕水耗、煤耗、电耗等关键指标，持续深化对标挖潜，除煤气消耗指标出现较大波动外，其余主要技术经济指标保持稳定；狠抓技术革新和修旧利废，1-11月份节约价值680余万元；机物料消耗成本比预算降低240万元，在莱钢各厂中排名第一，促进了降本增效目标的完成。强化产品和市场开拓，品种结构持续优化。按照-4-《2014-2016年品种结构调整规划》，不断加大品种开发和市场开拓力度。窄带开发生产了T50、T65Mn、335LZ、L50、L25等新产品，品种钢比例累计达到26.11%；宽带充分发挥升级改造后的技术优势，成功生产了3.0mm薄规格高强钢板，开发了以Ti代V的Q345B新工艺、欧标S275-S355系列宽带产品和专用冷轧基板，MR系列马口铁实现了批量生产；冷轧深冲用钢DCO4实现批量生产，新产品比例达到9.57%，退火材比例达到91.23%。强化质量提升，产品实物质量明显改善。认真落实《质量提升行动纲领》，扎实开展“用户在我心中，质量在我手中”质量提升活动，质量攻关取得新成效。窄带线积极推行低终轧温度控制工艺，改进换辊制度，强化工艺通道维护，产品表观质量明显改进；宽带线围绕提升质量控制精度，持续改善高档次冷轧基料生产工艺，扎实推进控制表面划痕等多项质量保证措施，连续12个月实现产品板形质量异议损失为零；冷轧线大力推进生产工艺优化，积极开展提高成材率和改善表观质量攻关，成材率控制稳定。（三）大力加强设备管理，设备稳定性不断提高强化了设备点检定修。克服维修人员紧缺、维修费大幅压减的困难，大力推行“四位一体、三方互动”设备管理模式，持续优化设备点检标准和检修管理流程，细化关键设备点检技术档案，设备管理不断强化；建立维修自营激励机制，积极推行“单机承包”、“操检合一”维修模式，设备运行效率不断提高。-5-强化了技术改造。超前准备，缜密组织，顺利完成了三线设备年修。窄带线实施了加热炉修复等130项大中修项目，设备控制精度持续提高；宽带线完成了自动化升级改造、R1粗轧机AGC改造和层流辊道改造，解决了F3精轧机主传动系统浮动轴窜动、F6高速轴异常跳动等重大隐患，顺利完成全线自动化升级后的精密调试，设备功能和质量控制能力进一步提升，实现了预期目标。其中9、10月份达到3年以来最好水平；冷轧线大力推行设备问题专项攻关，设备状态稳步提升。强化了备件管理。扎实推行“备件三级审核制度”，备件验收技术水平不断提高；建立完善备件预警机制，加强备件战略储备，避免了因备件原因造成长时间停机；严格控制备件计划，大力压减备件库存，资金占用持续降低。1-11月份，全厂共发生设备维修费用6234.4万元，总费用比预算降低2.83%。其中，窄带1067.47万元，宽带3651.04万元，冷带1337.63万元，均控制在预算以内。（四）持续加强安全系统管理，安全生产保持良好态势强化了责任落实。制定了《2014年安全工作计划》，明确了管理职责和标准；扎实推进“安全生产责任落实年”活动，强化三级检查制度，促进了安全责任落实；强化“三违”整治，狠抓特种设备、设备检修、异常作业以及相关方的安全管理，全年累计整改不符合项2165项，安全基础管理更加稳固。强化了标准化作业。安全管理制度持续完善，现场定置定位管理整洁有序，职工作业过程严格规范，安全检查力度不断-6-加大，安全管理措施得到有效落实；深入开展“百日安全无事故竞赛”活动，积极推进“严管理，提素质，反三违”安全大整顿，安全标准化建设持续深入。强化了安全教育。坚持“预防为主”的安全工作理念，深入开展春季安全教育，组织安全培训1019人次；强化应急演练，全年组织各类应急演练32次，参演人数达618人次，职工应急处置能力进一步增强；扎实开展“安全生产月”活动，职工安全素养不断提高。强化了隐患整治。认真落实年度危险源辨识和风险评价，全年累计排查辨识危险源1246项，全部制定有效防控措施。强化重点危险源日常管控，严格落实危险作业审批制度，高危作业管控更加有力。全年累计排查各类安全隐患1588项，全部整改闭环，安全生产保持良好态势。（五）持续加强企业管理，管理效能不断提高完善管理流程，QESEn体系有效运行。修订完善各类规章制度，编制了能源管理体系程序文件和管理方案，质量、环境、职业健康安全和能源管理体系实现有效整合；持续推进厂区绿化和现场环境治理，环保意识与现场管理水平不断提高；建立完善职工职业健康档案，扎实开展职业危害因素普查和整改，职业健康体系有效运行，QESEn体系顺利通过外审认证。强化人力资源管理，劳动效率不断提高。优化调整厂绩效考核方案，薪酬分配机制更加科学；加强非在岗人员管理，定岗定编、岗位价值评估等工作稳步推进；补充选拔了责任工程-7-师，顺利完成人员置换、选调、划转和接收等工作；积极参加各类技术比武，取得较好成绩；扎实开展岗位技能培训，全年累计培训职工1900余人次，职工综合素质进一步提升。（六）持续强化党建思想政治工作，全厂保持和谐稳定各级党群组织围绕中心，服务大局，充分发挥政治工作优势，不断巩固和扩大党的群众路线教育实践活动成果，认真落实整改措施，注重建立长效机制，取得显著成效；强化“三型”党组织建设，创建体系不断完善；持续深化卓越绩效党支部创建和“党员先锋”评选活动，创新推行“党支部书记项目”工作，党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用进一步彰显；扎实开展主题系列活动和形势任务教育，深度推进“EAP员工帮扶计划”，职工队伍保持稳定；不断深化“能力素质提升”工程，引导职工积极培育和践行社会主义核心价值观，员工能力素质不断提升；扎实推进党风廉政建设，强化效能监察，党员干部廉洁自律意识进一步提高；坚持实施“送温暖”活动，持续推进文明板带、平安板带和和谐板带建设，全厂保持平安稳定；工会、共青团、女工等群众组织发挥职能优势，扎实开展劳动竞赛和群众性经济技术创新等工作，有效促进了生产经营任务的完成。同时，信访民调、计划生育、保密、武装保卫、档案管理、离退休服务、爱国卫生等工作都扎实开展，为促进板带和谐健康发展做出了积极贡献。2014年，我厂先后荣获“山钢‘四强’党组织”、“莱钢党建工作先进单位”、“莱钢创建‘四好’领导-8-班子先进集体”等荣誉称号；并继续保持着“省级文明单位”称号。回顾2014年，全厂干部职工面对复杂严峻的市场形势，坚定必胜信念，精诚团结、奋力拼搏，全力改善经营绩效，生产经营平稳运行，各项工作都取得了新的成绩。这是全厂干部职工敬业奉献的结果，奋斗拼搏的结果，在此，我代表厂党政工领导，向在座的各位代表，并通过你们向广大职工、家属、离退休老同志，向所有关心支持板带改革发展的各级领导，致以崇高的敬意和衷心的感谢！一年的成绩应该充分肯定，但也要看到我们工作中还存在一些问题和不足：一是产品盈利能力不强，产品的售价和吨钢利润都低于全国平均水平；二是煤耗、电耗等动力消耗指标居高不下，严重制约成本完成和利润指标提升；三是产品的质量档次与客户不断增长的需求还有较大差距，专用高效产品的比例偏低，产品结构调整离公司的要求还有一定差距；四是设备运行还不够稳定，设备老化、维修能力不足的问题还没有彻底解决，发生了一起较大设备故障；五是部分干部职工的思想观念还不适应新的形势，发现问题、解决问题的能力和高效生产的需求还有较大差距；六是管理不细不严的问题还大量存在，精益管理方面仍存在一些薄弱环节和漏洞。这些问题务必要引起我们高度的重视，采取更加有效的措施努力加以解决。-9-二、2015年面临的形势和任务各位代表！2015年是莱钢扭亏增盈、保生存、求发展的关键一年，更是考验全体干部职工能否攻坚克难、走出困境的关键一年。当今，我国经济随着改革开放三十多年的高速发展，正在逐步进入后工业化时代，固定资产投入拉动经济的效应正逐步减弱，经济增长呈现从高速转为中高速的新常态，转变经济增长方式已成为我国经济社会主流。钢铁行业作为与固定资产投入高度相关的行业，也将进入低增长、低效益、低价格、高压力“三低一高”的新常态。依靠宏观经济好转拉动钢铁需求增长来解决供求矛盾，拉动效益提升已不可能，钢铁企业已进入微利或亏损时代，市场竞争将更加残酷。这意味着我们只有认清新形势、把握新常态，扎实工作、强练内功、拼搏进取，付出更多的努力和汗水，才能够开创工作新局面。从内部来看，明年我们面临的形势总体上是：“任务更加繁重、资金更加紧张，人员更加紧缺”。一是2015年莱芜分公司要达到-2.45亿元利润目标，实现现金盈利。分解到板带板块，吨钢边际贡献要提高80元，吨钢售价要比全国平均水平缩小差距60元，吨钢工序成本要降低2.5%以上，折合板带工序吨钢成本要降低9元，这对我们是严峻的挑战；二是根据山钢对莱芜分公司的考核要求，完成