月度成本分析.

酒店能源分析设备部2015年3月份目录CONTENTS3月份总能耗分析Part1与上月能耗对比分析Part2与上月能耗、营业额对比分析Part3与上月各能耗对比分析Part4各营业部门能耗分析Part5维修费用分析Part6各部门办公话费分析Part7Part8各部门总能耗比分析时间项目2015.3.31数量单价(元)金额（元）占总能耗%合计（万元）水（立方）7005.035001.8%194244.04电（度）1874870.835156551.6480.6%洗衣房天然气（立方）50843.819319.69.95%厨房天然气（立方）3912.83.814868.67.65%营业额（万元）1708122.76能耗比%11.37%平均气温夜0℃白12℃Part13月份总能耗分析Part22月份与3月份能耗环比情况时间项目2月份3月份相比情况数量单价金额数量单价金额数量金额（元）水（m3）7605.038007005.03500-60-300电（度）2073780.835173160.631874870.835156551.64-19891-16609洗衣房天然气（立方）63853.82426350843.819319.6-1301-4943.4厨房天然气（立方）24643.89363.23912.83.814868.61448.85505.44合计210586.83194244.04-16347平均温度（℃）-6℃（夜间）～5℃（白天）0℃（夜间）～12℃（白天）今年3月份与上月份相比:水用量下降60立方米、用电下降19891度，洗衣房天然气用量下降1301立方米，厨房天然气用量上升1448.8立方米，总体费用下降16347元。Part3与上月营业额、能耗对比图今年3月份与上月份相比:能耗费用减少了1.63万元，营业额减少了0.23万元，总能耗比下降了0.63个百分点。水能耗环比分析：今年3月份与上月用量相比上升了60立方米，主要原因是：3月下旬空调停开，补水量减小。电能耗环比分析：今年3月份与上月用量相比下降了19891度，主要原因是：3月下旬空调停开，用电量减小。Part43月份与上月各能耗分析天然气用量对比图表洗衣房燃气用量对比分析：今年3月份与上月用量相比下降了1301立方米，主要原因是：入住率下降，洗涤量减少。厨房燃气用量对比分析：今年3月份与上月用量相比上升了1448.8立方米主要原因是：厨房接待量增大，用气量也随之增加。本月与上月用电量对比分析：•1、餐饮部本月比上月用量下降了1650度，。•2、房务部本月比上月用量上升了5530度。•3、康乐部本月比上月用量下降了4020度，主要本月生意较淡。•4、外包区域暂无计量。•5、公共区域本月比上月用量上升7656度，主要是室外草坪灯开的时间较长。以前是开到晚上10点，现在到凌晨5点，后来改到3点，这个差别很大。Part5各营业部门能耗分析餐饮部能耗用量与上月对比表分析：•本月餐饮经营业绩与上月相比上升7.62万元，用电下降1650度主要；天然气上升205立方；从数据上可以看出3月份餐饮咖啡厅的整体用电量有所下降，中厨房用电量有所上升，与营业额上升有直接关系。项目区域电天然气上月用量本月用量差值上月用量本月用量差值餐饮区域中厨房111601200084024642669205清真厨房90900///二层小厨房240120-120///餐饮一层44103090-1320///餐饮二层35103720210///餐饮咖啡厅1326012000-1260///房务部电和天然气用量与上月对比表分析：•本月房务部用电量上升了5530度，营收上升了8.97万元，从数据上看客房因为出租率的上升直接导致了用电量的上升，客房东区比较明显。洗衣房整体燃气有所下降，和月份维修管道导致停运几天有直接关系，但是因为维修导致用电量上升。项目区域电天然气上月用量本月用量差值上月用量本月用量差值管家部客房东区440065602160///客房西区452076803160///客房二层1600-160///洗衣房1760216040063855084-1301客房空调机房15001470-30///康乐部各能耗用量与上月对比表项目区域上月用量本月用量差值康乐部水世界1号泵房91206880-2240水世界2号泵房3920880-3040水世界3号泵房216046802520水世界贵宾包房53104440-870水世界男女宾大堂24302040-390水世界空调80800本月康乐部电能耗下降了4020度主要原因：水世界整体用电量比上个月下降较多从区域上可以看出主要在2#泵房负责室内的给排水水泵用电量有所下降，3#泵房较上个月有所上升，二层豪包和水世界内的空调盘管用电量都有所上升。人资部各能耗用量与上月对比表项目区域电上月用量本月用量差值员餐员餐西16802610930员餐东1004103228宿舍宿舍东24161818-598宿舍西67806690-90宿舍用电量整体上升的趋势，具体原因为部分房间地暖温度不好，造成个别房间直接开空调或者有电热设备所致。员餐厨房用电量也有所上升，主要是厨房设备用电量增加，设备部分析因为天气温度较低所用的煤气罐气化需要加热造成部分用电量上升的原因。洗衣房能耗及与上月对比电用量水用量天然气用量总费用2月份17602928358346903月份2160292670828403本月与2月份相比，洗衣房用电量上升400KW，用水量平衡，天然气用量下降了1650立方，总费用下降6287元。原因是：总体来说洗衣房的能耗下降了不少，这和12月中旬漏气管道维修更换完毕有一定原因，在维修期间洗衣房停业也有直接关系。如果洗衣房单独核算，这里没有他的应收数据，因此能耗比无法计算。Part6工程维修费用分析2015年3月份工程总费用为21219元，其中管家部4370元，餐饮部4010元，康乐部2111元，设备部3452元，人资部1669元，财务部1608元，安全部240元，前厅1543元，厨房2216元。各部门维修费用如下图所示：管家部餐饮部康乐部设备部人资部财务部安全部前厅厨房费用（元）43704010211134521669160824015432216比率20.59%18.9%9.95%16.27%7.87%7.58%1.13%7.27%10.44%各部门维修耗材（分析）明细如下：管家部维修费用图表0200400600800100012001400160018002000灯具维修机电维修卫生洁具维修五金锁具维修（元）消防设施维修（元）电缆维修（元）综合消耗（元）灯具维修1963机电维修0卫生洁具维修415五金锁具维修（元）266消防设施维修（元）0电缆维修（元）30综合消耗（元）1696房务部管家部维修费用为4370元。较大数量和金额明细如下：编号材料名称数量单价（元）合计（元）备注121W-T5灯管31套268062大芯板8张9576037W暖光23个132994插卡取电2个1202405玻璃胶13桶162086换气扇1个160160750#增强管1米1501508浮球开关1个1201209小便感应器总成1套12012010腻子膏3袋351051190#无缝钢管50公分909012云石胶1桶878713A1778三角带3根2678餐饮部维修费用图表0200400600800100012001400160018002000餐饮部灯具维修(元）五金维修（元）综合消耗(元)卫生洁具维修（元）电类维修（元）餐饮部维修费用为4010元较大数量和金额明细如下：编号材料名称数量单价（元）合计（元）备注1LED3W灯88个1210562咖啡机滤水器总成1套75475437W暖光2513325490度直角440个0.522057W白光节能灯15131956大芯板2张951907空调面板2个901808不锈钢地漏1个106106康乐部维修费用图表01002003004005006007008009001000灯具维修(元)综合消耗（元）五金维修（元）电类维修（元）卫生洁具维修（元）灯具维修(元)117综合消耗（元）929五金维修（元）203电类维修（元）352卫生洁具维修（元）510康乐部康乐部维修费用为2111元较大数量和金额明细如下：编号材料名称数量单价（元）合计（元）备注1人造革布20平米255002不锈钢下水器4个803203显示屏维修费1个180+22运费202432A两项断路器3个451355PVC110弯头4个251006浴缸转换器阀芯1个120120设备部维修费用图表05001000150020002500灯具维修（元）五金维修（元）电器维修（元）综合消耗（元）灯具维修（元）511五金维修（元）310电器维修（元）228综合消耗（元）2403工程部设备部维修费用为3452元较大数量和金额明细如下：编号材料名称数量单价（元）合计（元）备注1PPR90阀门14604602PPR50管12米30360336W节能灯7个402804PPR50阀门6个32192580*16螺丝10套202006PPR63阀门1个1601607PPR50弯头8个181448PPR40阀门1个1201209白乳胶1113113102*2.5护套线30米3.5105人资部维修费用图表0100200300400500600700800900灯具维修（元）五金维修（元）卫生洁具维修（元）综合消耗（元）灯具维修（元）195五金维修（元）44卫生洁具维修（元）575综合消耗（元）855人资部人资部维修费用为1669元较大数量和金额明细如下：编号材料名称数量单价（元）合计（元）备注13*4橡皮电缆20米1530022*2.5护套线50米3.5175350软连接6根311864下水软管4根311245鹅脖龙头1个9090621W-T5灯管2套42847不锈钢下水器1个80808五孔插座5个15759PPR25热熔管4米187210马桶下水器总成1套6060厨房维修费用图表020040060080010001200灯具维修（元）五金维修（元）卫生洁具维修（元）综合消耗（元）灯具维修（元）199五金维修（元）1184卫生洁具维修（元）377综合消耗（元）456人资部厨房维修费用为2216元较大数量和金额明细如下：编号材料名称数量单价（元）合计（元）备注1不锈钢拉手64159602鹅脖龙头2个901803压把门锁2把62124480软连接4根31124536W灯管2根45906摇摆龙头2个45907透明玻璃胶6桶16968下水器2个31629球形门锁1把6060其他各部门维修费用共3391元，明细如下：部门材料名称数量单价（元）合计备注前厅地毯2*6米80960卫生间换气扇116016018w暖光节能灯1815270云石胶19595固化剂12525结构胶125253A胶垫248安全部安全出口指示牌460240财务部2*2.5米护套线1盘+20米3.542028W-T5灯管745315步阳防盗门锁1170170大芯板19595泡沫胶51890玻璃胶51680结构胶32575安全出口指示牌16060其他综合消耗303人力资源部市场传讯部设备部餐饮部前厅部管家部安全部财务部水世界3月份22.40116.2035.5023.00123.1053.8045.70389.9057.602月份27.40119.9042.9029.90160.2029.5033.60826.8871.6801002003004005006007008009003月份2月份3月份各部门实际话费Part7各部门办公电话费分析分析：各部门实际话费比率为：人资部2.58%；市场传讯部13.4%；设备部4.09%；餐饮部2.65%；前厅部14.2%；管家部6.2%；安全部5.27%；财务部44.96%；水世界6.64%。本月花费较上个月上升的部门：管家部上升了24.3元、安全部上升12.1元，其他各部门话费都有所下降。050100150200250300350400