江西省三级危险化学品从业单位安全标准化考核评分办法

1江西省三级危险化学品从业单位安全标准化考核评分办法考核要素标准内容标准分评分标准否决项1．负责人与职责（100）＊1.1负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,对本单位的安全生产工作全面负责，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。2.企业主要负责人应组织实施安全标准化管理。3.主要负责人作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。4.企业主要负责人应定期召开安全生产委员会或领导小组会议。20每一项5分。1.未落实“双基”工作扣2分。2.未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。3.主要负责人未签字，扣2分。未向社会公开，扣1分。未提供资源支持扣2分。4.未建立安全生产委员会或领导小组扣5分。未明确主要负责人是安全生产第一责任人或主要负责人未做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，扣20分。1.2方针目标1.坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。企业负责人应根据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得3.签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标。4.各级组织应制定年度安全工作计划，以保证量化的年度安全工作目标的有效完成。5.对目标的完成情况进行考核10每一项2分。1.未制定或不符合本规范要求的安全生产方针和目标扣2分；方针目标应文件化，未文件化扣2分。2.抽查员工，每人次不符合扣0.5分,扣完为止。3.无文本扣2分。4.每缺少一个部门扣1分，扣完为止；未落实，扣2分；5.未按时考核扣2分。2＊1.3机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组，并以文件化方式公布2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员（按不低于从业人员1%的比例配备），并按规定配备注册安全工程师3.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。4、企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。20未设置安全生产管理部门或未配备专职安全生产管理人员，扣20分。1.4职责1.明确安委会或领导小组和安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责。2.明确主要负责人、各级管理人员及从业人员的安全职责；3.建立安全责任考核制度，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。30每一项10分。无安全责任制扣30分。企业安全责任制不全，每少一层次扣5分，扣完为止。1.5安全生产投入及工伤保险1.企业应当具备安全生产所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。2.建立安全投入保障制度，确定提取标准，提取安全生产费用并专项用于安全生产。3.建立安全费用台帐；4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。20每一项5分。1.资金不能保证扣5分；资金投入不足扣3分。2.无文本，扣5分。3.未建立安全费用台帐扣5分；安全费用台帐不全，每项不符合扣1分，扣完为止。4.未参加工伤保险的，扣5分；漏保一人扣1分，扣完为止。每一项5分。32.风险管理（100）2.1范围与评价方法1.企业应组织制定风险评价管理制度2.建立评价组织；3.明确风险评价目的、范围；4.选择科学合理的评价方法；5.确定评价准则。10每项2分。1.未制定风险评价制度扣2分。2.无风险评价组织扣2分。3.未明确风险评价目的或范围扣2分；风险评价范围每漏一处扣1分，扣完为止。4.未选择风险评价方法扣2分；一种评价方法不适用，扣1分。5.未制定评价准则，扣2分；准则不合理，扣1分。＊2.2风险评价1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期和及时进行风险评价。2.风险评价应全面，应包含了特殊作业，应从影响人、财产和环境等方面的可能性和严重程度分析。3.企业管理人员应参与风险评价工作。4.记录重大风险，确定风险控制措施。301.本项10分。风险评价每遗漏一处扣1分,扣完为止。2.本项10分。未从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析扣2分。评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。3.本项5分，安全管理人员每漏一个参加风险评价，扣5分，扣完为止。4.本项5分。未记录重大风险扣5分，措施不合理，每项扣1分，扣完为止。未进行风险评价扣30分。2.3风险控制1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险；根据优先控制的顺序，制定并落实控制措施。企业在选择风险控制措施时，应考虑可行性、安全性、可靠性，应包括：①工程技术措施②管理措施③培训教育措施④个体防护措施。2.风险控制措施尤其是对重大风险控制措施有效，应控制在可接受范围。3.将风险评价结果和控制措施向从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。201.本项10分。未对不可接受的风险进行确定扣10分，未对不可接受风险按照优先控制顺序采取合理措施每项扣1分，扣完为止。2.本项5分。控制措施每遗漏或错误一项扣1分，扣完为止。3.本项5分。抽查现场作业人员对岗位风险的掌握情况，每人次不熟练扣1分，扣完为止。42.4隐患治理1.应对风险评价出的隐患项目，建立隐患台账，下达隐患治理通知，限期治理，做到“四定”（定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理限期）。2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案。3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。4.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。101.本项4分。未建立隐患台账，扣4分，档案内容不全，每项不符合扣1分，扣完为止；无整改通知书，缺1份，扣1分。隐患未限期治理或未做到“四定”，每处隐患扣1分，扣完为止。2.本项2分。未建立重大隐患档案扣2分；重大隐患档案少一处扣1分，扣完为止；重大隐患内容不符合要求扣1分。3.本项2分。未采取有效防范措施或未书面报告主管部门和当地政府扣2分。4.本项2分。治理措施不合理每项扣1分，扣完为止。5＊2.5重大危险源1.应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案2.按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。3.定期对重大危险源进行安全评估。4.对重大危险源设备、设施定期检查、检验，并做好记录。5.制定重大危险源应急救援预案，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。6.配备必要的救援器材、装备7.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案；8.重大危险源安全防护距离是否满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。201.本项4分。未辨识重大危险源或未建档扣4分；确定不全，每遗漏一个扣2分，扣完为止。2.本项4分。每漏设置一个扣2分，扣完为止。3.本项2分。安全评估漏一个扣1分，扣完为止。4.本项2分。检测不全，每少一项扣1分，扣完为止。未记录扣2分，每遗漏一个扣1分，扣完为止。5.本项2分。未制定应急预案或未演练扣2分；应急预案内容充分性、有效性差扣1分；演练次数达不到要求每缺一次扣1分，扣完为止。演练效果关扣1分；抽查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。扣完为止。6.本项2分。未配备应急救援器材和装备的为0分，应急救援器材和装备少一项扣1分，扣完为止。7.本项2分。未备案为0分；内容不符合要求扣2分；每漏报一个扣1分，扣完为止。8.本项2分。防范措施少一项扣1分，防护措施不合理每项扣1分，扣完为止。重大危险源与周边的安全防护距离不符合规定且未采取有效防范措施或未进行定期检测或评估或监控，扣20分。＊2.6风险信息更新1.应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患；2.定期评审或检查风险控制结果和风险控制效果；3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。10未定期评审或检查风险控制结果的扣10分。当发生事故或变更时，未及时进行风险评价扣10分。3.法律法规与管理制度（100）6＊3.1法律法规1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机。2.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，定期进行更新。3.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训；4.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。202、本项10分。未识别相关法律法规，扣10分；每项法规未及时更新或每缺少一项法规扣1分，扣完为止；每一项不适用扣1分，扣完为止。3、本项10分。未及时宣传和培训，扣10分；宣传和培训每少一项法规扣1分，扣完为止。无文件化制度扣20分。3.2符合性评价1.每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价；2.消除违法现象和行为。15查符合性评价报告、评价记录及整改记录。未进行符合性评价扣10分。未消除违法现象和行为扣5分。3.3安全生产规章制度1.制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为。2.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。251.本项15分。生产企业着重看是否符合《江西省安全生产条例》第十五条规定的12项管理制度。查看文本，每少一种扣1分，扣完为止。制度的内容不符合法律法规的要求及本单位的实际情况，不具有可操作性，每项内容不满足上述要求，扣1分，扣完为止。2.本项10分。抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。3.4操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作规程；2.发放到有关的工作岗位。3.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。251.本项10分。查看文本，其它岗位每少一种扣1分，扣完为止。2.本项10分。抽查工作岗位，其它岗位每发现一个无操作规程，扣2分，扣完为止。3.本项5分。查看文本，如未及时编制新的操作规程扣5分；内容不符合要求扣2分。73.5修订1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次。2.定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。3.应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生产效日期。4.应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程。5.保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。15未定期进行评审和修订，每种管理制度或操作规程扣1分，扣完为止。4.培训教育（100）4.1培训教育管理1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。3.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；4.记录计划变更情况；5.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价；6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。101.本项4分。未严格执行本单位安全教育培训制度的扣4分；未制定适宜的安全培训教育目标和要求或安全培训教育计划扣2分；未定期识别培训教育需求或识别不全扣2分；2.本项2分。安全培训教育所需的人员、资金和设施不能保证扣2分。3.本项4分。未建立培训教育档案扣4分；档案不全，每缺一个扣1分，扣完为止；培训教育记录不符合要求，每一项扣0.5分，扣完为止。8＊4.2管理人员培训教育1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书书后方可任职，并按规定参加每年再培训；2.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。20