江阴柳工-供方手册

柳工使命致力于为客户提供卓越的工程机械产品和服务。柳工愿景成为工程机械行业世界级企业。柳工核心价值观客户导向品质成就未来以人为本合作创造价值江阴柳工质量方针遵循标准，以质量成就未来，全心全意持续追求顾客满意。目录一欢迎辞1二概述2三公司介绍篇3四供方准入篇4五产品配套控制篇5六供方管理、评价和奖惩篇8（一）《供方管理程序》8（二）《供方考核评价管理办法》13（三）《供方产品质量管理办法》16（四）《供方质量赔偿和奖惩管理条例》19（五）相关表格23一欢迎辞尊敬的供方朋友：您好！真诚感谢您对江阴柳工发展的关注，并成为我们的合作伙伴！这本手册将向您陈述柳工合作配套的基本思路和观点，介绍江阴柳工供方管理的流程和要求，以便我们更明晰和快捷地沟通合作。江阴柳工是一个富有理想和激情的企业，充满着追求创新的进取精神和蓬勃向上的朝气，在探索中国工程机械发展的道路上，将会扮演着重要的角色。我们的秉承柳工“技术领先”和“品质至尊”的核心经营理念，不断进行产品开发，制造物有所值的一流工程机械产品，充分拓展企业和合作伙伴的生存与发展空间，创建并保持企业的核心竞争力。我们认同健康和谐的企业关系必须是“与供方双赢并共同成长”，我们期待与您一同营造和建立同舟共济、荣辱与共的合作关系，为我们的共同发展提供广阔的空间。手册内容适用于准备和已经成为合格供方的所有配套厂家。如果您在阅读或执行中有任何的疑问，请与负责该项配套业务的物流部联系，我们都很乐意解答您的疑惑，并与您坦诚地进行讨论和交流。在此谨祝您健康愉快，您的公司兴旺发达、前程似锦！江阴柳工道路机械有限公司二概述本手册阐述了江阴柳工道路机械有限公司（下述简称江阴柳工）对提供产品配套的供方的要求，以达到双方供求标准统一的目的。在江阴柳工与供方合作的基础上，我们企盼共同发展、实现双赢，为此，对提供配套产品的供方的要求包括：a)供方准时提供合格产品和服务的承诺及信用；b)“零缺陷”质量要求是江阴柳工与供方的始终追求目标；c)建立统一的质量验收标准，确保产品和服务的质量；d)制造过程始终以行业较低成本提供产品和服务，满足江阴柳工及其顾客的要求；e)依据产品和服务的特性及ISO：9001-2000质量管理体系的要求，供方应进行质量策划，并形成文件（包括作业指导书）以满足江阴柳工的要求；f)供方在制造过程中，应采用适当的统计技术进行持续的过程控制和改进，并提供客观证据来证实基过程能满足江阴柳工的产品和服务要求；g)在遵守所适用的职业健康、安全、环境保护等法律、法规和其它标准的要求下，开展其经营业务；h)产品和防护及流转器具应满足江阴柳工的要求；i)应按江阴柳工特定的要求，执行供求过程的信息传递及其相关活动。本手册适用于有为江阴柳工提供产品配套的供方。三公司介绍篇1、江阴柳工简介江阴柳工道路机械有限公司，是广西柳工机械股份有限公司在2000年8月投资改组江阴交通工程机械厂后的全资子公司。江阴柳工道路机械有限公司是从事筑养路机械生产的骨干企业。公司的前身——江阴交通工程机械厂，始建于1973年，厂址位于江阴市环城西路267号，公司占地面积约50995平方米，共有职工两百余人，实现销售收入一个多亿元了。公司主导产品为振动压路机和静碾压路机系列产品。1979年引进国际先进筑养路机械，研制成功了YZ10C振动太路机。进入九十年代，筑养路机械得到了长足的发展，形成压路机系列、水泥混凝土摊机铺机系列、桩工机械系列、稳定土厂拌设备系列四个系列共三十多个型号的产品。在筑路机械方面，相继研制开发了YZ16、YZ18、3YJ18×21、YZC15、JC系列、CLG6系列等压路机。YZ18是原江阴交通工程机械厂的主导产品，性能先进、质量优良；3YJ18×21静碾压路机国内首创，并获得国家专利，引起国内压路机行业的技术变革。本公司压路机系列产品曾获江苏省优秀新产品“金牛奖”、“全国筑养路机械质量信得过单位”、“全国筑养路机械用户满意单位”、2004年江阴市“明星企业”称号。企业在传统管理的基础上，1985年开始引入全面质量管理，积极开展QC小组活动。1990年底始贯彻国家《质量管理和质量保证》标准，2002年9月通过ISO9001质量体系认证，2004年公司又引进ERP管理技术。公司质量体系健全，各种制度完善，技术先进，质量可靠，产品遍及全国，远销中东及东南亚地区。2、广西柳工机械股份有限公司简介柳工是从事工程机械生产的大型骨干企业，前身——柳州工程机械厂由上海内迁，创建于1958年。1993年成为中国工程机械行业和广西第一家上市公司。柳工以制造柳工牌轮式装载机、液压挖掘机、压路机、摊铺机、平地机、挖掘装载机、滑移装载机等工程机械产品为主营业务，其中轮式装载机生产和销售量连续多年稳居全球首列。柳工通过引进、消化国外先进产品和制造技术，研制的第三代G系列轮式装载机处于国内领先、达到同期同际先进水平，近10种产品获国家多项荣誉称号，其中ZL40B、ZL50C轮式装载机被认定为中国机械工业名牌产品，ZLG50G高原特种装载机荣获国家自然科学技术进步二等奖，创造工程机械世界第一。柳工近年来相继研究和开发了压路机、挖掘机、摊铺机、平地机，以技术领先和品质卓越而成为中国成套工程机械设备生产的主导企业。2002年进入小型工程机械，研究开发了挖掘装载机、滑移转向装载机等系列产品，成为这一行业的领军企来。柳工在柳州、江阴、镇江等地均投资或合作建设各类工程机械的研发和生产基地，拓展产品面、增强市场竞争能力。具有五十年辉煌发展的柳工，创造了多项领先竞争对手的“第一”：1、1960年开发中国第一台轮式装载机Z435；2、连续多年跻身于中国500强企业，年销售收入、利润总额、净资产收益率、人均劳动生产率等主要经营指标连续多年均居行业第一；3、2003年成为行业首家同获质量、环境、职业健康安全三个管理体系审核通过的公司；4、2003年作为工程机械行业唯一企业入选“中国最具竞争优势百家企业；5、2004年系列产品荣获“中国名牌产品“称号；6、2004年整机生产和销售量突破16000台，跃居世界第一；7、2005年度系列产品荣获“全国用户满意产品“称号。四供方准入篇1供方申请和评价1.1申请1.1.1申请成为江阴柳工的制造商、批发商、零售商、承包商、服务、信息等的提供方（以下简称为“供方”），应建立质量管理体系并有效的运行，如有可能还应提供有效的客观证明文本，如ISO9000或国家认可的同等或以上标准的证书，必要时接受江阴柳工的第二方或委托第三方的稽查审核。1.1.2供方应向江阴柳工提供企业的背景材料及相关证明资料，以便江阴柳工相关部门填写《供方推荐表》及《供方质量保证能力评估表》。1.2初步评价1.2.1根据供方提供的背景材料，由江阴柳工物流部组织技术、质量、生产、财务等方面有关人员进行初步评价，必要时采取现场评估，确认提供资料与实际的相符程度。1.2.2评价对象和内容包括：a)设备、工艺装备、基础设施的配置情况；b)过程控制的手段和方法；c)检测手段、检测设备和性能；d)其产品在行业中的使用情况（包含质量及交货状况、配套量比例及配套时间等）；e)针对将提供的产品和服务进行的初步策划方案（含投资）；f）质量管理体系的建立，以及运状况的有效证明或客观证据，以确认所建立的质量管理体系的有效性、适宜性、充分性；2产品配套方案2.1策划和编制2.1.1通过初步评价的供方，应根据江阴柳工提供的产品或服务的技术文件或服务质量等要求，编制产品配套方案，并提交江阴柳工物流部，产品配套方案应包括以下内容：a)产品生产制造过程的策划，包括制造工艺、装备、外协工序和投资概算等；b)确定满足产品和服务质量的重要特性的关键控制点，及其控制手段和方法；c)产品出厂验收标准及相关质量指标；d)产品样件、小批及批量供货各阶段的时间安排；e)产品批量供货周期、批次数量以及包装运输方式；f）产品各阶段的价格预算表（含成本构成明细、管理和财务费用等），及其趋势预测分析注：涉及供方技术机密允许采用特殊名称或符号。2.2评审确认2.2.1由江阴柳工物流部组织江阴柳工相关部门进行评审确认，必要时对方案提出验证或改进要求。3配套试供和批准3.1试制3.1.1江阴柳工物流部在确认供方的产品配套方案后，发出包含试制样件数量、交货期等要求的试制订单，该供方须按试制订单的要求提供首制样件。3.1.2江阴柳工物流部将按试制订单要求的时间及数量，考核样件试制的执行情况，供方在提供首制样件同时，必须提供的下列报告：a)样件检验报告；b)样件材质检验报告；c)样件性能测试报告（必要时）；d)样件合格证；3.1.3江阴柳工质量部对首制样件的检验并签发下列文件：a)检验报告；b)样件装机试配及调试验证跟踪报告；c)能否小批试配的意见；3.2小批试配3.2.1江阴柳工物流部根据质量部签署结论，给供方发出小批试配供货订单，订单数量一般不超过20台份。3.2.2供方按订单要求组织生产和供货，并提供的下列报告文件：a)在小批生产时，所涉及的工艺规程、工艺装备、出厂验收标准、质量控制点明细和设备维护规程等文件的清单，以便江阴柳工质量部确认及备案；b)按产品的顺序标识，提供每五件中的一件的检验报告；c)材质检验报告；d)性能测试报告（按需要）；e)每件（批）产品的合格证；3.2.3江阴柳工物流部将组织供方小批试配的符合性验证，必要时对供方提供的报告或制造过程，进行现场稽查审核，重点为关键过程的作业指导书、工艺装备，以及操作者专业技能和资格。3.2.4通过符合性验证，供方产品进入江阴柳工生产过程，并进行跟踪验证，江阴柳工质量部在完成跟踪验证时，签署能否进行批量生产的结论。3.3准入批准3.3.1江阴柳工物流部根据质量部签署的结论，组织相关部门的评价或会签，并确定能否进入《合格供方名录》，成为合格供方。3.3.2每一阶段均由江阴柳工相关部门签署阶段意见，如未完成前一阶段的评审、确认，不进行下一阶段的工作。3.3.3首件及小批试配的验证如两次未能通过，则取消资格，在一年内不得以任何产品或形式进入江阴柳工。五产品配套控制篇1质量控制1.1工艺及工艺装备1.1.1供方须对工艺文件及时维护，定期进行工艺纪律检查，并作好记录，以保证工艺文件的完整性、准确性和统一性。1.1.2供方须建立工装、夹具和机器等设备设施的维护保养程序，对设施设备进行预防性和预测性维修、维护和保养，并作好相关记录。1.1.3供方应建立过程控制点，定期评价和分析控制点的保证能力（CP值），确保重要质量特性的符合性指标。1.1.4需流转到江阴柳工的工位器具必须有永久性标识，以方便地辨识供方单位。1.1.5根据情况，江阴柳工将协助供方收集和建立必须遵循的工艺和工艺装备相关标准。1.2合格证及检测报告书1.2.1供方提供的产品，必须随附产品合格证，作为供方出厂检验放行的证据。1.2.2按需要，供方应依据合同、技术协议的要求或江阴柳工的通知要求，提供批量检验报告，应包含以下内容：a)实测的批量检测数据；b)特殊材料的材质报告；1.2.3江阴柳工以专项监测方式保证产品内、外反馈率得到控制，因此，供方应密切配合，有要求时，供方应及时提供产品的专项检验报告。1.2.4供方每年至少应进行一次产品全部尺寸和性能的检测，并提交江阴柳工备案。1.3分供方的控制1.3.1供方根据分供方的过程保证能力和管理体系有效程度，可参照本手册进行控制，对重要质量特性的零部件和关键工序的分供方，应按照以下要求进行控制：a)产品关键工序及其分供方基本情况，必须在江阴柳工登记备案；b)应按本手册的相关要求进行分供方准入评价；c)供方应周期性地审核其分供方的分供方的最终决定权；1.4不合格品的控制江阴柳工不接受不符合适用图纸、标准及规范要求的产品和服务。1.4.1已进入江阴柳工的不合格品的控制程序：a)江阴柳工收到不符合要求的产品和服务时，将发出不合格报告（如不合格品评审单、联系函等）；b)供方在收到不合格报告的24小时内，递交正式或临时纠正计划进行处理，并对不合格品进行分析，明确产生原因、短期防范措施和潜在的根本原因