2K07外审CAR三项

MEMO部门稽核部文件号AUDOF2K028日期2K0802共1页第1页To:IQC、工程部、三分厂Cc:管理代表From:系统稽核部Re:关于2K07外部审核不符合项之改善措施探讨各位主管:为完善公司ISO9002运作体系,确实做好纠正与预防措施、改进我们的日常工作,关于2K07外部审核不符合项,稽核部特拟定以下改善措施作为上述部门之改善行动参考及对CQC&DNV之回复,敬请CHECK:No纠正措施完成日期预防措施完成日期1#B*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE、B*LC-103-BK等规格之电话线为常用材料，但至今没有相应的检验技术标准和作业规程。IQC1.请IE制定上述电话线的检验技术标准和作业规程.(附件一)8月10日1.在IQC每个工作站醒目位置贴上红字标语:请出示检验技术标准和作业规程!作为提醒用.(附件三)8月10日2.拟一份[IQC检验技术标准和作业规程一览表]列管全部来料,清查是否有相应的检验技术标准和作业规程,若无,应会同IE补齐.(附件二)8月30日2.培训IQC相关人员,无检验技术标准和作业规程者不得进行检验,紧急处置的须在一周内补齐相关文件.(附件四)8月30日2#部分外校计量仪器如LCR等，没有对其接收精度要求作出规定。在IE部仓库有三台仪器5121004#、5121003#及5121001#超过有效期，须暂停使用，但无相应标识。工程部1.制定一份[仪器设备接收精度一览表]列管全部内\外校仪器设备,并对现有之外校报告作合格与否之判定.(附件一)8月10日改订[仪器应检计划]表格,增加接收精度、实际校验日期、校验报告编号、判定等栏目.后续工作采用新表格进行管制(附件三)8月30日2.以[仪器设备清单]为索引核查所有在用仪器的计量标签之正确性,并作相应改善.(附件二)8月30日3#三厂的工序高压测试为特殊工序,现在岗四人,但其中一人(员工编号为3002#)没有按规定持证上岗。三分厂1.补该员工的培训记录并核发上岗证.(附件一)8月10日修订全部特殊工序的工艺卡,补作业步骤的第一条:1.确认本工序作业者的上岗资格;(附件三)8月30日2.制定一份[三分厂特殊工序一览表]列管全部特殊工序,核查其作业者的上岗资格.(附件二)8月30日请各部门抓紧时间改善完成后,将佐证之附件汇总交到稽核部.若有更好之改善方案,请提出来共同探讨,一起努力.谢谢!稽核部：