汽车行业TS16949认证质量手册2015版

广州******有限公司文件名称质量手册文件编号HA-QM-01版本/次A01页次1/34文件修订履历NO.制/修订日期修订内容摘要版本/次总页数12009.8.1新制订A0134生效日期核准审核制/修订2009.08.1广州******有限公司文件名称质量手册文件编号HA-QM-01版本/次A01页次2/34目录1.公司简介、组织架构及部门权责说明………………………………………..41.1公司简介……………………………………………………………………41.2部门权责说明…………………………………………………………….52.引用标准:………………………………………………………………………72.1ISO/TS16949:2009年版条文与质量管理系统相关文件对照……………72.2质量管理系统程序文件与部门权责对照表………………………………93.名词与定义………………………………………………………………….104.质量管理系统:……………………………………………………………….104.1一般要求……………………………………………………………………104.2书面化资料之要求…………………………………………………………114.2.1简述…………………………………………………………………….114.2.2质量手册……………………………………………………………….124.2.3文件控制……………………………………………………………….124.2.4记录控制……………………………………………………………….125管理阶层责任:…………………………………………………………………135.1管理阶层承诺……………………………………………………………..135.2以顾客为中心……………………………………………………………..135.3质量方针…………………………………………………………………..135.4质量规划……………………………………………………………………155.4.1各项质量目标………………………………………………………….155.4.2质量管理系统策划…………………………………………………….155.5职责、职权与沟通………………………………………………………..155.5.1职责与职权…………………………………………………………….155.5.2管理代表……………………………………………………………….165.5.3内部沟通……………………………………………………………….165.6管理审查…………………………………………………………………..166.资源管理:…………………………………………………………………….177.产品实现:…………………………………………………………………….197.1产品实现流程策划………………………………………………………..197.2与客户相关过程…………………………………………………………….197.2.1产品相关要求确定…………………………………………………….197.2.2产品要求审查………………………………………………………….207.2.3客户沟通……………………………………………………………….207.3设计开发…………………………………………………………………..217.3.1设计开发策划…………………………………………………………217.3.2设计开发输入………………………………………………………….217.3.3设计开发输出…………………………………………………………217.3.4设计开发评审…………………………………………………………22广州******有限公司文件名称质量手册文件编号HA-QM-01版本/次A01页次3/347.3.5设计开发验证……………………………………………………………227.3.6设计开发确认…………………………………………………………227.3.7设计开发更改的控制……………………………………………………227.4采购:……………………………………………………………………….237.4.1采购作业流程………………………………………………………….237.4.2采购资料……………………………………………………………….237.4.3采购产品之验证……………………………………………………….247.5生产提供过程:…………………………………………………………….247.5.1生产提供管理………………………………………………………….247.5.2生产过程确认………………………………………………………….267.5.3鉴别与追溯性………………………………………………………….277.5.4客户财产……………………………………………………………….277.5.5产品防护……………………………………………………………….277.6计测仪器管制……………………………………………………………..288.测量分析及改善……………………………………………………………..298.1简述………………………………………………………………………..298.2监视与测量………………………………………………………………..298.2.1客户满意度…………………………………………………………….298.2.2内部审核……………………………………………………………….308.2.3过程监视与测量……………………………………………………….318.2.4产品监视与测量……………………………………………………….318.3不合格产品管制…………………………………………………………..328.4数据分析…………………………………………………………………..338.5改善………………………………………………………………………..33附件1:公司组织架图附件2:过程定位图附件3:过程关系表附件4:过程分析表附件5:质量目标计划书附件6:各过程目标附件7:管理代表，营业代表任命书广州******有限公司文件名称质量手册文件编号HA-QM-01版本/次A01页次4/341.公司简介、组织架构及部门权责说明1.1公司简介工厂名称:工厂地址:TEL:FAX:主要产品：认证范围：除ISO/TS16949：20097.3中的产品设计部分外的所有过程设计，制造。（本公司依据客户设计图纸生产）1.2部门权责说明1董事长/总经理职责:1.1制订并颁布质量方针;1.2质量手册、质量目标及程序文件的核准;1.3管理代表的任命;1.4负责工厂最高质量决策;1.5负责质量系统的建立和完善;1.6采取措施协调各部门活动.2.管理代表职责:2.1协调公司质量管理系统依ISO/TS16949:2009国际标准建立、实施与维持;2.2制订质量手册及质量目标;2.3向最高管理者报告质量管理系统运行状况;2.4确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;2.5主持管理审查及内部质量审核;2.6审查质量管理系统程序文件及核准作业指导书、标准书等;2.7相关质量管理系统运作的对外联络工作(如辅导机构,认证机构等).3.营业课3.1负责业务之拓展,样品之收发;3.2负责客户质量要求的传递与协调及客户服务;3.3客户抱怨与满意度的调查之接收与承办;3.4顾客财产的管理；3.5订单的评审管理；3.6交货状况之跟催;3.7出货计划安排；广州******有限公司文件名称质量手册文件编号HA-QM-01版本/次A01页次5/344.总务课4.1人员教育训练计划的拟定及实施督导;4.2负责人员的招聘考评及任用;4.3负责员工人身安全，基础设施，工作环境的提供与维护;4.4负责基础设施的维护与管理;4.5公司的对外事务处理,如消防等5.品保部5.1负责进料、制程、成品的检测判定及标识;5.2产品质量记录、SPC统计分析及管理;5.3对供应商的质量管理系统和协助进行评鉴;5.4负责纠正及预防需求的提出及实施效果追踪确认；5.5检验标准之制订及运用；5.6客户抱怨之原因分析与实施效果追踪确认;5.7测量仪器的管理，MSA的制作;5.8PFMEA的评审参与；5.9供应商PPAP的确认；5.10QC工程表的协同制作等。6.文控中心6.1各种管制文件的发行、分发登录、回收等管理;6.2体系记录的管制;7.涂装课/成型课/组付课7.1生产异常之处理与改善;7.2生产加工过程之管制;7.3机器、设备的日常维护与保养;7.4作业指导书的制订并实施.7.5机器、设备保养基准书的制订及二级保养;7.6机器、设备作业指示书的制订及督导;7.7每日生产计划制定；7.8生产进度跟踪及管制；7.9模具的日常维护和维修；8.仓库课8.1物品/模具之进出库管理；8.2负责物品/模具之储存、搬运、防护等管理；9.采购课9.1负责主导供应商的评签.考评及管理;9.2负责所需请购的材料的采购;9.3负责供应商产品质量及服务质量的联络;广州******有限公司文件名称质量手册文件编号HA-QM-01版本/次A01页次6/3410.技术课10.1作业指导书的制订并实施.10.2产品过程开发的全程主导，含APQP的所有主打工程;10.3技术规范，图纸，检查基准书的制作;10.4客户PPAP的制作与提交；10.5设备与工装的综合管理，定期维护保养等；10.6工程变更的主导与管理.10.7模具的综合管理；10.8PFMEA的全程主导；10.9QC工程表（控制计划）的初期制作；10.10产品特殊特性的确认。11.生管课11.1生产计划制定；11.2生产进度跟踪及管制；11.3生产计划的应急处理；2.引用标准:本公司引用ISO/TS16949:2009年版标准之相关条文根据公司的实际来建立质量管理系统,涵盖除7.3产品设计以外的所有条款.2.1ISO/TS16949:2009年版条文与质量管理系统相关文件对照表标准条文对应相关文件1.适用范围1.1简述1.2应用2.引用标准3.名词与定义质量手册4.质量管理系统4.1一般要求质量手册4.2书面化资料之要求4.2.1简述质量手册4.2.2质量手册质量手册4.2.3文件控制文件控制作业程序4.2.4记录控制记录控制作业程序5.管理阶层责任5.1管理阶层承诺质量手册5.2客户要求重点订单评审作业程序5.3质量方针质量手册5.4规划5.4.1各项质量目标质量目标计划书5.4.2质量管理系统策划质量手册广州******有限公司文件名称质量手册文件编号HA-QM-01版本/次A01页次7/345.5职责、职权与沟通5.5.1职责与职权质量手册5.5.2管理代表质量手册5.5.3内部沟通质量手册5.6管理审查5.6.1简述管理评审作业程序5.6.2审查输入管理评审作业程序5.6.3审查输出管理评审作业程序6.资源管理6.1资源提供人力资源管理作业程序6.2人力资源人力资源管理作业程序6.3设施设备管理评审作业程序6.4工作环境人力资源管理作业程序生产过程管理作业程序7.产品实现7.1产品流程之策划质量手册7.2与客户相关之过程7.2.1产品相关要求之确定订单评审作业程序工程变更管理指示书先期产品品质规划（APQP）作业程序7.2.2产品要求之审查订单评审作业程序7.2.3与客户之沟通客户服务作业程序7.3设计开发（产品设计除外）先期产品品质规划（APQP）作业程序7.3.1设计和开发输入QC工程表（控制计划）7.3.2设计和开发输出PFMEA作成填写要领7.3.6设计和开发确认PPAP作业指示书7.4采购7.4.1采购作业流程供应商管理作业程序7.4.2采购资料采购管理作业程序7.4.3采购产品之验证监视与测量作业程序7.5生产提供过程7.5.1生产提供之管理生产过程管理作业程序QC工程表（控制计划）设备管理作业程序，工装管理作业程序7.5.2生产和服务提供过程的确认生产过程管理作业程序7.5.3鉴别与追溯性鉴别与追溯管理指示书7.5.4客户财产客户服务作业程序7.5.5产品之防护措施仓储控制作业程序广州******有限公司文件名称质量手册文件编号HA-QM-