新疆帕克迪亚尔商贸有限公司年产2万吨高档卫生纸加工项目可行性研究报告

1帕克迪亚尔系列产品生产线建设项目可行性报告新疆帕克迪亚尔商贸有限公司科研部2011年11月28日25000吨高档卫生纸，年产5000吨果酱加工项目可行性研究报告第一章总论1.1项目概况1.1.1项目内容：建设年产5000吨高档卫生纸加工,年产5000吨果酱加工项目1.1.2项目承办单位:新疆帕克迪亚尔商贸有限公司项目负责人：米吉提.伊布拉音1.1.3项目建设地点：新和县工业园区1.2承办单位概况新疆帕克迪亚尔商贸有限公司创立于2010年，是专业从事以“帕克迪亚尔为注册商标的饮料的开发、生产、经营服务及卫生纸,矿泉水，茄酱，果酱，牛奶，白砂糖于一体的注册公司。2.2企业基本情况帕克迪亚尔商贸有限公司新和县工业园，厂区占地面积60亩，建筑面积23000平方米阿克苏地区位于新疆维吾尔自治区西部，东与库车县相邻，西与阿克苏，温宿县、南与拜城县新和县为界。公司拥有一批富有创新意识的饮料专业人才及中高级管理人才。我公司现有乌鲁木齐市一家发货中心,库房面积100平方米,工作人员15名,2个运货车,一家卫生纸生产厂.阿克苏市拥有一家发货中心,库房面积300平方米,工作人员2名,2个运货车.新和县拥有一家发货中心(腾飞市场旁边)面积150平方米,一家超市(阿米那超市民族步行街旁边)面3积500平方米.库房面积2000平方米(新沙路),工作人员20名,5个运货车.两个门面房对外出租,一家是班超广场对面,面积150平方米,另一家是客运站对面,面积50平方米.沙雅县一家发货中心(沙雅县国际大巴扎内)面积100平方米,一家超市(阿米那超市沙雅县国际大巴扎内)库房面积500平方米(新沙路),工作人员5名,1个运货车,2个门面房对外出租面积54平方米,另一家自用.库车县一家发货中心(沙雅县国际大巴扎内)面积100平方米,库房面积1100平方米(库车县畜牧局旁),工作人员6名,3个运货车.我公司乌鲁木齐已有的卫生纸厂已经搬到新和县等待安装。公司坚持“以诚信为立身之本；以质量为生存之本；以创新为发展之本”的经营理念，以规范的现代企业制度，卓越的产品品质，独具特色的纯天然绿色产品以回报社会。该项目选址新和县工业园，厂区占地面积60亩，建筑面积23000平方米阿克苏地区位于新疆维吾尔自治区西部，东与库车县相邻，西与阿克苏，温宿县、南与拜城县新和县为界。由于帕克迪亚尔产品客户群体集中于维吾尔族人口密集的南疆地区，阿克苏的地理位置便于交通运输适宜投资建厂。新和县工业园区为企业提供了多方位的服务和完善的基础配套设施，利于企业的建设和发展。2.3必要性新疆帕克迪亚尔商贸有限公司，依托年新和县得天独厚的区位优势和资源优势，本着增强企业市场竞争力，把企业做大做强，开拓新市场的经营理念，特提出《年产5000吨卫生纸,5000吨果酱加工项目》，本项目的实施对促进中国以及小食品新和县行业的快速健康发展，缓解我县就业压力，推动库区经济发展具有重要意义。41.3项目提出背景在科学技术迅速发展、新材料日新月异的现代社会，生活用纸产品更显重要，纸产品的生产和消耗数量已是衡量一个国家经济发展及生活水平的标尺。我国是国民经济迅速发展的发展中大国，在近阶段，国民生产总值平均增长率达到8.5%，正常情况，生活用纸产品的生产和消耗数量的增长幅度大于国民生产总值平均增长速度，12%左右，卫生纸生产和消费是纸品生产与消费的重要组成部分，随着国民经济发展，城乡人民生活水平的不断提高，特别是华北地区，卫生纸消费市场的扩展更为迅速，在大中城市，高档卫生纸消费市场将更为广阔。维吾尔族生产果酱历史比长，维吾尔族人民喜欢吃果酱，果酱营养丰富，味道鲜美。1.4可行性研究报告编制依据和研究范围1.4.1项目单位提供的有关原始资料及图纸。1.4.2研究范围通过对项目在技术的可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况。主要内容包括：对产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算和财务评价分析。1.4.3研究工作的指导思想贯彻国家有关技术改造项目的方针、政策，采用先进成熟的工艺技术和设备，力求产品高质量，花色品种多，具有市场竞争力，尽量利用存量资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。51.5可行性研究成果概要1.5.1产品方案根据项目所在地区域经济水平，结合公司整体发展规划确定项目产品方案如下：总产量5000吨/年；平均14.7吨/日（有效工作日340日/年）其中高档压花有芯卷纸1250吨/年高档无芯卷纸1250吨/年手帕纸1250吨/年抽取式面巾纸1250吨/年红枣果酱1000吨/年杏子果酱1000吨/年葡萄果酱1000吨/年无花果酱1000吨/年苹果果酱1000吨/年1.5.2主要原料辅料消耗根据产品方案，本项目年需各类原、辅材料用量如下：序号名称单位数量备注1半成品生活用纸万t2.5公司内供2塑料薄膜包装t300外购3香精等t20外购4扁丝t40外购5粘合剂t30外购66纸芯原纸t20外购1.5.3配套条件1.5.3.1、土建本项目需在园区内征用土地60亩（40000平方米），项目主厂房5600平方米。公共配套设施和生活配套设施3000平方米，道路及绿化11000平方米，辅助车间1000平方米和2台高速纸机用地。1.5.3.2、供电项目利用园区内现有变电站供电，设高低配电室。总装机容量800kVA，负荷率75%；配置低压电容柜。1.5.3.3、供排水给水：本项目生产不需水源，上岗员工需提供生活用水和作业前洗手消毒用水，生产车间仅提供打扫卫生用水。给水源来自开发区自来水公司，进入园区总管为DN200，进水压力不低于0.3Mpa。给水管沿主要道路成环状布置，本项目用水量为1吨/天，给水系统采用生活、生产、消防综合给水系统。1.5.3.4、供热本项目生产不需供热，车间采暖采用空调设备。1.5.4环境保护与安全卫生1.5.4.1、环境保护本项目生产中不产生生产废水，生活污水中的粪便污水经化粪池处理经厂区污水管网汇总后排入开发区污水管网，经集中处理达标后排放。7本项目是纸加工项目不产生烟气排放；也没有其他废气排放。本项目的加工车间设备是低噪音设备，一般不超过50分贝，不需整治可达安全卫生和环保标准；室内有几台抽真空风机产生噪音需进行隔离措施给予整治。1.5.4.2、安全生产项目使用设备为机电一体化设备，安全措施已具备。职工上岗前应做好安全生产教育，使职工掌握新设备的安全操作规程和必要的安全生产知识，熟练了解生产工艺掌握各种特点及事故易发点，以避免直至杜绝事故发生。1.5.5节能措施本次项目选用的设备均为目前国内较先进的设备，配电室设置电容补偿，减少无功损耗，车间内照明选用节能灯具。1.5.7主要技术经济指标主要技术经济指标详见1-2。1.6可行性研究结论1.6.1本项目以日产15吨高档有芯卫生卷纸全自动生产线为主，配套其他加工生产线三套，形成年产5000吨高档卫生纸加工产能。可实现年产5000吨生活用纸。高档卫生纸产品近年来消费量上升很快，项目建设地的市场潜力较大，属于短平快投资项目，项目实施后，能促进企业转型升级，增强企业适应市场的能力，有利于提高企业的竞争力和经济效益。1.6.2经济效益分析，本项目正常年可实现销售收入1400万元，8利润总额为500多万元，销售税金100多万元，全部投资所得税后财务内部收益率为35.3%。1.6.3从本报告作的技术和经济分析结果表明，本项目是可行的。第二章产品方案和建设规模2.1市场需求及预测上世纪90年代以来，我国生活用纸的人均消费量增长迅速，从1990年的人均消费0.59公斤增长到目前的大约5公斤，20余年间增长了8倍。但是目前我国生活用纸的人均消费水平仍然很低，甚至还没有达到世界人均生活用纸消费10余公斤的水平。目前我国生活用纸存在两大问题，一是消费结构不够合理。近几年，纸巾类生活用纸的消费量飞快增长，厕纸所占比重不断下降，但仍然占据着约70%的市场份额。纸巾纸大约占30%，其中餐巾纸约占8.5%，面巾纸约占8.8%，手帕纸约占12.7%。据统计，世界生活用纸中，厕纸的消费量仅占总量的56%，其他纸巾类生活用纸的消费量占44%，两者所占比重相差不大。在美国、欧洲等发达国家，厕纸的消费量则比纸巾类生活用纸的消费量少。二是地区消费不均衡，城乡消费差异大。上海、北京、广州等大中城市以及沿海发达城市是我国生活用纸消费最为主要的市场。据统计，上述地区的生活用纸消费占全国消费总量的60%以上。上海2003年的人均生活用纸消费量就达到了10公斤，正在逐渐接近世界发达国家的消费水平。而我国的中西部地区的生活用纸消费量仍然非常低，部分省市的人均生活用纸年消费量还不足19公斤，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。除了地区消费水平不平衡之外，我国生活用纸的城乡消费差异也较大。虽然我国城镇人口少于农村人口，但是城镇人口生活用纸消费量占全国总消费量的70%以上，中高档生活用纸的消费主要集中在城镇。根据上述分析，在国民经济迅速发展的中国当今社会，生活用纸的消费市场将不断扩大，在城市化建设步伐加快的社会发展趋势下，高档生活用纸的消费市场将优先于一般生活用纸的消费市场发展，据估算近期，高档生活用纸的需求量每年增加40万吨以上。综上所述，本项目建设意大利柯尔柏日产15吨卫生纸全自动包装机等四条生产线，年产5000吨高档生活用纸的能力,只要产品档次高、质量好，市场前景应是乐观的。2.2规模与产品方案根据企业现有规模基础、市场分析和今后发展方向，本项目建设以意大利柯尔柏日产15吨卫生纸全自动包装机为主体的四条生产线，以原生木浆生产的高档原纸为原料，年加工生产5000吨高档生活用纸，其主要产品设置为：（1）高档压花有芯卷纸1250吨/年该产品以本集团所属企业双灯纸业的高速纸机全木浆生产的13g/m2原纸为原料，利用意大利柯尔柏制造的全自动有芯卷纸生产线加工3层有芯卷纸。（2）高档无芯卷纸1250吨/年该产品以15g/m2木浆原纸为原料，利用广东宝索机械公司制造的10自动无芯卷纸生产线加工3层无芯卷纸。（3）手帕纸1250吨/年该产品以15g/m2木浆原纸为原料，利用香港东洋机械公司制造的全自动手帕纸生产线加工，有方巾和钱包两种规格（4）抽取式面巾纸1250吨/年该产品以13g/m2木浆原纸为原料，利用广东宝索机械公司制造的自动抽取式面巾纸生产线加工，有软抽和盒装两种规格第三章生产工艺与设备3.1生产工艺路线、工艺流程的选择本项目采用位于新疆帕克迪亚尔商贸有限公司纸业成熟的生产技术，在项目所在地添置设备重新建设。本项目建设中注重生产经营中的灵活性和适应性，使产品品种适销对路，主要产品质量达到国内先进水平，部分产品达到国际水平。项目建成投产后的产品，要积极开拓国际市场，争取出口创汇。3.2产品出厂标准本项目产品按GB/T20808—2006《纸巾纸（含湿巾）》国家标准组织生产，同时还应满足个别用户的特殊质量要求，出口产品按订单质量要求生产。3.3本项目工艺流程图如下。高档生活用纸生产工艺流程采购的原纸卷11有芯卷纸复卷分切机无芯卷纸复卷机复卷分切机有芯卷纸卷包装机无芯卷纸分切机手帕纸折叠包装机抽纸折叠机有芯卷纸中包装机无芯卷纸包装机手帕纸中包装机抽纸包装、装盒机产品中包装机产品大包装机产成品入库3.4设备选型本项目设备选型以先进性、可靠性、实用性为前提，保证产品质量、注重生产效率、尽量减少用工数量，满足国家安全、卫生、环保各项标准。所选设备的技术装备水平以进口和国产相结合，在同行业中处12于领先地位。主要设备一览表单位：台（套）序号设备名称设备型号、规格、生产能力、功率数量设备制造厂1有芯卷纸复卷压（印）花机XP3；有效宽度2700；15吨/日；40kw12有芯卷分切机XlS1；分切速度130切/分钟；20kw13有芯卷纸包装机CMM200;包装速度200包/分钟；20kw14有芯卷纸中包装机同上配套3kw15有芯卷纸大包装机同上配套2kw16自动卷芯机ZL-A；制管速度15米/分钟；10kw1广东