汇嘉绩效考核方案

汇嘉纸板绩效考核方案文件类别:部门文件文件编号:HJ-111-001撰写单位:客服部版本:A核准审核制定谷玲□非受控■受控文件编号：HJ-111-001版次A/0文件名称汇嘉纸板绩效考核方案第1页共12页批准：审核：拟订:谷玲制订日期：2011-12-26修改日期：Page112/30/2019修改履历修改日期修改页次版次修订者修订内容摘要审核文件编号：HJ-111-001版次A/0文件名称汇嘉纸板绩效考核方案第2页共12页批准：审核：拟订:谷玲制订日期：2011-12-26修改日期：Page212/30/20191.目的：建立、建全竞争机制，合理控制各项成本，有效提高管理水平。2.适用范围：适用于汇嘉纸板各部门负责人并要求遵守、执行。3.考核内容:3.1组长级固定考核1000元/月，主管级从底薪中提取30%作为每月考核工资；核算公式：绩效工资=考核工资/100*考核得分；3.2考核项目：3.2.1纸板部主管考核项目：序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1废品率%见坑+纸芯+次品）总重量/原纸耗用重量≤2.0%生产部/原纸仓252生产效率m/分钟以生产线机械设备效率120m/分钟≥117生产部203生产安全事故次单次涉及金额≥1000元的生产安全事故（人身/设备等）的次数≤0次行政部104员工的流失率%本部离职人数/定编人数≤10%行政部105退货率‰因质量问题造成退货损失总额/送货总额*1000‰≤0.3‰品管部206生粉用量Kg/吨纸每吨原纸生粉用量≤19Kg/吨纸生产部153.2.2纸板部主管评分方法：文件编号：HJ-111-001版次A/0文件名称汇嘉纸板绩效考核方案第3页共12页批准：审核：拟订:谷玲制订日期：2011-12-26修改日期：Page312/30/20193.3纸板仓主管考核项目：序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1送货准时率%延误批次÷实送批次≥96%客服部252纸板运输费用率（不含伟利）%当月纸板运输成本(包车费)÷当月外销销售额×100%≤3.7%财务部253客户投诉次数次本月因纸板储运原因客户投诉次数（包括外包车）≤6次品管部204员工流失率%离职人员÷定编人员≤10%行政部155安全事故次单次涉及金额≥1000元的安全事故≤0次行政部153.3.1纸板仓主管评分方法：文件编号：HJ-111-001版次A/0文件名称汇嘉纸板绩效考核方案第4页共12页批准：审核：拟订:谷玲制订日期：2011-12-26修改日期：Page412/30/20193.4财务部主管考核项目：指标项目指标公式/指标注释指标值(考核标准)实际值权重数据统计部门全面预算管理月度预算管理执行、差异分析及月度滚动预算出具财务报表（1-6月为次月16号，7-12月为次月14号）次月16日30汇嘉会计核算及时性出具会计报表及财税报表（1-6月为次月10号，7-12月为次月8号）次月10日财税按国家规定日期25财务分析及时性盈利分析经营分析报告（1-6月为次月16号，7-12月为次月14号）次月16日20汇嘉回款率【本月收到的货款÷本月应收货款】*100%（1月50%、2月65%、3月75%、4-6月70%）半年评审一次10财务/税务损失金额因财务处理不当造成的损失金额015文件编号：HJ-111-001版次A/0文件名称汇嘉纸板绩效考核方案第5页共12页批准：审核：拟订:谷玲制订日期：2011-12-26修改日期：Page512/30/20193.4.1财务部主管评分方法：指标项目指标值权重全面预算管理次月16日3016日17日18日19日20日21日30252015105汇嘉会计核算及时性次月10日财税按国家规定日期251011日1112日1213日1512.5107.552.5按国家规定日期超过1天100财务分析及时性次月16日201617日16日15日14日13日以前2016.5139.562.5汇嘉回款率半年评审一次10标准≤标准-5%≤标准-10%≤标准-15%≤标准-20%≤标准-25%108.575.542.5财务/税务损失金额015X=00＜X≤500501＜X≤10001001＜X≤15001501＜X≤20002001＜X≤25001512.5107.552.53.5原纸仓组长考核项目：文件编号：HJ-111-001版次A/0文件名称汇嘉纸板绩效考核方案第6页共12页批准：审核：拟订:谷玲制订日期：2011-12-26修改日期：Page612/30/2019序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1原纸烂纸率‰(原纸卸货损坏+收料未发现已损坏+搬运过程中损坏+漏雨未防护到位损坏和虫蛀损坏等)/原纸实际发出重量*1000‰≤1.5‰生产部302账务差错数吨实物与系统数据之差≤1.0盘点小组303抱车保养、维修监督管理次因抱车维修、保养不到位导致延误生产次数≤0次生产部154安全事故次单次涉及金额≥1000元的生产安全事故（人身/设备等）的次数≤0次行政部155超期库存处理及时性件超过六个月（含六个月）库存≤50件原纸仓财务部103.5.1原纸仓组长评分方法：3.6计划部组长考核项目：文件编号：HJ-111-001版次A/0文件名称汇嘉纸板绩效考核方案第7页共12页批准：审核：拟订:谷玲制订日期：2011-12-26修改日期：Page712/30/2019考核指标单位考核标准指标值权重下限标准上限考评单位1.准时交货率%未送款数÷送货总款数*100%≥96.0%101515客服部2.原纸超期库存呆料处理及时性天原纸仓交呆料明细之日起（白咭类除外）≤30天101515原纸仓3.外部投诉次计划排单用原纸而造成的投诉（2000张以下的订单不计）≤2次102020品管部4.原纸库存率%月底库存量÷发出总用量*100%≤70%101515系统支持5.质量事故元因计划工作失职造成的损失金额≤1500元101515品管部6.原纸成本率%发出原纸金额÷纸板销售金额*100%≤82.27%152020财务部3.6.1计划部组长评分方法：指标193.8%-94.8%94.9-95.9%96%指标485%-75.01%75-70.01%70%权重101315权重101315指标240天30天指标51501-2000元1500元权重1015权重1015指标34次3次2次指标683.29%-82.79%82.78%-82.28%82.27%权重101520权重1517203.7客服部组长考核项目：文件编号：HJ-111-001版次A/0文件名称汇嘉纸板绩效考核方案第8页共12页批准：审核：拟订:谷玲制订日期：2011-12-26修改日期：Page812/30/2019指标项目指标公式/指标注释指标值(考核标准)权重数据来源销售目标达成率当月实际销售金额÷预算金额*100%80%20财务部投诉次数因跟单员沟通不当造成外销客户有效投诉的次数之和≤5次20品管部差错率质量事故损失金额÷当月纸板销售金额×1000‰≤0.1‰30品管部送货准时率已送货款数÷（已送货款数+未送到款数）×100%≥96%30客服部3.7.1客服组长评分方法：指标项目指标值(考核标准)权重评分方法销售目标达成率≥80%20x＜70%70%≤x＜74%74%≤x＜77%77%≤x＜80%80%≤x1012151820有效投诉次数≤5次20大于7次7次6次X=5次5101520差错率≤0.1‰300.16‰＜X0.14‰＜X≤0.16‰0.12‰＜X≤0.14‰0.1‰＜X≤0.12‰X=0.1‰1418222630送货准时率≥96%30X＜93%93%≤X＜94%94%≤X＜95%95%≤X＜96%X=96%10182226303.8品管部组长考核项目：文件编号：HJ-111-001版次A/0文件名称汇嘉纸板绩效考核方案第9页共12页批准：审核：拟订:谷玲制订日期：2011-12-26修改日期：Page912/30/2019指标项目指标公式/指标注释指标值(考核标准)权重数据来源因材料(原纸)质量问题造成停机停工的损失率（因原纸质量问题造成纸板部停机停工小时数×450元/小时+因此出现的300米以内纸板不良品金额）/纸板总销售额≤0.035%40纸板部纸板产品合格率【1-本月(损耗补数㎡+退货数量㎡)÷本月纸板的生产数量㎡】×100%99.80%30客服部纸板客户投诉率本月因质量问题客户投诉、补数、退货款数之和÷出货总款数≤0.8%30客服部3.8.1品管组长评分方法：指标项目指标值(考核标准)权重评分方法因材料(原纸)质量问题造成停机停工的损失金额≤0.035%400.05%＜X≤0.055%0.045%＜X≤0.05%0.04%＜X≤0.045%0.035%＜X≤0.04%X=0.035%2025303540纸板产品合格率≥99.8%3099.4%≤X＜99.50%99.50%≤X＜99.60%99.6%≤X＜99.70%99.70%≤X＜99.80%X=99.8%1015202530纸板客户投诉率≤0.8%300.95%＜X≤1%0.9%＜X≤0.95%0.85%＜X≤0.9%0.8%＜X≤0.85%X=0.8%10152025303.9业务员考核项目：文件编号：HJ-111-001版次A/0文件名称汇嘉纸板绩效考核方案第10页共12页批准：审核：拟订:谷玲制订日期：2011-12-26修改日期：Page1012/30/2019指标项目指标公式/指标注释指标值权重数据统计部门边际贡献率(销售收入-变动成本-直接销售费用)/销售收入*100%≥10%30财务部加权回款天数回款金额*实际回款天数/回款金额≤30天30财务部销售目标达成率当年实际销售金额÷预算金额*100%80%20财务部坏帐率当年实际坏帐金额/当年实际销售金额*100%0%20营销部财务部3.9.1业务员评分方法：指标项目指标值权重评分方法边际贡献率≥10%30x＜8.5%8.5%≤x＜9%9%≤x＜9.5%9.5%≤x＜10%x=10%05102030加权回款天数≤30天3045≤x40≤x＜4535≤x＜4030≤x＜35X=30天010202530销售目标达成率80%20x＜70%70%≤x＜74%74%≤x＜77%77%≤x＜80%80%≤x05101520坏帐率0200.15%＜x≤0.2%0.1%＜x≤0.15%0.05＜x≤0.10＜x≤0.05%X=0051015203.10人事部HR专员考核项目：文件编号：HJ-111-001版次A/0文件名称汇嘉纸板绩效考核方案第11页共12页批准：审核：拟订:谷玲制订日期：2011-12-26修改日期：Page1112/30/2019指标项目指标公式/指标注释指标值(考核标准)权重数据统计部门合格员工流失率当月离职人数/当月总人数≤10%40用人部门人力资源部行政安全事故单次涉及金额≥1000元的安全事故（人身/财产）的次数≤0次40人力资源部训练计划率当月训练合格人数/当月计划训练人数≥100%20用人部门人力资源部3.10.1人事部HR专员评分方法：指标项目指标值(考核标准)权重评分方法员工流失率≤10%40X＞1313≥X＞1212≥X＞1111≥X＞10X≤10%010203040安全事故次数≤0次40单次损失金额≥1000元时单次损失金额＜1000元时当月累计安全事故金额＜1000元时02040训练完成率≥100%20X＜9797≤X＜9898≤X＜9999≤X＜100X≥100%05101520备注：本制度经批准后，从2012年1月1日开始执行。