ARP所级系统实施验收工作要点

ARP所级系统实施验收工作要点1、验收工作指导原则ARP项目（一期）所级系统实施工作验收将依据院ARP项目指导小组于2005年6月22日与各实施单位签署的《ARP项目所级系统上线协议书》中规定的各项任务指标和院ARP项目管理办公室拟定的《ARP项目所级系统实施工作验收规范》中的要求，对各实施单位ARP项目所级系统的实施工作进行验收。2、验收组人员组成院将调集主管局、ARP项目技术专家组、网络中心ARP项目组、神州数码公司ARP项目组等相关业务与技术骨干组成ARP项目所级系统实施工作验收组，承担全院各实施单位所级系统的验收工作。3、日期安排与验收模式验收工作将在6月15日－28日期间分组顺序安排。具体工作计划将由各验收组联络员与各分院及各单位沟通确定。验收工作将以验收组在各单位现场主持召开验收会进行集中验收的方式进行。请各单位做好验收会上所需《ARP所级系统（一期）实施工作总结报告》和《ARP系统运行环境建设与管理报告》的准备工作并安排好报告人。各业务模块现场演示汇报人现场指定。各模块需要尽快落实的工作:1．系统数据与日常业务同步（财务为重点）；2．财务凭单的打印；3．职工工资的真实发放；4．科研项目中产出物的录入（产出物数据库中最少保存自进入创新试点年份起的全部数据），项目基本信息非必填项的补录；5．电子政务系统中问题的规避策略（其中编辑控件问题、所领导签发问题等）；6．电子政务系统档案信息要求2004年数据要完全；7．系统运行环境完善保障（备份、补丁）；8．出台适合本单位实际的ARP运行管理制度；9．六月份IRC数据抽取工作（6月11日-6月13日）；10．网上报销应用的推进。4、会议准备（1）验收会议报告准备：-ARP所级系统（一期）实施工作总结报告-ARP系统运行环境建设与管理报告（2）验收会文档资料准备：-ARP系统最终用户名单（纸件）；-ARP系统输出的财务凭证（纸件）；-ARP系统输出的职工工资存档表（纸件）；-ARP相关管理制度文档（纸件1份）。-实施工作总结报告（WORD版纸件1份）（3）验收会结束后需提供以下材料：-参加验收会人员签到表（纸件）-验收会现场全景照片（电子文件）-实施工作总结报告（WORD、PPT电子文件）-ARP实施管理制度文档（电子文件）-ARP系统运行环境建设与管理报告（电子版照片、PPT电子文件）将以上电子文件放在一个目录下，验收会结束后整体拷贝交予验收组联络员。5、验收要点人力资源、薪酬必答部分必答11．检查全所人员基本信息（DISCOVERER显示全所人员花名册）2．通过系统抽查一个人员，检查人事信息是否完整，是否满足人事统计的需要。检查人事数据进度(可能是最后一个入所人的信息)依据数据的实时、完整、准确、真实以及用户操作熟练程度给予评分必答21．检查薪酬的真实发放情况2．询问该单位通过ARP系统真实发放薪酬的月份，检查是否使用ARP系统正确无误的发放了全员工资，并打印出正确的工资清单和银行报盘文件。3．检查系统中是否进行了正确的成本分摊，并已传送至总帐。(薪酬切换情况)检查薪酬切换情况已经真实的用ARP正确发放全员工资的给基准分5分，若已进行成本分摊，并传到总帐加3分，五月发放加1分，四月发放加2分，其他视现场操作熟练度与回答问题情况加分，没用ARP真实发放视现场情况给分0－4分。综合财务必答部分必答11．检查财务数据是否与实际业务同步2．检查科研财务帐套当月资产负债表和科目余额表，查询系统所有日记帐，检查最后一笔日记帐、发票、付款录入的时间。3．检查基建财务帐套当月资金平衡表和科目余额表，查询系统所有日记帐，检查最后一笔日记帐、发票、付款录入的时间。检查财务切换情况若财务数据基本同步（含基建财务）给基准分10分，查看打印的凭证视最早凭证加分0－5分（其中有5月份完整凭证加5分），其他视现场操作熟练度与回答问题情况加分0－5分。数据未同步，最高9分，已到6月给分6－9分，已到5月给分1－5分，未到5月给分0分，此项得分5分以下建议验收不予通过。必答21．检查网上报销系统推广使用情况(200笔)2．检查网上报销的使用情况，查看网上报销系统已录入的借款单和报销单，检查ARP系统总帐模块和应付模块来源于网上报销的凭证。检查网上报销应用情况已经有网上报销真实业务（ERP总帐或应付中含有网上报销数据）给基准分4分，其他视网上报销应用效果加分1－4分。固定资产必答部分必答1查看各资产帐簿的当前期间，检查当前期间是否是检查日所在的期间及当前期间的资产情况。(当前购置设备信息是否与财务对帐无误)检查固定资产数据进度依据数据的实时、完整、准确、真实以及用户操作熟练程度给予评分必答2查询资产总额报表，检查是否与财务对帐无误。检查与财务对帐情况对帐准确无误3分，否则视现场验收实际情况给分0－3分。科研项目必答部分必答1检查全所在研项目情况：全所在研项目WBS统计表（DISCOVERER），并按课题开题时间降序排列，查询出开题时间最晚的课题。抽查一个项目、课题信息的完整性与真实性，包括该课题的分类信息和课题参加人员信息。检查项目数据进度依据数据的实时、完整、准确、真实以及用户操作熟练程度给予评分必答2检查全所产出物情况全所产出物头信息统计表。询问单位进入创新年份，并按年度列出产出物数量统计表。检查产出物进入年度(从所进入创新开始)系统含有自创新以后全部产出物信息（含论文），并且经抽查准确完整给分4分，否则视情况减分。电子政务部分必答1检查系统中发文和收文总数，确认最终用户是否真正进行了行文过程。(6个步骤是否都走到了.模拟所领导签字过程.A办文是否收到及办理了结果反馈)检查公文系统依据数据的实时、完整、准确、真实以及用户操作熟练程度给予评分必答2检查上报院的政务信息总数和收到院发来的约稿通知总数。检查政务信息系统程度(新旧系统是否同步)依据数据的实时、完整、准确、真实以及用户操作熟练给予评分必答3检查档案系统中档案分类设置和系统维护部分是否维护完整，2004年档案数据是否完备（涉密信息除外）。检查档案系统配置了档案分类给1分系统含2004年文书档案给分1分。系统环境部分必答1系统软硬件环境介绍（需提供本单位ARP系统网络拓扑图）检查软硬件环境(要到机房去看并拍照留档)系统软硬件环境无明显缺陷给分2分。必答2系统环境安全性检查检查VPN设置是否已经符合安全规范。检查IDS设置是否已经符合系统安全规范。检查服务器操作系统设置是否已经符合安全规范。检查应用系统各级密码设置是否已经符合安全规范。检查系统安全性措施,依据现场系统管理员演示、讲解、回答以及可信的具体措施等实际情况给分。结果为三类:1.通过验收2.基本通过验收(提交遗留问题清单,整改计划,要复查)3.不通过验收(不具备上线条件,限期整改,整改后提交第二次验收报告)