月度经营分析报告-张庆星

4月份工作总结及5月份工作计划张庆星2013-05-06一二三四月度工作执行超过预期的项目汇报月度经营情况分析上月度重点工作计划的执行情况说明下月工作计划INDEX财务纬度1内部运营纬度2员工学习和成长纬度3客户纬度4一月度工作执行超过预期的项目汇报无二月度经营情况分析—财务纬度1、网点数量所负责区域宅配网点数量为41个,占总网点36%（菏泽、济宁、枣庄、临沂、日照、威海及其下县，未加盟区域为菏泽下县成武、单县）月份客户名称区域票数件数营业额成本利润利润率4无限极地级市38935131559610539505732%县级市324290397207257.52462.525%太阳神地级市20398567802955382556%县级市14786836802225145540%三生地级市57101218402820-980-53%县级市7594018602350-490-26%（一）所负责区域营业状况2、营业数据宅配4月份整体利润率26.6%，区域内总收入39476，占总收入22.8%，成本28146.5，占总成本22.2%，利润11329.5，区域内利润率40.25%，利润额占总体利润24.6%二月度经营情况分析—财务纬度（二）宅配运作利润情况分析从上表看出，太阳神整体利润较高、无限极居中、三生处于亏损状态；分析：1、票数/件数数据分析无限极地级市到货平均9.03件/票，县级区域平均8.96件/票；太阳神地级市到货平均4.85件/票，县级区域平均5.90件/票；三生地级市到货平均17.75件/票，县级区域平均12.53件/票；2、收入、支出关系因素宅配支付终端成本按件数结算、宅配收入则按票数结算，因此宅配利润随单票平均件数的差异存在巨大出入。建议针对三生可根据运作情况分区域实施价格差异化策略，以保证部门利润需要；二月度经营情况分析—内部运营纬度营运质量：3.4月营运质量数据对比月份客户名称区域破损票数索赔原因索赔金额终端承担3无限极临沂一票内部破损204莒县一票163.2日照一票10020定陶一票5010月份客户名称区域破损票数索赔原因索赔金额终端承担4无限极临沂四票内部破损30060威海七票822.05164.41通过三四月份数据对比，破损率有所上升，且集中在临沂、威海两个地市，本月将对两个地区加盟方进行约谈，进行分析整改；二月度经营情况分析—员工学习和成长纬度1、四月份参加部门会议，进行工作梳理及区域分工，确立月度会议需作报告等要求，通过会议召开明确了岗位责任、增强了学习意识；2、利用业余时间阅读《正能量》一书；二月度经营情况分析—客户纬度1、宅配加盟方开发方面：招远宅配加盟方的采购洽谈，可与其签订合同运作；2、宅配加盟方服务质量方面：直销保健项目中心反馈威海宅配配送时效差问题，已前往威海进行整改，收集书面整改计划以及签订合作合同；3、宅配加盟方培训方面：因新客户运作，前往烟台对宅配加盟方进行带教，发放书面操作要求，讲解对接流程、操作要求等，并与其进行实地配送，熟悉配送要求，确保客户满意度不下降；三月度重点工作计划的执行情况说明月度重点工作计划执行情况分析表序号重点工作计划阶段性输出成果取得的效果异常情况1宅配供应商评价作业标准拟定标准初步确定无未评审、需完善考核方式2威海地区问题整改整改计划提交时效提高无3烟台地区加盟方带教熟悉配送流程及标准配送顺畅、实现独立操作无四四下月工作计划月度重点工作计划表序号工作计划1根据部门工作计划分解所主责部分2建立供应商评价作业标准3区域内加盟方数量、配送时效、配送质量保持稳定4针对区域内时效、质量等项目中心反馈问题进行整改