6.6-2011对商业伙伴的流程和程序进行定期风险评估的程序和记录

受控状态受控反恐安全程序文件文件编号C-TPAT-CX-2011版次A/0页码商业伙伴风险评估程序一、总则1、为加强商业伙伴的流程和程序的安全管理，使其严格遵守公司的有关安全生产规章制度，避免各类安全事故的发生，防止因为商业伙伴的责任而影响公司的声誉和效益，结合公司实际特制定本制度。2、本办法适用于公司所有商业伙伴（供应商、货代等）。二、管理原则和体制1、公司可对商业伙伴的风险评估评定信用等级，根据等级实施部同的管理。2、公司应每隔半年对商业伙伴进行风险评估的评价，不合格的解除商业伙伴的合作关系。3、风险评估应在规定时限内完成。4、风险评估记录应归档，记录保存一年以上。5、风险评估小组应由技术中心、厂办、物供、品管、生管中心共同评估完成。三、商业伙伴的风险评估评级标准四、公司制定如下商业伙伴的风险评估评级标准：（一）标准：满分100分，每一小项目为4分。（二）等级：1、60分以下为不合格，应取消与其的合作关系；2、60分-69分为合格，可保持合作关系；3、70-79分为良，可保持合作关系；4、80分及以上未优秀，应积极保持合作关系，并从公司的长远角度发展，在选择商业伙伴时，应优先考虑。（三）、项目细分：1、资质水平：包括：（1）经营资质；（2）特种作业资质。2、安全水平：包括：（1）生产保安措施；（2）运输保安措施；（3）存放保安措施。3、质量水平：包括：（1）来料的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量。4、交货能力：包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性。5、价格水平：包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。6、技术能力：包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力。7、后援服务：包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。8、人力资源：包括：（1）经营团队；（2）员工素质；（3）雇佣方法。9、合作状况：包括：（1）合同履约率；（2）合作融洽关系；（3）合作年限。五、本评估程序应明确告知各商业合作伙伴（供应商、货代等）。六、记录《对商业伙伴的流程和程序进行风险评估的记录》受控状态受控反恐安全程序文件文件编号C-TPAT-CX-2011版次A/0页码商业伙伴的流程和程序风险评估记录商业伙伴名称：序号评估项目项目细分项目得分项目总分评估人签字1资质水平经营资质特种作业资质2安全水平生产保安措施运输保安措施存放保安措施。3质量水平来料的优良品率质量保证体系样品质量4交货能力交货的及时性扩大供货的弹性样品的及时性5价格水平优惠程度消化涨价的能力成本下降空间6技术能力工艺技术的先进性后续研发能力产品设计能力7后援服务零星订货保证配套售后服务能力8人力资源经营团队员工素质雇佣方法9合作状况合同履约率合作融洽关系合作年限10总分备注一、标准：满分100分，每一小项目为4分。二、等级：1、60分以下为不合格，应取消与其的合作关系；2、60分-69分为合格，可保持合作关系；3、70-79分为良，可保持合作关系；4、80分及以上未优秀，应积极保持合作关系，并从公司的长远角度发展，在选择商业伙伴时，应优先考虑。受控状态受控反恐安全程序文件文件编号C-TPAT-CX-2011版次A/0页码