2014质量验厂可用风险评估表

高中低无1计算机黑客入侵、病毒破坏√安装防火墙及杀毒防毒软件，并定时升级，做好数据备份。已为所有机器安装了杀毒软件，并统一由电脑维护员进行定期升级。合格2电闸在未加外盖的情况下，可能会导致触电危险√对所有外露的电闸安装防护罩，并加警示标语安装防护外罩，对员工培训安全用电常识。合格3意外小伤害事故手指划伤√1.员工生产过程中须按照机器操作规程2.员工安全意识培训3.在车间内配备药箱。加强对员工的安全意识培训合格4手推车使用手推车容易撞到操作者自己的脚及撞到旁人。√要求使用液压车人员不可穿拖鞋、凉鞋或露脚指，加强培训安全知识，严禁超高于人视线、超快搬运物料。已对所有操作工进行相关项目的培训合格5外来汽车汽车时速太快会影响人身安全，本厂的产物会受到损坏√要求在明显位置贴上标识如：“限速5km/时”等字样，另汽车倒退时需有人员指挥。已张贴标识，并安排保安人员进行倒车指挥。合格6货物安全货物摆放太高容易倒塌或滑落而造成员工的人身安全及货物太重容易损坏。√要求货物摆放不超过限高线，物料放置要求整齐、平稳。已画了限高线。合格7货物摆放货物摆放在消防通道会引起有突然发生紧急事件阻碍人员逃生。√保证消防通道的畅通，通道严禁堆放物品。已画定了区域，要求所有的员工必须按区域摆放物料合格8火灾易造成人员生命财产危害和损失√配备消防器材如灭火器、消防栓、警铃，保持消防通道通、定期举行消防演习、车间及仓库内严禁吸烟。已实施并定期检查合格9怀孕女职工在甲醛等有毒物质浓度超过标准或者有放射性物质工作场所作业易造成胎儿发育不良或流产；8小时工作日净劳动时间超过350分钟或者从事有全身强烈振动的作业，需要频繁弯腰、攀高、下蹲的作业以及高空作业容易造成胎儿流产√1．禁止安排怀孕女职工在接触化学品和放射性物质岗位作业，并远离这些作业场所；2.禁止安排怀孕女职工从事伴有全身强烈振动岗位、焊接岗位、高温冷水岗位以及其他繁重岗位作业，不得安排在正常劳动日以外延长劳动时间已实施并定期检查合格10新生妈妈在甲醛等有毒物质浓度超过标准工作场所作业或8小时工作日净劳动时间超过350分钟重强度岗位作业易造成胎儿发育不良√1．禁止安排有不满一周岁婴儿的女职工在接触化学品岗位作业，并远离这些作业场所；2.禁止安排有不满一周岁婴儿的女职工在8小时工作日净劳动时间超过350分钟重强度岗位作业；3.每班劳动时间内给予新生妈妈两次哺乳时间，每次三十分钟已实施并定期检查合格11喷漆操作工操作时不佩戴防毒口罩，将导致呼吸道系统受损√员工作业时，必须要求员工佩戴相应的劳保用品（包括防毒口罩、胶制手套、耳塞），并加强员工的职业健康的意识培训。已张贴标识，并安排车间主管要求操作员工佩戴相应的防护用品。合格12雕塑操作工在使用时可能有石膏屑溅入眼睛√要求操作员工佩戴防护眼罩已张贴标识，并安排车间主管要求操作员工佩戴相应的防护用品。合格等级有限公司现场评估结论保护措施危害识别和风险评估表序号评诂对象危险评估高中低无等级有限公司现场评估结论保护措施危害识别和风险评估表序号评诂对象危险评估13滚压工操作1、机械易伤手，血迹污染产品；√1、使用劳保用品，注意防范，加强员工安全意识培训；1、已张贴标识，安排车间主管要求操作员工佩戴相应的防护用品。2、加强员工安全意识培训。合格14打浆1、机械锋利，有皮带易断裂伤人，易伤手，血迹污染产品。2、虫害或虫子的尸体有掉入打浆池的风险√1、皮带加防护罩，使用劳保用品，注意防范；2、开始工作前检查室内，打浆池有无虫子尸体等杂物掉入已为打浆机安装皮带保护罩，安排专人定期检查保养打浆机，加强对打浆员工的安全培训，并安排管理加强对打浆池及周边的巡查。合格生物在成型生产过程中可能受到其他异物的污染√虫子尸体、灰尘、油污对生产过程中坯品的污染1、设备维修加油及时清理卫生；2、坯体造成油污、灰尘污染，坯品作为不合格报废。合格化学坯品施釉颜料带入的化学物品污染√颜料中含有化学物质对产品造成危害1、颜料盛放使用时加二次容器。2、颜料中的化学物质在产品烧成时温度达1250℃—1300℃时已挥发，对人体无害。3、测试成瓷铅隔控制合格物理工艺参数控制不合理对产品造成的危害√1、坯品造型不合格对产品造成危害。2、釉料浓度不合格对产品造成的危害。3、过程中出现的不合格品对产品造成的危害。首件产品对照客人签样确认，在生产线首件台放置，专职检验员检验并记录。专职检验员每班生产前按工艺参数，对坯品造型釉料浓度进行检验，合格方可生产，并记录。生产过程质量控制由专职PQC检验，超标隔离返工，并重新检验，合格入烤坯房。成型生产过程中出现的不合格品，用“不合格品”标识存放，回收原料。合格15成型/上水/施釉/收胚/入胚过程高中低无等级有限公司现场评估结论保护措施危害识别和风险评估表序号评诂对象危险评估生物在坯品入窑前可能受到其他异物的污染。√灰尘、窑车渣粒对坯品的污染。装窑操作工按作业指导书推车、推坯。进车工检查窑车安全合格方可进车并记录。合格化学成瓷中带入化学品污染。√成瓷颜料中化学品对产品造成的危害。对成瓷中铅隔进行测试。合格物理窑炉控制不合格对产品造成的危害√窑炉温度、升温曲线、进车时间、压力对产品烧成过程中造成危害。窑炉管理对窑炉各项工艺参数进行确认，有内控资质的操作工控制并记录。窑炉管理定期对窑炉温度进行测试对比。窑炉管理对窑炉作为特殊过程建立控制程序，并对人员进行培训。合格生物虫子尸体、灰尘、油污落入对产品的污染√设备加油时，灰尘、虫子尸体、油污落入配制颜料中，对产品造成危害。1、灰尘落入配制颜料中，在产品烧成温度达1250℃—1300℃时，已挥发不存在风险。2、灰尘等其他杂物，过360目分样筛后不存在。3、设备加油时及时清理卫生。合格化学颜料内含有化学物质对产品的二次污染√颜料内含有化学物质对产品造成危害。1、在制作过程中，员工佩戴橡胶手套，隔离身体与其他接触，保护双手。在制作过程中，佩戴护目镜保护双眼，并且在制作点安装洗眼台防止伤害，盛放颜料器皿加装二次防泄漏。2、成瓷做铅隔测试。合格物理在包装过程中可能受到其它异物的污染√1.包装箱内有灰尘、昆虫、头发或玻璃碎片等.2.包装箱掉有金属工具等.利器控制程序/虫害控制程序合格错装混装产品在包装过程中可能错装及混装的风险√在包装过程中可能出现不同的客户产品装在一起,或把这个客户的产品装给另一个客户的风险存在.1.要求员工在包装过程中进行全检,管理在线监督。2.严格按照作业指导书作业,并有记录支持。3.在换另一个产品时包装管理拿起产品对员工宣导并挂首件。合格18装窑/进车/烧成/出瓷/入瓷过程制釉过程1617包装高中低无等级有限公司现场评估结论保护措施危害识别和风险评估表序号评诂对象危险评估生物产品在储存过程中可能有细菌，害虫入内对产品的污染，可能被雨淋湿。√产品包装好进入成品仓库时要用薄膜围绕紧，防止污染。加强仓库屋顶的维护，及时补漏防止漏水。所有成品需经过QA检验合格后才可以进入仓库。加强屋顶维护。合格化学产品在储存过程中可能受到化学物品的污染√温度过高使包装变质而造成化学污染的风险.建立对温度的跟踪系统.仓库温度控制在0℃-40℃之间,派专人负责温度跟踪记录。合格物理产品在封箱时可能受到其它异物的污染√灰尘、昆虫、玻璃碎片等杂物入内的污染.对所有灯管灯泡进行加装防爆保护,所有玻璃窗户加贴玻璃纸,纱网等防护措施。合格生物雨天成品可能导致成品被淋湿而影响包装箱变质的风险.√在下雨天时上货柜未进行成品保护而造成包装纸箱被淋温、脱胶破裂、发霉等风险加强对成品出货时的保护。合格化学货柜车上有其它化学物造成包装箱被污染的可能.√货柜车有油污或混有其它化学物品上货前对货柜车全面检查,如有其它化学物的污染进行全面清洁或另换车辆.保证货物不受到污染.合格物理货柜车上含有其它异物.√货柜内存有其它杂物.如有垃圾等异物.专人负责检查货柜上是否有垃圾杂物等.,确保车柜清洁无污染方可上货合格评估人佘树歆评估日期：2014年7月28日成品储存19出货20