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成品报废处理流程(修订号0.2)C级一、流程图序号:002质管处财务处审核财务管理部审批销售处、质管处财务处N复检YNY实物处理申请销售处销售处大区文字说明:一、本流程报废成品主要指以下三类产品:A、超保质期产品B、消费者投诉的批量产品C、产品到货未入库时发现质量问题(如变质、破损、数量不足、包装残缺、外观变形、标识不清等)的产品二、报废成品前,销售大区相关人员须详细填写《成品报废申请单》(A类由分仓主管填写、B类销售代表填写、C类直营销售部门和一级经销商填写)并附实物照片,经大区经理审核签字后,报销售处客户服务中心协调质管处确认(与物流有关的质量问题客户服务中心要先报物流中心确认),质管处3日内进行原因分析,提出处理建议,不同意作报废处理的,返决定到大区;同意作报废处理的,按相关审批权限报批(下附),后将结果返大区执行。报废产品相应审批权限:A类报销售总监、财务处审批同意后处理,价值超出库损率,财务处审核、集团财务管理部审批同意后返销售处执行,此过程的传递由财务处负责。B、C类:1、300件以下报销售副总监、销售总监、质管处、财务处审批;2、300件以上500件以下报销售副总监、销售总监、营销副总、质管处、财务处审批,抄送执行总经理;3、500件以上报销售副总监、销售总监、营销副总、执行总经理、质管处、财务处审批;三、大区进行成品报废时,必须在符合当地各项行政法规且无损企业声誉的环境下进行,同时根据不同销毁地及处理权限(下附),会同相关人员进行现场拍照、做销毁记录,报废签字确认后各留存一份备档,一份回寄客户服务中心:(一)大区销毁50件以下,由大区经理、当地销售代表、经销商共同监督销毁;(二)大区销毁50—300件,由质管处品保人员、大区经理、当地销售代表、经销商共同监督销毁;(三)分仓销毁,由大区经理、销售代表、分仓保管、分仓财务共同监督销毁;(四)超出300件,全部运回事业部,根据质管处提出的销毁方式,客户服务中心、物流中心、质管处、财务处人员共同监督销毁,四、产品报废销毁后三日内大区要寄回销毁记录,客户服务中心审核、填写《补货申请表》(附销毁记录及报废批复件),经销售处总监签字同意,反馈相关部门办理补货事宜,其中:(一)从事业部进货经销商的补货,反馈调度室、财务处,调度室办理补货。(二)从分仓进货的经销商的补货,反馈分仓主管,分仓办理补货,分公司财务做帐务处理。注:1、常配产品原则上不得出现超保质期产品,如果出现将查明原因对责任人进行考核。2、事业部应对造成报废的责任人员进行考核。液态奶事业部2003年7月29日成品报废申请单报废申请单位:申请时间:产品名称产品规格生产日期生产批次数量报废原因说明:大区经理签字:销售处副总监签字:销售处总监签字:营销副总签字:执行总经理签字:质管处签字:财务处签字:销毁记录表销毁市场销毁时间销毁地点销毁产品信息品种、批次、数量销毁过程参与人员姓名经销商签字、盖章:销售代表签字:OBU经理签字:分仓保管签字:分仓财务签字:大区经理签字:销毁照片粘贴页单位:照片粘贴处照片粘贴处照片粘贴处照片粘贴处补货申请表补货单位:补货原因:补货产品(品种、规格、数量):销售处总监签字:填表人:时间:年月日
本文标题:成品报废处理流程0731
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