房地产公司各项业务流程图

第1页共48页中京地产实业有限公司郴州分公司部门责权利及工作流程（管理手册汇编？）编写说明1、本汇编所包含的任何条文和条款，由公司行政部负责解释。2、本制度汇编已经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。3、本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知行政部，由行政部报公司领导批准后统一进行修正。4、本制度汇编作为内部文件其所有者为中京地产实业有限公司郴州分公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。目录一、总述第一章公司简介第二章管理总纲（公司的用人理念规章制度）第三章公司组织架构图第四章公司人员机构图一、人力行政部行政－01入职流程图…………………………………………………04行政－02离职流程图…………………………………………………05行政－03请假流程图…………………………………………………06行政－04出差流程图…………………………………………………07行政－05专项档案管理流程…………………………………………08行政－06重要档案借阅管理流程……………………………………09行政－07办公用品采购领用管理流程………………………………10行政－08公文管理（发文）流程……………………………………11行政－09公文管理（收文）流程……………………………………12行政－10招聘管理流程………………………………………………13行政－11劳动合同管理流程…………………………………………14二、财务部第2页共48页财务－01费用报销管理流程……………………………………………16财务－02资产购置管理流程……………………………………………17财务－03资产入帐管理流程……………………………………………18财务－04资产调用管理流程……………………………………………19财务－05资产处置管理流程……………………………………………20财务－06资产盘点管理流程……………………………………………21财务－07资金流入管理流程……………………………………………22财务－08资金流出管理流程……………………………………………23三、商务部商务－01固定资产采购管理流程………………………………………25商务－02项目成本计划编制流程………………………………………26商务－03工程项目总承包招标管理流程………………………………27商务－04监理招标管理流程……………………………………………28商务－05分包工程招标管理流程………………………………………29商务－06甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………30商务－07甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………31商务－08工程合同管理流程……………………………………………32商务－09费用签证管理流程……………………………………………33商务－10工程款中期支付管理流程……………………………………34商务－11工程结算支付管理流程………………………………………35商务－12造价信息管理流程……………………………………………36四、工程管理部工程－01方案设计管理流程……………………………………………38工程－02施工图设计管理流程…………………………………………39工程－03开工准备工作管理流程………………………………………40工程－04施工图会审管理流程…………………………………………41工程－05工程进度与计划管理流程……………………………………42工程－06设计变更管理流程……………………………………………43工程－07质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………44第3页共48页工程－08基础及主体工程结构验收管理流程…………………………45工程－09单位工程竣工验收管理流程…………………………………46工程－10技术资料管理流程……………………………………………47工程－11材料检验管理流程……………………………………………48前言为了使公司各部门业务工作开展规范有序，使各项管理制度文件更易于理解和可操作性，本着从保证项目开发业务效率的目标出发，优化、规范部门作业过程，明确公司各部门管理中工作责任和方法，以及部门间相互配合的目的，特制订本业务管理流程。本业务流程图是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范与程序，清晰地表达各项业务作业步骤、作业内容、顺序、责任，以及执行重要作业步骤所需要使用的工作指引和标准表单等，拟为公司员工的业务工作中提供必需的信息，确保业务运作的效率和准确性，合理安排过程和顺序，保证业务过程接口严密、运作有序，实现业务管理的规范化。本流程还有待于在工作实践中不断修正，持续改进业务运作流程，促进公司管理水平和经营绩效的不断提升。第4页共48页文件名称入职流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期入职流程表入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿向各部门介绍新员工行政人力部发《聘用通知》或电话通知第5页共48页文件名称离职流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期离职流程表辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批人力行政主管审批总经理批准1、员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。2、主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请公司制度、员工手册、岗位职责入职前的培训、学习到所在部门上岗，工作交接安排第6页共48页文件名称请假流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期请假流程表申领《请假单》部门主管审批部门经理审批人力行政主管审核总经理批准1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准2、主管级以上：经总经理批准后方可生效3天以内可由部门经理直接审批办理离职移交手续结算薪资须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）员工将审批完毕后的离职申请表交人力行政部门交《请假单》至人力行政部门，留存联个人或部门留存，以备核算考勤第7页共48页文件名称出差流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期出差流程图预领出差费安排交通工具其他事物安排销假请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销回公司报到出差申请部门总监或总经理呈报送审出差过程出差汇报第8页共48页文件名称专项档案管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期专项档案管理流程相关部门人力行政部相关领导文书办结总经理审批收集整理、分类编号、装订归档、整理档案鉴定档案销毁清单销毁主管领导审核差旅费审核财务总监报销结单第9页共48页文件名称档案借阅管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期档案借阅管理流程相关部门人力行政部相关领导重要档案借阅填写借阅单调出档案阅总经理审批审批归还登记归档主管领导审核第10页共48页文件名称办公用品采购领用管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期办公用品采购领用管理流程相关部门人力行政部相关领导提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算编制采购单采购验收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查定供应商人力行政经理审核财务总监审核第11页共48页文件名称公文（发文）管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期公文（发文）管理流程相关部门总经办相关领导修改主办部门拟稿填写审批单相关部门会签印发归档总经理审批相关领导会签第12页共48页文件名称公文（收文）管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期公文（收文）管理流程相关部门总经办相关领导承办签收、登记、拟办意见承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归档主管领导批办第13页共48页文件名称招聘管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期招聘管理流程相关部门人力行政部相关领导填报《招聘需求表》表》用人部门主管审核分管人力行政领导审定确认制定招聘方案用人部门相关人员参与招聘面试发布招聘信息应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单填写《面试评估表》填写《面试评估表》对专业技能方面作出评价分管人力行政领导审定被录取人员未录取人员告知、材料归档调整招聘需求通知被录取人员报到明确岗位职责、要求等进入试用期总经理审批审批总经理审核审批结果反馈第14页共48页文件名称劳动合同管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期劳动合同管理流程相关部门人力行政部相关领导不合格合格不同意不合格合格不同意同意录用并签订劳动合同试用考核延长试用或终止试用、解除劳动合同履行劳动合同续签考核签订并履行劳动合同辞职/辞退审批解除劳动合同双方协商终止劳动合同终止劳动合同第15页共48页财务管理流程第16页共48页文件名称费用报销管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期费用报销管理流程相关部门财务部相关领导通过否通过大额款项通过开始填写报销单或发票签字总经理审批退回报销人报销入帐部门负责人审核财务总监审核第17页共48页文件名称资产购置管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期资产购置管理流程相关部门财务部相关领导通过小型资产大型资产通过通过否小型资产通过大型资产通过年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单总经理审批安排供应商报价或重新报价总经理审批签订采购合同并实施采购财务入帐部门负责人审核财务总监审核部门负责人审核财务总监审核第18页共48页文件名称固定资产入库管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期固定资产入库管理流程相关部门财务部相关领导采购固定资产的申请商务部将固定资产采购合同、发票等提交财务部设备验收后，将验收报告提交财务部判断固定资产类别填固定资产卡，录入登记簿年末对固定资产进行盘点，进行资产评估填制会计凭证并填写固定资产卡片核算该固定资产账面价值等，整理相关资料，报批总经理审批制作凭证，登记固定资产登记簿财务总监审核第19页共48页文件名称资产调用管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期资产调用管理流程相关部门财务部相关领导同意通过通过开始调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意总经理审批资产管理部门验收移交资产调用财务转帐资产管理部门负责人审核财务总监审核第20页共48页文件名称资产处置管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期资产处置管理流程相关部门财务部相关领导否通过通过通过开始提出资产处理意见填制资产处置申请审批表总经理审批报废资产处理按规定向税务部门申报调整财务帐目部门负责人审核财务总监审核第21页共48页文件名称资产盘点管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期资产盘点管理流程相关部门财务部相关领导否通过通过大额才需要提出年度盘点计划确定盘点流程及人员下发盘点要求及表格配合、参与资产盘点编写资产盘点报告复核是否帐物相符差异原因分析并形成处理意见报告总经理审批按审批意见落实差异处理调整明细帐部门负责人审核财务总监审核第22页共48页文件名称资金流入管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期资金流入管理流程相关部门财务部相关领导通过开始填写用款申请单拨付资金总经理审批收款入帐第23页共48页文件名称资金流出管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期资金流出管理流程相关部门财务部相关领导否通过通过通过否填写用款申请书或借款申请书部门