黑龙江省交通厅文件

黑龙江省公路工程质量安全督查方案按照交通运输部《关于开展2008年度公路工程质量安全综合督查和安全生产百日督查工作的通知》（交质监字[2008]15号）和《公路水运工程质量安全督查办法》的要求，为规范公路水运工程质量与安全监督工作，提高督查的科学性，促进质量与安全管理水平的提升，现制订我站公路工程质量安全督查工作方案。一、督查目标通过督查，进一步促进有关质量安全法规标准的落实，增强质量安全责任意识，提高我省公路工程质量和安全管理水平，推动全省公路建设健康发展。二、督查组织机构质量安全督查实行督查组负责制，成立质量安全督查组，办公室设在行业管理科。督查组组长：孟凡松督查组副组长：王营、付晓玲、范春林、邹积宁第一组组长：王营成员：盛阳、王威、狄志、王旭葵、朱秀媛、高欣宇、徐飞第二组组长：范春林成员：邵培东、于文学、滕海生、赵晶、张玉晶第三组组长：邹积宁成员：张旭、夏玉超、王天阳、赵宇峰、孙晓鹏三、督查项目全省在建（含交工验收）的工程项目和部分农村公路建设项目。（一）第一组督查项目1．鸡西至讷河公路鸡西至拜泉段2．鹤大公路G201线牡丹江至宁安段扩建工程3．鹤大公路宁安至杏山段4．鹤大公路杏山至省界段5．牡丹江市、绥化市在建农村公路各一项（二）第二组督查项目1．吉黑公路拉林至五常至省界段2．黑河至呼玛公路3．哈尔滨至同江高速公路双鸭山（集贤）至佳木斯段扩建工程4．铁通公路方延段及五常至五常界段5．绥满公路大庆至黄牛场段高速公路扩建工程6．佳木斯市、黑河市在建农村公路各一项（三）第三组督查项目1．京加公路讷河至嫩江段2．京加公路齐齐哈尔至泰来段3．嫩呼公路嫩江至多宝山段4．明沈公路肇源任民至安达段5．哈尔滨绕城高速公路东北段6．哈尔滨市、齐齐哈尔市在建农村公路各一项四、督查内容1.综合督查是对公路工程质量与安全监管情况及在建项目质量与安全状况检查。主要是检查项目建设单位对有关工程质量和建设安全法规的贯彻落实情况，对违法违规行为的查处情况，对质量与安全问题举报的调查处理情况。在建项目质量状况检查包括管理行为、施工工艺、工程实体质量的情况，（详见附表1-3）；在建项目安全状况检查包括安全管理行为、施工现场安全生产情况，安全生产督查内容及评分表（详见附表4-5）。2.督查质量安全体系建立和责任制落实情况。3.督查施工、监理、检测单位履约情况（详见附表6、附表7、附表8）。4.试验检测数据打假专项检查。5.农村公路质量安全情况督查。五、督查程序1.各工程建设指挥部应将工程基本情况、工程进展情况、工程质量状况、安全生产隐患治理开展情况及下一步工作计划等内容形成书面材料，进行汇报；并填写公路工程项目基本情况表、项目监理机构履约情况检查表、项目检测机构履约情况检查表（详见附表6、附表7、附表8）。2.确定检查合同段，每个项目督查合同段不少于3个且不少于项目总里程的30%。3.检查检测项目及频率按《公路工程质量检验评定标准》和《公路水运工程质量安全督查办法》的有关规定执行。4.督查组评议：（1）按照提交的评分表，计算评分，计算方法见附件1；（2）汇总督查发现问题，按要求将从业单位情况登记在案；（3）汇总意见，形成督查意见书，并书面通知建设单位；（4）将汇报资料、评分表、抽测原始数据归档，结合督查情况向部报送督查抽检数据。5.督查组向建设单位通报督查情况。6.向省厅报告当前工程建设质量安全状况。六、督查工作要求及结果处理1.督查组对督查发现的问题，及时与建设单位沟通，提出整改要求和建议，并限期对处理结果进行反馈。2.督查组人员应严格遵守《公路水运工程安全生产监督管理办法》有关工作纪律和廉政建设有关规定，客观、公正开展督查工作。3.请各督查组在6月30日前，完成督查工作，形成督查报告（督察报告应包括督查工作的综合情况、各项目督查情况、各附表填报情况等内容），送行业管理科。黑龙江省公路工程质量监督站2008年5月20日附表1：公路工程质量管理行为督查内容及评分表督查内容抽查指标项标准或要求评分建设质量监督手续及时、完善施工许可手续及时、完善质量管理目标、制度和措施目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。分包及劳务管理管理制度健全，落实到位，施工工期控制规范、合理施工、监理重要人员调整批复规范，手续齐全变更管理规范支付管理及时，规范质量问题、质量事故及重大隐患处理有制度，且处理及时到位对有关检查整改落实情况及时，到位扣分无针对性措施压缩工期扣2分施工项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位及持证情况均符合合同或招标文件要求质量管理制度和措施完善，有针对性和可操作性，且落实到位。分包及劳务管理管理制度健全，落实到位施工组织设计有针对性、操作性、合理性，及时报批施工技术交底及时、全面质量检查及整改落实情况按要求检查，及时整改落实试验室管理符合合同要求,人员到位、设备齐全，管理规范质量文件、档案管理完整、规范、落实到位文明施工现场整洁，规范，环保扣分资料虚假扣2分人员资格虚假扣2分监理监理实施细则、监理计划完善、有针对性监理工程师资格、到位符合合同要求，及时岗位登记试验室管理符合合同要求,人员到位、设备齐全，管理规范标准试验、配合比设计验证审批及时规范、资料齐全中间交工验收及质量评定及时，规范抽检及时，规范旁站、巡视到位、记录齐全准确日志记录记录真实、人手一册、每日连续质量监理指令指令闭合扣分资料虚假扣3分人员资格虚假扣3分设计设计交底及时、全面设计人员驻场服务到位设计变更合理、及时、手续齐全注：1．评分分五个档次，分别为好（9、10分）、较好（7、8分）、一般（6分）、较差（3、4、5分）、很差（0、1、2分）。2．各单位质量管理行为督查评分为各项抽查指标项评分的平均值减去应扣除分数。附表2：公路工程施工工艺督查内容及评分表单位工程分部工程抽查指标项标准或要求评分路基工程土石方含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”临时排水符合规范或施工组织设计要求。造成路基严重冲刷或冲毁农田的，本项计0分。分层厚度满足要求，与压实功效匹配取弃土符合设计或施工组织设计要求，否则本项计0分。砌体砌筑和勾缝砌筑、勾缝密实牢固软基处理处理范围及深度符合设计要求沉降观测按要求进行设置、布点和观测路面工程沥青面层材料规格及存放场地硬化,无混堆；集料针片状符合要求摊铺和碾压温度、速度现场控制有效，满足要求均匀性沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量，交通管制到位砼面层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径接缝、传(拉)力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固养生保湿，保证养生期基层底基层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求均匀性无明显离析或明显超粒径含水量适宜，碾压无明显轮迹养生保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落桥梁工程砼工程材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或超料径湿接缝施工规范，混凝土密实梁板顶部浇注平整，无浮浆梁板存放规范预拱度符合设计要求支座安装符合设计要求支架、模板强度与刚度坚固稳定，无变形养生保湿，保证养生期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。露筋、修补，本项计0分。钢筋连接（焊接或机械连接）连接（长度、角度）规范，无焊伤存放防雨、防潮、防（除）锈，无防护措施计0分。预应力预应力筋不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范封锚规范、密实桩基施工水下砼浇筑连续，记录真实钻孔施工连续，钻孔记录完整，及时检测，清孔隧道工程开挖通风、照明、防尘措施完善，运行正常周边收敛量测埋点、量测频率规范，数据处理及时爆破后清理和支撑及时到位初期支护锚杆及垫板安装符合设计支护时间和方式及时、规范钢拱架与隔栅定位符合设计要求防水板焊接紧密、大面平顺、张弛适度渗水无渗水现象外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。有露筋、修补，本项计0分。注：1．评分分五个档次，分别为好（9、10）、较好（7、8）、一般（6）、较差（3、4、5）、很差（0、1、2）。2．各施工单位施工工艺督查评分以抽查指标项中实际检查项目评分的平均值计。3．督查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。附表3:公路工程实体质量督查内容及评分表单位工程分部工程抽查指标项抽查频率标准和评价方法评分路基工程土石方压实度*每公里检1点按检评标准规定值计算合格率。弯沉*每公里抽检200米弯沉代表值大于设计值时为不合格，本项目评分为0分；弯沉代表值小于设计值时，按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。路面工程面层沥青层压实度*每公里检1点按单点值大（等）于试验室标准密度的95%（SMA为96%）为合格，计算合格率厚度*每公里检1点按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）于设计值的90%时为合格，计算合格率。基层底基层厚度*每公里检1点按照单点厚度大（等）于设计值-15mm时为合格，计算合格率。整体性每公里检1点钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格率。桥梁工程上、下部结构砼强度*每座桥用回弹仪、超声波测不少于10个测区采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率。也可利用标养试件统计评价。钢筋保护层厚度*每座桥不少于10点采用电磁方法检测，按统计方法评定，特征值与设计值的比值应为0.9-1.3，不超出为合格，计算合格率。钢筋位置每座桥不少于10点按检评标准的允许偏差计算合格率。构件几何尺寸每座桥测10-20点按检评标准的允许偏差计算合格率。裂缝宽度按《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)有关标准评价，如有超出，本项计0分。隧道工程开挖超欠挖每20米检查一个断面按检评标准的允许偏差评价，计算合格率。衬砌支护砼强度*每座桥用回弹仪、超声波测不少于10个测区同桥梁工程的“砼强度”。厚度*每40米检查一个断面按单点值不小于设计值为合格，计算合格率。锚杆间距*检查总量的1%且不少于3根按实测值不大于设计值为合格，计算合格率。锚杆抗拔力检查总量的1%且不少于3根按检评标准的规定值评价，计算合格率。空洞（二次衬砌时检测）*每10米一个断面发现1处空洞，本项计0分；无空洞，计100分。原材料钢材（拉伸、冷弯）大中桥1组/每座，小桥、涵洞抽检总数10%且不少于1座，1组/每座。水泥（细度、凝结时间、安定性、胶砂强度）每标段每品牌水泥抽检1组。沥青（针入度、延度、软化点）每标段每品牌沥青抽检1组。注：1．各抽查指标项以其实测合格率乘以100为该项评分。标有*的实测项目，按表中评价方法评价。2．工程实体质量督查评分以实测项目评分的平均值计。3．督查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项，对不合格的指标要加密检测。附表4：安全生产管理行为督查内容及评分表督查内容抽查指标项扣分标准满分评分建设合同工期违规压缩合同工期，扣20分；20安全生产费用概算中未确定安全生产费用，扣20分；确定的安全生产费用未达标，扣4-6分；安全生产费用支付不及时，扣4分；20安全生产制度安全生产责任制、检查、事故报告等制度，缺一项扣10分；有一项制度无针对性或未落实，扣4分；30应急预案与保障措施1.无应急预案或预案不全，扣5-10分；预案无针对性或不可操作，扣2-4分；未组织演练，扣2-4分；2.未按规定向有关主管部门提交安全保障措施材料，扣7-10分；20资质条件中标施工单位无安全生产许可证，扣10分；未对“三类人员”考核证书审查，扣4-10分；10监理安全监理责任制无安全监理责任制，扣10分；无针对性或未落实，扣4-6分；10安全监理计划无安全监理计划，扣10分；无针对性或未落实，扣4-6分；10施工组织设计及专项施工方案审查1.未审查施工组织设计中安全技术措施，扣10分；不及时审查或未签字，扣3-7分；2.未审查危险性较大工程的专项施工方案，扣10分；审查不全、不及时审查或未签字，扣3-7分；10督促隐患整改1.发现重大安全事故隐患未发停工指令，扣10分;2.发现较大或