文登宏利CNG充装质量保证手册

CNG充装质量保证手册（第一版）编制：刘明审核：刘晓光批准：王志刚编号：QAP/HL01-2011受控状态2011年4月1日发布2011年5月1日实施文登市宏利天然气有限公司修改控制页序号通知单号码修改部位修改日期验证人备注编写说明本《CNG充装质量保证手册》简称：“手册”，是根据国家质量技术监督局颁发的《气瓶充装许可规则》、山东省质量技术监督局颁发的《山东省气瓶充装许可实施细则》，参照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合本公司的实际编写而成。本手册是我公司CNG充装质量控制管理工作的法规性文件，是质量保证体系高效有序运行、充装质量管理的准则，它将对我公司CNG充装质量管理工作起到决定性作用。本手册是在公司经理同志、质量保证工程师兼技术负责人——副经理刘晓光同志的领导和大力支持下编写而成的。在本手册的编写过程中得到了省、市质量技术监督局有关领导和部门的指导和支持，在此表示感谢。由于编写时间仓促、技术水平有限，本手册在实施中，望各部门及时提出修改意见和建议。文登市宏利天然气有限公司二0一一年三月十日文登市宏利天然气有限公司宏利天然气字（2011）第1号颁布令为确保CNG充装质量，本公司依据《气瓶充装许可规则》、《山东省气瓶充装许可实施细则》，参照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，建立了CNG充装质量保证体系，编写了第一版《CNG充装质量保证手册》，本手册是本公司质量管理的纲领性文件，现批准予以发布，并于二0一一年五月一起执行。自执行之日起，本手册所规定的内容即行生效，本公司相关部门及人员必须认真学习，切实贯彻执行，有关的CNG充装管理制度等均不准与本手册相抵触，实施中发现的问题及时报公司办公室。文登市宏利天然气有限公司经理：王志刚二0一一年四月一日文登市宏利天然气有限公司宏利天然气字（2011）第2号发布令各部门：本公司的质量方针和目标，经广泛征求意见已经确定，现予以发布。要求本公司各部门必须在职工中宣传、贯彻和组织培训，使全体职工都能接受和理解，并自觉履行各自的质量职责，为贯彻质量方针，实现质量目标，确保CNG充装质量和安全，为本公司及社会作出贡献。本公司的质量方针：安全第一、质量领先、用户至上。本公司的质量目标：1.充装的气体质量合格率100%。2.充装量达标率100%。3.用户满意率98%以上。4.杜绝重大质量、安全事故。文登市宏利天然气有限公司经理：王志刚二0一一年四月一日文登市宏利天然气有限公司宏利天然气字（2011）第3号任命通知各部门：为搞好CNG充装质量管理工作，确保质量保证体系有效运转，经公司研究决定，特任命刘晓光同志为我公司的质保工程师兼技术负责人，并根据质保工程师提名，任命下述人员为CNG充装质量保证体系专业责任人，协助质保工程师工作。王向辉同志任检查责任人；从龙珠同志任安全责任人；宋海强同志任充装责任人；于旭海同志任设备、计量责任人。以上同志自公布之日起应按照《CNG充装质量保证手册》之规定，担负起各自所负的责任，有权对违反《CNG充装质量保证手册》的行为进行制止，任何部门和个人必须遵守和服从各专业责任人的管理。文登市宏利天然气有限公司经理：王志刚二0一一年四月一日目录01企业简介02质量手册管理1体系的适用范围2依据文件3术语和缩写4管理职责4.1质量方针和目标4.2质量保证体系组织4.3职责、权限4.4管理评审5质量保证体系文件5.1总则5.2质量保证手册5.3程序文件和管理制度5.4作业（工艺）文件和质量记录6文件和记录控制6.1文件控制6.2记录控制7消防、安全管理控制7.1目的7.2职责7.3要求8作业（工艺）控制8.1作业（工艺）文件控制8.2作业（工艺）纪律检查9采购控制9.1控制范围9.2职责9.3分供方的评价与选择9.4采购信息9.5采购实施9.6采购产品的验证10标识和可追溯性控制10.1目的10.2适用范围10.3职责10.4充装业务项目标识10.5标识方法11设备和计量器具控制11.1职责11.2控制范围11.3控制程序和内容12不合格品（项）控制12.1总则12.2不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离12.3不合格品（项）的评审和处置13纠正和预防措施13.1纠正措施13.2预防措施14质量改进与服务14.1质量信息控制14.2内部审核14.3数据分析14.4用户服务15人员培训、考核及其管理15.1总则15.2培训计划及实施15.3培训对象和内容15.4培训质量考核15.5人员管理16执行特种设备许可制度16.1目的16.2职责16.3安全监察16.4监督检验16.5整改附录附录A：公司组织机构图附录B：公司CNG充装质量保证体系图附录C：职能分配表附录D：本单位与充装有关的资源情况D1：从事充装的管理、技术、作业人员情况一览表D2：本单位的设备、仪器情况一览表附录E：气瓶充装法规标准目录附录F：程序文件及管理制度清单附录G：过程控制程序图G1：CNG充装质量控制点G2：CNG充装前检查过程控制程序图G3：CNG充装后检查过程控制程序图G4：CNG充装过程控制程序图G5：着火处理过程控制程序图G6：漏气时紧急处理过程控制程序图CNG充装质量保证手册章节编号01企业简介版次/修改码01/0页码第1页共1页单位名称：文登市宏利天然气有限公司法人代表：王志刚单位地址：山东省文登市文昌路东环山东路南邮编：264400传真：[phone]电话：[phone]文登市宏利天然气有限公司成立于2010年，由文登市宏利客运有限公司和威海港华燃气有限公司合资成立，注册资金2000万元，主要从事CNG充装和销售。公司位于文登市文昌路东环山东路南，占地面积4878m2，厂房面积300m2。现有职工14人，其中大中专以上文化程度6人，固定资产2000余万元。公司始终坚持“安全第一、质量领先、用户至上”的质量方针，真诚为广大客户服务。02.1质量保证手册由质保工程师组织人员编制，质保工程师审核，经理批准发布。02.2质量保证手册的用途如下：（1）内部实施并作为内部审核的依据；（2）向用户提供信任；（3）向认证机构提供信息；02.3质量保证手册分受控和非受控两种。（1）受控本向本公司内的部门、单位及相关人员提供；（2）非受控本向用户、认证方和其他友好人士提供。02.4质量保证手册的标注：质量保证手册用编号予以标注，其标注如下：QAP/HL01--2011年号第一版宏利天然气有限公司气瓶质量保证手册02.5质量保证手册持有者的责任：02.5.1负责接收质量保证手册及其更改单或更改页02.5.2及时装订更改页并填写相应的更改记录02.5.3当手册持有者调离本公司或离职时，应将质量保证手册交回办公室并办理返还手续。02.5.4保持质量保证手册完好，及时做好维护工作，不准涂改。02.5.5质量保证手册是本公司机密，未经公司经理批准，不准外借、复印和转送外单位。02.6其它质量保证手册的解释权属质保工程师或公司经理指定的其他负责人。CNG充装质量保证手册章节编号02质量保证手册管理版次/修改码01/0页码第1页共1页CNG充装质量保证手册章节编号1体系的适用范围版次/修改码01/0页码第1页共1页1.1总则本公司有能力稳定地向用户及社会提供符合法律、法规的、质量优良的CNG气体，通过建立符合法律法规和标准、规范要求的质量保证体系，运用质量管理八大原则，包括持续改进和预防不合格，提高有效性和效率，增强用户满意。1.2应用本质量保证体系在本公司所有部门运行，覆盖下列产品：CNG充装。CNG充装质量保证手册章节编号2依据文件版次/修改码01/0页码第1页共1页下列法规和标准通过本手册的引用成为本手册的依据，其适宜条款构成本手册的内容。所有法规和标准都可能会被修订，当其修订时，应探讨本手册应有的修改。《特种设备安全监察条例》《危险化学品安全管理条例》《气瓶安全监察规定》《气瓶安全监察规程》《气瓶充装许可规则》《山东省气瓶充装许可实施细则》《钢制无缝气瓶》《永久气体气瓶充装规定》《永久气体气瓶充装站安全技术条件》《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》CNG充装质量保证手册章节编号3术语和缩写版次/修改码01/0页码第1页共1页3.1缩写《特种设备安全监察条例》简称《条例》《CNG充装质量保证手册》简称《手册》文登市宏利天然气有限公司简称“公司”CNG充装质量保证手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第1页共6页4.1质量方针和目标4.1.1质量方针A.本公司的质量方针：安全第一、质量领先、用户至上。B.质量方针通过公司经理批准发布并实施，通过管理评审和实施奖惩制度确保实现。4.1.2质量目标A.本公司的质量目标：（1）充装的气体质量合格率100%。（2）充装量达标率100%。（3）用户满意率98%以上。（4）杜绝重大质量、安全事故。B.各部门应根据自身的特性制订相应的、业务性的、阶段性目标，以支持并确保本公司质量目标实现。（见《质量目标分解及考核规定》）C.本公司的质量目标通过管理评审进行考察，各部门的质量目标每半年定期考核，对存在问题及时纠正。4.1.3本公司的质量方针和质量目标经公司经理批准，予以发布。（见发布令）4.2质量保证体系组织4.2.1本公司根据质量保证体系需要，建立相应组织机构和质量管理机构，实施质量管理（参见附录1组织机构图、附录2CNG充装质量保证体系图）。4.2.2质量保证体系组织在质量管理和监督方面有独立且高于其它部门的权限。4.2.3公司经理根据需要，任命了质保工程师和各质量控制系统专业责任人。（见任命通知）4.3职责、权限4.3.1经理（法人）（1）负责法律、法规、标准在企业的贯彻执行，对质量管理和充装质量负有最高的责任和权力；（2）建立质量保证体系，设置机构、任命人员；（3）负责提供资源，确保质量保证体系运行和充装质量的需求；（4）掌握用户需求，组织管理评审；（5）贯彻质量方针，决定奖惩措施，实现质量目标。4.3.2质保工程师（1）管理充装质量，对充装质量具体负责；（2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持；（3）向公司经理报告质量保证体系的业绩和任何改进的需求；（4）确保在整个公司内部提高满足用户及其有关方面要求的意识；（5）负责管理评审、内部审核的组织与安排，跟踪验证纠正、预防和改进措施；（6）负责质量保证体系有关事宜的外部联络工作；（7）负责程序文件、管理制度等质量文件的审批工作；（8）负责质量保证体系文件的建立和实施；（9）负责公司质量保证体系各系统的指导和协调工作。4.3.3技术负责人（1）对CNG充装的技术问题负全责；（2）解决CNG充装中的技术难题；（3）负责建立和完善充装工艺流程,不断提高工作效率和充装质量；（4）负责贯彻执行上级和本公司有关技术管理的规章、制度；（5）批准公司的技术法规、技术标准和工艺规程。4.3.4充装责任人（1）负责技术和工艺管理具体实施；（2）负责工艺文件的审核，批准技术工艺方面的措施性文件；（3）协助质保工程师评审、处置不合格品，办理纠正、处置业务；（4）负责监视、测量和分析技术、工艺方面的业务；（5）严格执行充装操作规程，对违反安全操作规程而发生事故负有责任。4.3.5检查责任人（1）贯彻执行法规、规范及产品标准要求，对符合性实施验证；（2）监视充装过程的符合性，对检查记录的完整性、正确性负责；CNG充装质量保证手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第2页共6页（3）监督不合格品的报告、标识、隔离、评审和纠正处置；（4）管理质量检查人员，保持独立的验证能力。4.3.6设备、计量责任人（1）对所属设备、器具、人员和配件实施管理，并对其符合性负责；（2）负责组织对设备供方的评价，合格供方经经理批准后建帐管理；（3）负责设备的采购、验证、维修保养，保持设备完好性；（4）管理并保持设备档案，建立设备、计量器具台帐，制订检定计划，查封违规设备；（5）定期对公司设备、器具进行检查，发现问题及时处理；（6）负责设备操作人员的培训、建卡及能力确