工艺管理制度

工艺管理制度编制审核日期集体会签工作模块签字工作模块签字工作模块签字文件修订履历修改人修改日期修改版本修改内容上海邦中高分子/新材料有限公司1目的规范生产工艺，保证工艺实施过程的科学性、正确性及准确性。2适用范围本制度适用于生产工艺管理。本制度规定了工艺（操作）规程的制订、修改以及贯彻执行等管理要求。3职责工艺主管负责工艺（操作）标准的制订和工艺管理，负责工艺（操作）标准贯彻实施和工艺纪律监督检查；负责工艺（操作）规程范围内的工艺变更。4程序内容4.1生产工艺管理内容a)工艺规程制订及修订管理；b)工艺规程贯彻实施管理；c)工艺变更管理；d)临时技术条件管理；e)工艺及质量信息管理。f)工艺纪律检查。4.2工艺、操作规程的制定与修订管理4.2.1工艺、操作规程的制定与修订原则a)工艺、操作规程必须以保证产品质量为前提。b)工艺、操作规程应力求先进和可靠，对不成熟和尚末掌握的先进技术，应暂缓纳入工艺规程。c)工艺、操作规程必须保证生产安全和环境不受污染。d)工艺操作规程制（修）订应按照管理部门所规定的格式和应包含的内容进行制（修）订。4.2.2工艺、操作规程的制订与修订的依据a)设计和开发可行性论证报告或技术监督报告；b)小型、中型及扩大型试验报告、评审资料及实验原始记录；c)引进的先进工艺技术和设备说明等资料；上海邦中高分子/新材料有限公司d)从生产实践中总结的经验和有关数据等；e)被采用并经生产实践检验证明是可靠的合理化建议和革新成果；f)用户特定的技术要求。4.2.3工艺、操作规程应包含的内容4.2.3.1工艺规程应包含如下内容a)范围；b)规范性引用文件；c)原辅材料技术规程或技术条件；d)各岗位生产工艺参数；e)产品技术标准及技术检查。4.2.3.2操作规程应包含如下内容：a)范围；b)规范性引用文件c)操作细则，包括操作前的准备、正常操作方法及工艺参数控制；4.2.4工艺、操作规程的制订与修订程序4.2.4.1由生产部提出申请，工艺部审查后下达制（修）订计划任务。4.2.4.2工艺部负责起草，按计划规定日期提出初稿。4.2.4.3初稿由厂部负责进行审核定稿4.2.4.4工艺（操作）规程由工艺部负责印刷、编号和发布。4.3工艺、操作规程的贯彻实施管理4.3.1工艺、操作规程经批准发布后，任何人都不得违反或擅自修改。4.3.2工艺、操作规程发布后，应发放到相关的岗位并组织相关人员学习。4.3.3操作工应通过劳动技能考核，取得资格后方能上岗操作。4.3.4建立健全工艺管理体系，建立健全各种工艺管理制度，制定出工艺检查相关规定并严格执行。4.3.5合理配置资源，为操作工提供合适的设备、方法、测量装置和工作环境。4.3.6工艺技术人员应按要求检查监督，做好监督检查纪录，以确保工艺、操作规程的贯彻实施。4.3.7每月组织一次工艺纪律检查，对违纪现象提出批评并在月底汇总考核。上海邦中高分子/新材料有限公司4.3.8每半年对关键设备进行一次清理，或者单台总产量达到1000吨时进行一次清理。4.3.9未经工艺部批准的工艺，禁止使用。4.4工艺变更的管理4.4.1对于生产过程中出现的异常情况，工艺规程允许范围内的工艺调整。注：生产主管、当班班长可对工艺进行允许范围内的调整，以保证产品质量。4.4.2对于生产过程中出现异常情况，超出工艺规程范围的工艺调整，生产部应提出申请并报工艺部审批。重大的工艺更改，需经公司领导审批。4.4.3重大工艺更改完成的，应由质检部门对过程和过程产品进行确认，验证已完成的更改是否达到预期效果，并予以记录。4.5.工艺及质量信息管理4.5.1工艺部应及时做好工艺质量信息的传送、登记和反馈工作。4.5.2生产过程中出现异常情况时，工艺部应及时处理。4.6档案管理每月做产品档案，其中包括工艺记录表、质量统计表，异常单，首件报告等，详见《产品档案管理办法》。5相关文件5.1生产过程控制程序5.2产品档案管理办法6相关表格6.1工艺记录表；6.2生产工艺表；6.3工艺检查记录表；6.4产品档案表附件一：生产工艺记录表BZ—QMS—QR—QP—751-04-C/0机台号：产品牌号：批号：日期：工艺部审核：部长复核：附件二：班次时间班长1区2区3区4区5区6区7区8区9区10区模头转速电流喂料频率真空度切粒频率备注夜夜早早中中备注：班长每班次记录两次当时生产工艺，必须如实记录，发现工艺问题及时处理及时反映。对于弄虚作假行为，一经发现，从严处理。上海邦中高分子/新材料有限公司附件二：#机粘接树脂生产工艺表制表：批准：日期：设定参数一区二区三区四区五区六区七区八区九区十区模头主机转速主机电流喂料频率真空切粒频率产品名称GS-720、850、950、1000、2000、2200、4200、4220、6200、6220、7220按照上面工艺生产产品名称GS-1020、1060、3200、3220、7200、7280、5280按照上面工艺生产产品名称PE-860、PE-330B、BZ-100A参考此工艺生产产品名称GS-853，母料V-2参考此工艺生产备注：1、工艺温度为设定温度，实际温度可在设定温度的±15℃范围内波动；实际温度在不超过2个区温度超标、产品检测合格情况下可正常生产，但需同时进行温控设备的修理，以保证温度的正常；超过2个区温度超标，需要立即停机，班长应立即通知机修修理；2、工艺温度、双螺杆转速为强制设定值，此参数调整需经工艺部同意；切粒机频率为参考设定值，生产班长可根据粒子形状在范围内调整；3、主机电流为强制设定值，调整喂料频率使主机电流在标准范围内；保证真空压力在规定范围之内；4、由于季节变化，当天温度超过38度时，主机转速按照标准下调5%~10%。上海邦中高分子/新材料有限公司附件三：工艺部检查记录表BZ-QMS-QR-QP-751-09-C/0年月日检查人：备注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”，对于违规的或者不符合要求的立即通知责任人直属领导或者车间主管进行处理；在公司期间，每天检查两到三次。序号时间项目备注1生产产品及批号2检查设备号3工艺设定是否符合要求4实际温度是否符合要求5实际转速、电流等是否符合要求6混料配方工艺是否符合要求7产品外观是否符合要求8抽查产品包装外观是否符合要求9抽查产品包装重量是否符合要求附件四：产品档案管理办法（BZ-QMS-WI-GY-001）一、目的规范产品的相关资料信息，便于查阅与追溯，完善产品技术的管理。二、范围适用于公司产品部所有产品档案资料的管理三、职责1、工艺部负责产品档案资料的收集、整理、归档、分类等2、品质部负责提供产品质量的检测报告3、所有产品档案归档于工艺部保存四、管理1、产品档案包括档案表、首件报告，及相关检测报告等2、档案表必须清楚记录产品生产起止日期，设备号，本批次的产量等信息，同时对于原料更换或者其他工艺调整而更换产品批号的需注明原因3、档案的查阅需要经过上级领导及工艺部的同意方可查阅4、在每月25日之前统计完成上个月的档案上海邦中高分子/新材料有限公司附件五：产品档案年月日产品牌号：产品批号：要求完成时间：计划数量：实际完成数量：母料生产起止时间：生产机台号：成品生产起止时间：生产机台号：批号变更明细入库数量批号变更原因No.档案明细出具人出具时间是否完整检查人1生产配方单2首检报告3产品检验报告单编制：