技防工程质量管理制度

技防工程质量管理制度淄博贝加信多媒体网络有限公司质量手册管理质量手册由企管科组织编制，管理者代表审查，经总经理批准发布。企管科负责质量手册的管理、发放及修改，具体按《文件控制程序》实施。质量手册分“受控和“非受控”两类，受控手册在其封面加盖“受控章，并按程序规定控制其现行有效性。质量手册的持有人应妥善保管，防止污损和丢失，不得擅自复制和私自外借。若发生严重污损或丢失，持有人应及时报告企管科，由企管科负责办理。《质量手册》的编制说明1、本手册的负责编制部门：企管科2、本手册的批准人：3、本手册的审核人：4、本手册的主要起草人：5、本手册的解释权归：企管科质量方针和目标1、质量方针一流的质量，满足顾客的需求一流的管理，持续改进和发展2、质量目标公司的质量目标如下，且今后三年内每年提高1％：a)成品一次检验合格率95％以上：b)顾客满意度85％以上。质量管理体系（一）总要求本公司按照GC／T19001—2000《质量管理体系要求》、GA／T75—94《安全防范工程程序与要求》及GA／T74—94《安全防范系统通用图形符号》的要求，建立了质量管理体系，形成了综合的管理体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。并按下列要求开展相应的活动：a)识别所需的质量管理体系过程及其在各分公司的具体应用；b)针对所识别的过程编制相应的程序文件及作业指导书以确定；c)为支持这些过程的运行和对这些过程的监视，配备必要的资源和信息；d)按确定的职责和程序对这些过程进行监视、测量和分析；e)通过对过程实施的监视控制，确保实现所策划的结果；通过对过程结果的测量、分析，制定并实施必要的措施，对过程进行持续的改进；（二）、文件要求1、总则本公司GB／T19001—2000《质量管理体系要求》、GA／T75—94《安全防范工程程序与要求》及GA／T74—94《安全防范系统通用图形符号》要求和实际控制的需要，制定了以下质量管理体系文件：a)质量手册(包括质量方针和目标)；b)程序文件；c)质量计划、作业指导书、标准等；d)记录表格；e)外来文件。2、质量手册本公司质量手册内容包括：a)质量方针和质量目标；b)质量管理体系所覆盖的范围，包括删减的说明；c)质量管理体系程序文件的引用；d)质量管理体系过程之间相互作用的表述。3、文件控制本公司编制并实施《文件控制程序》对质量管理体系文件进行控制：a)总经理负责批准发布质量手册，管理者代表负责审核质量手册和批准程序文件，各单位负责本单位相关文件的管理和控制；b)公司文件的发放由各类文件的归口管理单位负责，文件发放单位负责人确定文件发放范围，确保问使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件发放时应填写《文件发放(回收)记录》，由文件持有人签字后领取；c)文件分为受控和非受控两大类。受控文件在文件上加盖标明其受控状态的印章；各部分分别编制本部门受控文件清单，标明所有受控问的现行修订状态。文件的修订状态采用版次和修订次数来标识，例C／1。d)文件归口管理部门按程序确定的职责和时机，对文件进行评审与更新；e)文件更改由文件归口管理部门控制。分别采取划改、换页或换胶等形式。更改前按程序规定进行审批；f)在用质量体系文件的保管由文件使用单位具体负责。所有文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。任何人不得在文件上乱图乱画，不准私自外借确保文件的清晰、易于识别和检索；g)外来文件的适宜性和有效性由使用单位识别，由文件归口管理部门控制其发放；h)各单位应及时将所有过期失效或作废文件从所有使用场所撤出，交还原发放单位，由原发放单位加盖“作废印章标识，并填写《文件发放(回收)记录》。因某种原因必须保留的任何已作废额外年问，由文件发放单位加盖“作废保留“印章标识，并在文件清单中注明。4、记录控制本公司《质量记录控制程序》对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处理做出明确规定。（1）公司各部门和各分公司，分别负责本系统使用记录格式的编制，属于多个部门或全公司范围使用的记录，由归口管理职能部门组织编制。（2）记录的填写要真实、准确、清晰、完整，记录应便于识别管理。（3）记录的贮存方式应便于索取和检索，并提供适宜的贮存环境，以防止损坏、变更和丢失。（4）各类记录的保存期由各部门根据《质量记录控制程序》中的要求确定。过期记录要按程序要求，经审批后进行处置。（5）记录的借阅具体按《质量记录控制程序》执行。（6）各分公司及部门文件管理员对质量记录需定期收集、整理、归档汇总，填写《质量记录清单》，本单位记录如有变化，应随时在清单上登记。5．相关文件《质量记录控制程序》管理职责一、管理承诺为确保满足顾客及相关法规的要求，适应公司持续发展的要求，公司最高管理层做出建立、实施、保持和改进质量管理体系的管理决策，并通过开展以下活动对此承诺提供证据：a)使全体员工树立质量意识，认识到满足顾客的要求和执行有关法律、法规的重要性；b)由公司总经理负责制定并批准公司的质量方针和目标；c)公司总经理主持，定期对质量管理体系进行管理评审；d)确保质量管理体系运行获得必要的资源。二、以顾客为关注焦点增强顾客满意，是公司运作的基本目标，也是公司最高管理层的基本职责，公司各级管理者通过以下过程确保顾客的要求得到确定并予以满足。a)识别、确定顾客的需求；b)将顾客需求转换为本公司规范；c)控制产品实现过程，满足顾客对产品要求；d)持续改进产品、过程、不断增强顾客满意。三、质量方针（1）总经理确保质量方针：a)质量方针由公司总经理批准正式发布；b)本公司质量方针包括对满足顾客和适用法律法规的要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，其内容与公司总的经营宗旨相适应；c)本公司的质量方针是实施质量管理体系的宗旨和方向，同时也是建立和评审质量目标的框架；d)本公司质量方针以文件形式正式发布，通过宣传、培训使各级人员理解，并意识到本职工作与实现质量方针的相关性及重要性；e)公司总经理将根据内外部条件和环境的变化，适时地对质量方针适宜性进行评审和改进。（2）公司的质量方针为：一流的质量，满足顾客的需求——依靠优质的产品质量和规范化的服务，不断满足顾客日益增长的需求。一流的管理,持续改进和发展——夯石基础工作，加强企业管理,通过对产品和质量管理体系的持续改进，公司不断发展，效益逐年提高。四、策划(1)质量目标a)在公司质量方针的框架下，制定公司的质量目标，由总经理批准发布；b)公司各相关管理职能部门及各分公司，根据公司质量总目标分别建立各自的质量目标；c)质量目标应可测量，至少应包括满足产品要求所需的内容；d)质量目标与质量方针保持一致，各部门质量目标应针对本部门质量活动制定，并且有利于总目标的实现；e)各部门、分公司负责各自质量目标的实施及其下属部门完成情况的测量；企管科负责对全公司及各部门、分公司质量目标完成情况进行测量,并按时报管理者代表。(2)质量管理体系策划①为保证质量目标的实现和满足质量管理体系总要求，公司在下列情况下进行质量管理体系策划：a)按照质量管理标准建立和改进质量管理体系；b)公司的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化时；c)公司的资源配置、外部环境发生变化时。②通过质量体系策划一般确定：a)质量管理目标；b)质量体系过程及适宜的资源和职责；c)质量体系过程监视、测量、准则及方法；d)质量体系相关记录。③质量体系策划结果，一般形成文件或修改原有文件。五、职责、权限与沟通(1)职责和权限a)本公司对从事与质量有关的工作人员以及产品有害物质限量控制活动有关的人员、单位和职能部门明确规定其职责、权限；b)本公司各级管理人员、管理职能部门、各分公司的职责和权限又总经理办公会审批，各分公司内部的职责由分公司经理审批。(2)职责、权限①总经理—贯彻国家有关质量的方针、政策，法律、法规，确定本公司的质量方针和目标，并确保全体员工都能理解和贯彻执行；—负责质量管理和认证产品有害物质限量控制质保体系的策划，决定公司的组织结构，明确各岗位的职责权限并得到沟通；—主持管理评审并对质量管理体系的充分性、适用性、有效性负责；—任命管理者代表(质量负责人)并规定其职责和权限；—批准、发布质量管理手册；—负责体系运行中资源的配置；建立沟通过程，确保对质量管理体系的有效性进行沟通；—确保员工“以顾客为关注焦点。②管理者代表(质量负责人)职责：a)按照GB/T19001-2000标准组织建立、保持和改进质量管理体系；b)负责向总经理报告质量方针、质量目标的实现情况，质量管理体系所取得的业绩和所须改进的需求；c)通过培训、学习等形式确保在整个公司内提高员工满足顾客要求的意识；d)负责公司质量管理体系内部审核工作；e)负责公司质量管理体系事宜与外部联系；③企业管理科科长a)负责体系文件编制、修订、控制及外来文件的管理工作b)按照公司要求配置人力资源，满足生产和发展的需求，确保质量管理体系在本部门正常运行；c)负责组织员工的培训工作，制定培训计划并组织实施；d)负责体系文件和质量记录的管理工作，对文件的有效性和记录的准确性负责；e)负责内审和管理评审工作。④综合办公室主任a)负责公司的日常行政管理工作；b)负责公司体系外其它文件的发放及回收工作。⑤各分公司(厂)下设的部门，公司以“部门职责的形式明确其职责和权限，其它生产、检验、采购等员工，公司以“岗位规范的形式明确其职责和权限。(3)内部沟通①公司采用会议、电话、内部文件、企业内部局域网等方式进行内部沟通。②通过内部沟通，确保各相关管理职能、层次和部门之间，就质量管理体系过程的有效性和产品质量以及质量目标的实施和完成情况，达到相互了解，相互协调。六、管理评审(1)总经理负责主持管理评审工作，企管科负责管理评审的日常事务及改进措施的跟踪验证。管理评审通常每年进行一次，以会议的形式进行。在特殊情况及总经理认为有必要时，可增加管理评审频次。具体按《管理评审程序》实施。(2)评审输入相关部门根据各自承担的职责，按要求提供相关资料。经部门领导和管理者代表审核后，作为管理评审的输入。管理评审的输入一般包括以下方面的信息：a)质量体系内部或外部审核的结果。b)顾客反馈的信息。c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量结果。d)预防与纠正预防措施的状况。e)以往管理评审跟踪措施的实施和有效性。f)质量管理体系的运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。g)可能影响质量管理体系的变更，例如：公司产品结果调整、组织结构调整、法律、法规、环境的变化和新技术、新社别的应用等。h)改进的建议。(3)评审输出管理评审的内容，主要包括评价QMS改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标；其目的是确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性。①经过评审，至少应在以下方面做出决定或措施：a)对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价。b)质量管理体系及过程有效性的改进。c)与顾客要求有关的产品的改进。d)资源需求。②管理评审报告企管科对管理评审的结果进行汇总，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至各相关部门。(4)改进措施的实施和验证根据管理评审提出的改进措施要求，相关部门制定具体的《改进措施计划》，经管理者代表审核、最高管理者批准后，由相关部门实施。企管科负责对改进措施实施情况进行跟踪和验证。具体参见《纠正与预防措施实施程序》。(5)管理评审报告及相关记录由企管科负责保存，其控制执行《质量记录控制程序》。（6）相关文件《纠正与预防措施实施程序》《质量记录控制程序》《管理评审程序》资源管理一、资源提供本公司按既定的职责和程序确定并提供以下方面所需的资源：e)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。f)通过满足顾客要求，增强顾客满意。g)确保对产品有害物质限量的控制持续满足要求。h)确保能够持续稳定地生产符合环保产品认证用标准或技术要求的产品。二、人力资源为确保从事影响产品质量工作的人员和对产品有害物质限量的控制活动有关的人员能够胜任其所承担的工作，本公司从教育、培训、技能和经验等方面考虑，来确定和提供适用的人力资源。（1）总则