开源宾馆经营计划书

二〇一〇年十二月十日目录*华亭县宾馆服务业市场分析*投资预算*策划与设计*硬件配置和环境装饰*经营管理和人员培训*开业准备*开业典礼*营销活动策划*正常运营*投资回报评估*客房部经营模式定位计划*人员配置及工资待遇*酒店主要部门管理结构图华亭县宾馆服务业市场分析（一）供求情况1.供求的大小及需求：随着人们生活水平的不断提高，人们物质需求的不断得到满足和完善，对生活水平及生活质量的要求越来越高，消费群体整年都在发生快速增长，人们生活方式也发生了很大的变化，都想出去旅游以减轻工作的压力，华亭县是煤能源生产强县，旅客人流大，消费实力好，这些都是极其重要的消费需求群体。2.供应情况：在华亭县及平凉市内，大小高低档次不同的酒店、宾馆有很多家。而且家家生意满员（主要体现在餐饮、住宿、度假休闲型的洗浴场所）。3.供应的现状和发展：目前酒店、宾馆、娱乐市场正处于成长期，供应的发展速度远远达不到消费群体的发展速度，宾馆的专业性、规模化等都没有得到很好的体现，大多是一些中、小型的宾馆、不具层次的客房和一般化的服务、卫生标准底，根本达不到消费者日益膨胀的消费需求，大型综合性、专业性的宾馆酒店服务是现在华亭市场的最好发展方向，也是一个重要的发展商机。（二）、消费者1.来源及分布：消费者主要来源于华亭县的政府官员及其他成功商人、实业家、个体商户以及消费实力强的矿企职工等。2.特点：消费实力强，对档次要求高，高档次的环境以及优质的服务容易培养出忠诚度较高的固定消费群。（三）资源：华亭县政府应该非常重视和鼓励各企业单位自主发展产业链条，一方面可以增强本县的经济实力，又可以减少失业人口的数量，更能解决一部分本乡农民转居民进城的就业问题，华亭本地的原材料供应充足，仪州大道西段配套基础设施齐全，就县城西迁工程项目总体规划，是发展宾馆业的最佳地段。投资预算（暂且分类，不进行发表、详细的数据需要经过调查核算才能明确）风格设计：施工进场：土建工程：工期日期：装饰工程：水暖工程：强弱电工程：玻璃幕工程；网络系统：供气、供油系统：空调系统：财务管理系统：有线电视：通讯系统：音响工程：影像工程：背景音乐：消防系统：广告灯牌：餐具器皿：员工服装：员工号牌：沙发茶几：床上用品：房间配备：消费单据：厨房用品：保洁用品：保安用品：宣传用品：流动资金：筹备时间：店名选择：店招设计：工程完工：工程监督：材料、施工、进度、调试工期督促：装修工期，音响工期，灯光工期，网络工期，招聘培训工期。财务计划：装修工程费用，音响工程费用，灯光工程费用，网络工程费用，筹备其它项目费用，开业流动费用。开支计划：所有工程预支费用，工程余款费用。物品进场：（装饰品，植物，花卉，服装，工号牌，沙发，桌椅，灯具，床上用品、洗浴用品、吧台器皿，宣传印刷品，广告宣传品，各种菜品、酒水，果盘小吃，凭证单据，橱具、清洁用品，内部通讯，安保器材，消防器材，停车牌，消费指志，各种警示牌等）。计划开业：（待定）人员定位：（祥见人员编制表）招聘培训：思想教育、行为规范、服从意识、执行力度、社交关系沟通，心理素质，业务技能培训、礼节礼貌等知识培训。经营模式：客房部以总台接待和房务中心综合服务为核心，以楼层房间高标准卫生质量为基础，形成宾馆主收入部分；餐饮部以对外招租的方式，形成宾馆次收入部分。管理模式：宾馆管理结构、以人为本，一个中心，层层负责、强调执行力度。营销方案：消费定位、推出会员服务宣传方案：大面积覆盖，再细分市场对口宣传客源网络：营销时建立社会关系：学校、厂矿、公司、商场、部队、政府政府关系：消防、公安、工商、税务、城管、卫生策划与设计硬件配置和环境装饰(一)设计实现1.经营场所整体流程布局设计(参考)：总服务台——客房部——餐饮部A、餐饮部——就餐区——休息区B、客房部——住宿区2.环境艺术设计，包括室外霓虹、绿化旗台、雕塑设计等，室内空间造型、水电暖气布局、家具布艺装饰画、灯具设定、色彩运用、绿化装点设计、强弱电设计、背景音乐设计、电脑收银系统设计等；3.平面设计，室内外平面广告、产品包装等。(二)施工项目建成1.土建工程，装饰工程，水暖工程，弱电、强电工程，消防工程，玻璃幕墙工程；2.配发电系统，供油系统，空调系统；3.电脑网络系统，财务管理系统，通讯系统，背景音响、影像设备安装，有线电视，广告霓虹工程。(三)装修施工1.装修风格(参考)⑴现代式：简约、明快、现代装修风格，既具备商务会所的装饰特点，又具备柔婉秀丽的休闲气息。⑵欧式：罗马式装修，体现欧洲建筑的稳固、豪华、大气风格。⑶日式：讲究情调、情趣，装修以木制为主，日本画像点缀。⑷中式：传统的中国装修风格，古典幽雅，表现稳重，渗秀中国传统文化神韵。2.组织装修工程顺畅实施；3.监督装修质量和装修进度；4.控制装修原材料的采购和使用；5.协调土建工程与装修工程配合一致；经营管理和人员培训（一）项目经营特色定位、项目产品设计定位。（二）实施人力资源招募、培训与定员、定岗、定职。（员工培训教程、、略）（三）企业组织机构设置，各部门管理体系的创建。（四）企业文化的初步建立、、、略（五）针对周边市场，确立恰当有效的定位、定项、定价。开业准备（一）用品采购根据现场装修的进度，要准备以下物品的采购，有些需要引入企业视觉识别系统（vi）的要提前定做。1．设备电器；电梯、消防设备、感应门设备、厨房设备、餐厅设备、灯光音响、夜晶电视机、客房家电、消毒柜、电话机、专业锁具等。2．家具；专业商务沙发、餐厅家具、客床、客房休闲沙发、桌椅、写字台、床头柜等。3．厨具；灶台、保鲜柜、冰柜、绞肉机、切肉机和面机等；4．餐具；盘子、碗、刀具、骨碟、调羹等。5．布草；被子、浴巾、床单、被罩、浴服等；6．清洁用具；吸尘器、玻璃刷、地毯清洗机、扎水车等；7．一次性消耗品：摩丝、洗发水、香皂、浴液、毛巾、牙膏刷、须刀等；8．绿化装饰品；绿色植物，防真树木、花草、挂件、工艺品等；9．营销预用品；宣传册、火柴、打火机、笔、横幅制品、打折卡、引导牌等。10．办公用品；行政办公所需的一切办公用品；11．商品；酒水、食品、澡巾等宾客在宾馆消费的所有商品；（二）开业前广告策划实施。（广告策划方案、、、、略）（三）确定组织机构组合，建立规范管理模式。（组织结构图）（四）建立公司运营管理标准及各项制度、规范。（企业员工手册；各部门岗位职责）开业典礼试营业（开业庆典、开业计划书、、、、详细内容略）营销活动策划具体营销活动方案，需要经过市场详细调查待经营价格定位以后，在进行发表。正常运营（一）不断完善管理标准及各项制度、规范、提高服务质量，确保规范管理模式有效运行；（二）编写规范的管理手册，定稿发布实施贯彻；（三）推行全面系统的企业形象宣传和市场竞争策略，提高宾馆经济效益；（四）确定薪资报酬体系，建立员工激励机制，实施绩效考核制度；（五）人力资源优胜劣汰，继续招聘培训，广泛开发整合人力资源；（六）持续培训管理人员，提高其管理水平，使之能胜任工作；（七）公司高层管理者共同审核公司质量管理体系，指出存在问题，提出改进意,不断完善管理体系；（八）对宾馆进行企业生命力、效益评估和企业发展趋向预测，实施企业营销策划方略。投资回报评估（以下计算只是估计性计算不做为最终定位标准）餐饮部：租赁费20万元客房部：平均消费148元X40间=5920元每天营业总额：5920元每月营业总额：5920元x26天=153920元每年营业总额：153920元X12月=1847040元每年营业合计：1847040元+200000元=2047040元每月固定支出：（暂时无法预算）固定资产折旧：间接管理费用：土地资源税：利息：保险：员工基本工资：每月变动支出：（暂时无法预算）低值易耗品：物料用品：员工绩效工资：直接管理费：水费：电费：暖取费：其它消耗：每月利润：投资回收：1、成本回收：总投资=每月利润X时间2、利润见效：月/季度/年客房部经营模式定位计划客房部：定位为高端住宿场所，为住宿顾客提供免费早餐、网络服务、商务服务。人员编制及待遇表总办公室人员：9.职位人数基本待遇/月备注/合计总经理160006000副经理145004500会计138003800出纳、库管120002000文秘112001200水、电、暖维修工120002000维修工助理110001000保安员310003000兼职网管1700700客房部人员：房务中心主管314004200房务中心服务员310003000总台接待员210002000总台收银员210002000前厅门迎、接待员210002000楼层服务员2080016000总计人数：43人——每月合计发放工资：53400元