线上运营策略及计划

目标及收益运营前准备运营第一个月预算实际成本运营第二个月预算实际成本运营第三个月预算实际成本淘宝刷人气目标:增加销量,上金牌卖家销售额第二层;收益:获得更多流量。刷人气流动资金3万淘宝店铺杂费(优惠及返现)目标:顾客是酒店别墅样板间商家,是复购型客户,收益:优惠及返现留住客户刷人气固定支出600元淘宝店推广费(直通车\淘宝客)目标:增加访客,收益:提高转化增加销量直通车费用0元结合线下加盟下单目标:增加访客,收益:提高转化增加销量外引流下单(企业网站\微商城)目标:增加访客,收益:提高转化增加销量小程序平台微信公众号商城微信公众号信息发布微信公众号推广加粉丝百度推广企业网站设计公司装饰公司家具店定产品以成本预算门店产品定位、选定产品、订做产品、出样拍照网店运营项目淘宝店微店项目线下加盟人员岗位：电话营销/客服固定资产：推广单位的名单收集。网站目标:展现产品,锁定优质客户，收益:长期熟客，引流到淘宝增加访客及销量目标:展现公司与产品,做活动或送礼，收益:提高知名度，引流到淘宝增加访客目标:展现公司与产品,做活动或送礼，收益:提高知名度，人员岗位：运营、客服、美工、推手。固定资产：产品图片、店铺装修、产品上架人员岗位：运营、客服、美工、推手。固定资产：产品图片、店铺装修、产品上架固定资产：产品图片、店铺装修、产品上架、百度推广，建站。淘宝刷单（出账）淘宝刷单（回账）淘宝刷单支付宝服务费(支出）淘宝刷单费用及杂费（支出）淘宝刷单余额合计淘宝刷单(支出运费)淘宝实拍单收入款（收入)淘宝实拍单服务费(支出）淘宝实拍单生产款(支出)淘宝实拍单物流费(支出)淘宝实拍单佣金提成（支出）9月份0000010月份0000011月份0000012月份000001月份000002月份000003月份000004月份000005月份000006月份000007月份000008月份00009月份0000000000000000000合计日期淘宝店运营项目淘宝店运营项目（总收益）淘宝日常支出淘宝日常总支出（小计）淘宝成交单收入淘宝成交实拍单总收入（小计）淘宝刷单淘宝刷单费用及杂费（总支出）淘宝店铺杂费（支出)直通车费用（支出)2015年2016年淘宝店团队的提成设计与薪酬制度方案一、部门职能：1.客服部：主要负责售前咨询，售后服务及配合市场部工作;含有职位：售前客服、售后客服2.市场部：只要负责市场推广计划制定，活动策划及推广等工作;含有职位：数据分析专员，直通车广告推广专员3.物流部：主要负责仓储管理，配货、打包、发货及配货客服部工作;4.产品部：主要负责产品整理，买手，配合市场部进行产品整理，配合物流部进行打包配货，配合客服部进行售后处理，配合技术部进行产品编辑。5.数据部：负责网站维护，产品编辑，美工;含有职位:产品摄影师，平面/网页美工，文案编辑6.运营部：负责整个电子商务团队管理，店铺经营，发展规划;含有职位：运营总监，运营助理二、薪酬组成：底薪+福利待遇+提成+奖金三、底薪制度：1.客服类：新员工底薪1500元，老员工工资2000至5000元，无管理级别底薪;2.市场类：新员工底薪1500，老员工工资2000元至5000元，无管理级别底薪;3.物流部：无底薪，普通员工保底提成1500元，管理人员或老员工保底提成2000元至5000元不等，有部门经理保底提成及普通员工保底提成;4.产品部：普通员工1500元，管理人员或老员工工资2000元至10000元不等，分新老员工底薪及管理级别底薪;5.数据部：普通员工1500至2500元，管理人员或老员工工资3500元至5000元不等，分新老员工底薪及管理级别底薪;6.运营部：运营总监3500至50000元不等，运营助理2000元至5000元不等;7.其他部门：根据公司相关人事方案执行。四、福利待遇：餐补、社保、公积金、带薪假期、年终奖等根据公司各阶段的福利政策执行。通常来说：提供社保+餐补每月300元。五、提成制度：1.无指标销售额提成：项目毛利达到30%，电商部门销售额达10万内提成5%（不含基本工资日常费用）；销售额消除运费推广费用（5%电商部提成）2.订单数量定额提成：按奖金制度实施计提成。3.单指标完成提成：项目毛利达到30%，电商部门销售额8万以下，提成0%；销售额达标10万，提成5%；超10万分级每超2万额按公司奖金制度计提成。六、奖金制度：1.总指标优秀员工奖金：按公司奖金制度实施计提成2.总指标优秀管理奖金：按公司奖金制度实施计提成3.总指标优秀运营奖金：按公司奖金制度实施计提成销售额绩效提成备注销售额提成计算方法销售额提成＝销售额业绩总额×5%任务销售额内0%超出任务销售额50%5%＋奖金超出任务销售额50%以上5%+奖金团队个人绩效提成计算方法团队奖金剩余部分作为部门活动经费七、计算方法：1.销售毛利=销售总额-无指标销售额提成-产品成本价2.销售纯利=销售毛利-订单数量定额提成-单指标完成提成-市场推广费用-售后快递费损失-其他运营成本3.总指标=销售纯利/3≥当前员工底薪总和(即总指标是销售纯利的三分之一，并且总指标应该大于或等于当前员工底薪总额，比如，当前所有员工的底薪为2万元，那么总指标需要在2万或2万以上，那么销售纯利应为6万或6万以上)4.单指标=销售毛利/10≥所需的市场推广费用(比如：某款商品预算用100元的直通车广告推广费，那么这款商品需要完成1000元的销售毛利收入)八.薪酬特点：1.客服部是一个执行部门，一个网站平台的盈利与客服的工作息息相关，制定无指标销售额提成，让每个客服看到具体每笔订单量的提成，能够有效提升客服的服务态度与工作效率。2.市场部是一个富有挑战性的部门，公司制定有指标完成提成，类似于对赌协议，公司给你预算市场推广费用及让各个相关部门配合你的工作，并且根据市场推广费用制定销售目标，完成了跟你分成，完不成没有提成，这样子让每一个市场员工有目标性地更加细化市场推广工作，提供销售转化率。当然，如果出现了市场部员工很难完成指标，就得好好分析其中的原因，是指标制定太高，还是市场人员的自身能力问题。3.数据部采取底薪加订单定额提成的设计方法，数据部的工作性质类此于外面的一些广告企划公司，但毕竟数据部是属于公司内部成员，不像外面的广告策划公司是按照工作量提成的，那么公司按照每个月订单定额提成，让数据部员工收入与订单量化相关，这样子有效促进数据部员工更加努力把公司的数据做到最好，最完善。4.公司的总指标完成奖金，按照总指标发放奖金。总指标制定，有效考核整个团队的运营状况及运营总监的能力。5.市场部与客服部都没有制定经理级别底薪，只是分为新老员工底薪差异，这个部门的经理的职位是流动的，让员工去竞争这个职位，比如这个月谁销售量高，谁就当下个月的部门经理，享受部门经理的管理奖金。6.产品部享受底薪与优秀员工奖金及优秀管理奖金。因为只有一个完善的灵活的薪酬制度，才能发展壮大一个团队。电商部门提成方案销售额绩效提成备注公共销售绩效提成计算方占部门提成1%提成标准经公司研究决定，电商零售方面按销售总额的5%作为团队提成。具体每个工种占比如下：对完成目标100%以上的，每位队员绩效奖金为销售总额的0.1%元。客服提成方案