安全标准化不符合项整改汇报表2

1安全标准化不符合项整改汇报表日期:2013年11月28日序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注1.未见2013年一季度与二季度安委会会议纪要；安全例会有些与安全生产关联不大按规范要求进行1.组织有关人员，认真学习安全会议制度；2.整理2013年一季度安委会会议纪要；3.认真记录2013年二季度安委会会议纪要，并张贴公布附安全生产会议制度、会议纪要和照片2.部分员工对安全生产方针、目标不熟悉。加强培训教育1、在办公区与生产区域宣传栏进行张贴公布；2、重新组织员工开展安全生产方针、目标、宣贯培训，并将其纳入安全考核内容之一。附培训计划和照片3.个别管理岗位变更未及时补充安全职责；财务、供销安全职责不完善补充完善1、变更前后的组织框架图；2、变更后安全职责分配；3、完善财务、供销安全职责；附组织图和职责4.安全生产投入保障制度未明确安全费用使用范围按规范执行1、对安全生产投入保障制度重新修订；2、明确安全费用使用范围3、合理使用安全生产费用，建立专项台帐附安全生产投入保障管理制度5.风险管理不够完善,有些控制措施未明确安全防护措施、人员胜任程度、及管理制度、作业规程；个别风险评价无管理人员参与规范完善1、企业各级人员参于风险管理评价；2、按照要求补充风险分析。附安全检查和作业危害分析表2序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注6.部分重大危险源监测、报警设施失效补充完善1、对重大危险源监测、报警设施进行专项检查；2、对失效设施进行更换；3、加强检查与维护附照片和可燃气体报警设施清单7.法律法规等识别不全，且未及时更新补充完善1、对法律法规重新识别；且及时更新附更新材料8.有些安全生产管理制度规定的管理程序不是很明确按规范完善制定安全生产管理制度评审计划，对不符合要求的管理制度进行修订和补充完善总经办/罗杰9.部分安全操作规程中没有危险有害因素识别、控制措施、异常情况处理等方面内容补充完善制定安全操作规程评审计划，组织人员全面评审安全操作规程，对不完整部分进行补充完善，对不适用部分进行修订附操作规程风险分析10.安全培训教育制度部分内容不符合规范要求,且安全培训教育计划未结合实际需求识别全面修改完善1.结合安全标准化要求，重新编制安全培训教育制度；2.结合实际要求对安全培训教育计划重新进行识别。附安全培训教育制度和培训计划11.安全培训教育档案不健全,安全培训教育不够，培训教育记录不规范健全完善完善职工安全教育台账，个人安全教育档案，按照国家有关规定和实际需求实施安全教育培训，按规范要求填写培训记录附安全培训教育台账和登记卡12.未记录变更情况改进完善补充变更记录，按照标准化程序完善变更记录表。附变更材料13.安全培训教育主管部门定期对培训效果评价不全改进完善完善安全教育培训效果评价附培训效果评价表3序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注14.部分安全生产管理人员未取得危险化学品安全管理资格证书培训取证组织有关人员报名参加国家相关机构学习培训，尽早取得安全管理资格证书已报名生技部/陈士新15.部分特种作业人员未定期年审定期年审按照标准化程序完善特种作业定期年审工作；待停车期间邀请老师到公司培训附特种工种台账16.对转岗、脱岗一年以上(含一年)进行车间、班组安全培训教育不符合要求，且记录不规范。改进完善1、按培训制度要求进行培训2.建立转岗、脱岗人员安全教育培训台账；3、按规范填写记录表；附记录表17.企业安全生产管理部门制定班组月度活动计划不全改进完善完善班组月度安全活动计划附班组月度活动计划18.部分管理部门、班组的每月安全活动频次不符合规范要求，且企业负责人及基层单位负责人未定期参加班组安全活动改进完善重申企业负责人员安全承包规定，参加对口承包班组安全活动，要求每月不少于一次附班组月度活动计划等19.相关方无资质证书提供情况说明补充证明文件附证明文件20.缺建设过程安全管理机构和人员任命书，其资质管理制度和管理记录（包括生产期间施工动火的记录）。提供提供情况说明附情况说明材料21.建设项目的变更记录的风险分析及决策结果资料不全。补充22.部分安全设施档案不全。补充1.组织人员再次调查公司所有安全设施分布情况，完善安全设施台账；2.完善安全设施档案附档案4序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注23.缺爆炸区域可燃气体报警设施情况一览表整改1.明确安全设施分布地点及数量2.建立爆炸区域、可燃气体报警设施一览表附清单24.缺现场个体防护器材的清单（位置、数量、品种）补充1.对现场所有个体防护器材进行盘点，建立个体防护器材档案；2.加强个体防护器材的监督检查工作；3.定期更新现场个体防护器材清单附清单25.缺可燃气体、有毒气体报警仪的调校记录进行调校1.加大可燃气体、有毒气体报警设施更换进度，及时对报警仪进行调校；2.定期对报警仪进行调校，并建立调校记录附调校记录26.缺特种设备档案管理记录。补充整理好特种设备台账，完善特种设备档案管理记录附特种设备档案27.设备连锁装置已坏，应立即修复。整改立即安排人员进行更换修理附照片28.对重点部位承包人的考核记录不全，并未公布考核记录完善1.按关键岗位、重点部位承包规定对承包人进行考核；2.公布考核记录；建立定期考核长效机制。附考核记录和照片29.未建立重点部位档案及检查书面报告记录补充完善1.建立并实施关键装置、重点部位安全检查书面报告制度；2.完善关键装置、重点部位档案附书面报告记录30.检维修风险分析不完善。补充完善1.补充2011年检维修风险分析；2.建立检维修风险分析台账附检维修分析样本31.检维修前后的交接记录缺少。改进提高强化检维修过程监督管理工作，完善记录表格项目内容附确认表5序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注32.缺少安全设施拆除的相关档案。补充完善1.了解安全生产拆除程序；2.做好安全设施的拆除程序档案。附拆除申请记录表33.缺少安全设施拆除作业的方案及交接手续。补充完善1.制定2011年大修安全设施拆除方案；2.召开安全生产会议，明确今年大修安全设施拆除作业必需按照标准化程序办理交接手续附流程图和计划34.部分作业票证记录不规范，未按标准化要求执行。修改完善严格按照标准化要求规范作业票记录附新作业票35.员工劳保防护用品穿戴不规范,未戴口罩。规范管理强化职业作业安全教育，加强现场安全作业监管，对违反职业作业人员一律惩罚并通报批评附照片36.分级动火作业不明确，部分作业证的危险、有害因素分析针对性不强，防护措施有缺陷。修改完善1.明确动火作业级别以及动火作业程序；2.动火前加强防护措施，完善动火作业证危险、有害因素分析附动火作业证37.供应商档案不完整，且未对供应商资格定期识别、风险评价。完善并规范管理1.按要求对供应商资格定期识别和风险分析2.建立供应商档案附档案和识别表38.记录档案不全补充完善加大对记录档案的整理。完善记录档案附档案39.未将文件分类归档档案补充完善对公司所有文件整理，整编归档附分类40.采购的部分物品无标签向供应商索取1.按要求向供应商索取安全技术标签和安全技术说明书，2、建立安全技术标签和安全技术说明书档案；附安全技术说明书和标签6序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注41.可燃气体报警设施原安装的已失效限期完善1.更换可燃气体报警设施；2.指定可燃气体报警设施责任人；3.定期对可燃气体报警设施进行检查维护附照片和清单42.作业场所检测管理制度未规定检测期限规范完善重新制定作业场所检测管理制度，规定检测期限附作业场所检测制度43.部分可能产生职业危害的作业场所未设置检测点，并在醒目位置公示检测结果。设置检测点，并公示结果1.设置职业危害作业场所检测点；2.在醒目位置公示检测结果；附图片和检测清单44.事故报告管理制度内容不完善。规范完善1.按照安全标准化要求重新修订事故报告管理制度；2.将事故报告管理制度发放到各部门已完成附事故报告制度45.事故应急器材配备不足。配备齐全1.根据企业风险辨识情况，制定风险控制措施，合理配置工作场地事故应急器材；2.补充应急器材；3.定时检查补充事故应急器材已完成附台账和检查表46.安全检查无具体计划补充完善1.制定安全检查具体计划；2.按计划要求定期进行检查；已完成附检查计划47.安全检查表未形成有效文件补充完善1.制定安全检查表有效文件；2.将安全检查表有效文件发放到给部门已完成附文件和照片48.无隐患整改风险分析补充完善1.明确隐患整改风险分析程序2.做好隐患整改风险分析并建立台账已完成附风险分析49.无隐患整改回复补充完善按照标准化程序做好隐患整改工作，完善隐患整改回复单已完成附回执单7序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注50.隐患整改通知书不规范规范完善1.制定隐患整改管理制度；2.规范隐患整改通知书；3.制定隐患整改通知书台账。已完成附通知书51.未提出进一步完善安全标准化的计划和措施补充完善召开安委会会议，完善安全标准化实施计划和措施已完成附自评报告制表人：审核人：