四标体系整合版模板A

1两化融合、质量、环境职业健康安全、安全生产标准化LQHSE管理体系手册(文件编号LQHSE-QM)编写组：审核人：批准人：持有人：2016年8月15日发布2016年8月20日实施ABC有限公司发布2管理手册目录序号章节内容对应标准条款号页码01公司简介02管理手册颁布令03管理者任命书04手册更改1目的和适用范围2引用文件3术语和定义44组织环境4.1理解组织及其所处环境QHSE4/L7.24.2理解员工、相关方需求和期望4.3确定管理体系范围QHSE4.3/L4.14.4管理体系及其过程55领导作用5.1领导作用和承诺及员工参与5.1.1以顾客为关注焦点5.1.2以获取与企业战略匹配的可持续竞争优势为关注焦点5.1.3以相关方的社会责任为关注焦点5.2管理方针5.3职责、权限、沟通和协商5.3.1业务流程职责5.3.2部门职责和权限5.3.3岗位职责和权限5.3.4沟通与协商66策划6.1风险、机遇、威胁和优势的辨识和控制措施6.1.1应对与企业战略相匹配的可持续竞争优势的的策划ABC软塑新材料有限公司0目录编号LQHSE-2016A/0版本/修订状态A/036.1.2应对风险和机遇相关的质量措施的策划6.1.3应对威胁和机遇相关环境风险的措施的策划6.1.4应对威胁和机遇相关职业健康安全风险的措施的策划6.1.5应对威胁和机遇相关信息安全风险的措施策划6.2管理目标及其实现的策划6.2.1管理体系目标及分解6.2.2目标实现的策划6.3变更的策划77支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人力资源7.1.3资金资源7.1.4设备设施资源7.1.5监视和测量资源7.1.6运行环境资源7.1.7组织知识资源7.1.8信息资源7.2能力7.3意识7.4信息、沟通和协商7.5形成文件的信息88运行8.1运行的策划8.1.1新型能力策划8.1.2质量计划策划8.1.3环境控制准则策划ABC软塑新材料有限公司0目录编号LQHSE-2016A/0版本/修订状态A/048.1.4职业健康安全的准则策划8.2运行控制8.2.1新型能力打造过程控制8.2.1.1业务流程与组织结构优化8.2.1.2技术实现8.2.1.3匹配和规范8.2.1.4运行维护8.2.1.5数据开发利用8.2.1.6动态调整8.2.2产品实现过程控制8.2.2.1产品和服务要求的确定8.2.2.2产品和服务的设计开发8.2.2.3外部提供过程、产品和服务的控制8.2.2.4生产和服务提供8.2.2.5产品和服务的放行8.2.2.6不合格输出的控制8.2.3环境因素过程控制8.2.3.1环境因素运行的控制8.2.3.2环境应急预案的控制8.2.4职业健康安全危险源过程控制8.2.4.1危险源的运行控制8.2.4.2职业健康安全应急预案的控制99绩效评价9.1监视测量分析和改进9.1.1顾客满意与质量管理框架执行有效性9.1.2两化融合水平及其框架执行有效性9.1.3环境合规性及其框架执行有效性ABC软塑新材料有限公司0目录编号LQHSE-2016A/0版本/修订状态A/059.1.4职业健康安全合规性及其框架执行有效性9.1.5目标运行的评估与诊断9.1.12员工的权益和满意程度评估与诊断9.2内部审核9.3管理评审9.4绩效考核1010持续改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进ABC软塑新材料有限公司0.2LQHSE管理手册颁布令编号LQHSE-QM020版本/修订状态A/06为适应市场经济发展和企业可持续发展战略规划的需要，依据GB/T19000―2015/ISO9000：2055《质量管理体系基础和术语》、GB/T19001―2015/ISO9001：2015《质量管理体系要求》、GB/T24001―2015/ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001―2016/OHSAS18001：2016《职业健康安全管理体系要求》、《信息化和工业化融合管理体系要求》、《安全生产标准化》（），结合本公司实际情况，建立了质量、环境、职业健康安全、两化融合一体化的管理体系，并编写了《质量、职业健康安全、环境、两化融合管理手册》。本手册适用于公司生产的（）（）（）（）等相关产品的生产和服务。本手册自2015年3月15日发布，2015年3月15日起正式实施。本手册对本公司的管理方针和管理目标、四标一体化管理体系提出了具体要求，是公司质量、职业健康安全、环境、两化融合管理体系运行所遵循的纲领和指南，是本公司各部门人员开展质量、职业健康安全、环境、两化融合管理活动必须严格遵守的纲领性文件，也是公司对所有顾客和相关方的承诺。经审定符合国家、地方及行业的有关法律法规和公司的实际情况，现批准发布，自2016年8月15日起正式实施。公司内其它文件若与《质量、职业健康安全、环境、两化融合管理手册》规定有抵触的，一律按本手册执行。本手册自实施之日起，公司所有员工必须认真学习，准确理解其内容，严格遵照执行。总经理：2016年8月17日为保证我公司质量、职业健康安全、环境、两化融合管理体系有效运行，现任命***同志为公司质量、职业健康安全、环境、两化融合四标一体化管理体ABC软塑新材料有限公司0.3LQHSE管理者代表任命书编号LQHSE-QM030版本/修订状态A/07系的管理者代表,其主要职责和权限为：1、负责组织建立、实施、保持和改进公司的LQHSE、两化融合管理体系所需的过程，并对过程实施监控，确保LQHSE、两化融合管理体系得到持续、有效的运行。2、负责向总经理汇报LQHSE、两化融合管理体系运行情况，LQHSE、两化融合管理体系的绩效和任何改进的需求，组织实施改进需求。3、贯彻执行国家有关质量、环境、职业健康安全、两化融合等法律法规和公司管理方针和管理目标。使员工树立正确的法制意识、质量意识、环境意识、职业健康安全意识、服务意识。4、采用适当的方法，确保在整个公司内提高全体员工满足顾客要求的意识、打造信息化环境下新型能力的意识。5、负责组织人员代表公司就LQHSE、两化融合管理体系有关事宜与外部各方进行联络。6、应用信息技术推进技术、业务流程、组织机构的优化、创新和变革，提升数据的开发利用能力。公司有关部门或人员要服从协调，共同履行LQHSE、两化融合管理职能，确保公司LQHSE、两化融合管理体系持续有效地运行。总经理：年月日表1手册更改控制表ABC软塑新材料有限公司0.4LQHSE管理手册更改编号LQHSE-QM040版本/修订状态A/18序号更改章节更改日期更改页码更改前内容更改后内容ABC软塑新材料有限公司0.5公司简介编号LQHSE-QM050版本/修订状态A/09公司简介公司全名（中文）：ABC有限公司公司全名（英文）：ABCCO.,Ltd.地址：江苏省????镇??路??号邮编：电话：传真：ABC有限公司0.6管理方针和管理目标批准令编号LQHSE-QM060版本/修订状态A/010管理方针：战略引领，信息融通，遵章守纪，安全第一，质量为本，污染预防，循序渐进。释义：总经理：年三月十五日ABC软塑新材料有限公司0.7组织机构图编号LQHSE-QM070版本/修订状态A/011ABC软塑新材料有限公司0.7.1LQHSE管理体系网络图编号LQHSE-QM071版本/修订状态A/012ABC软塑新材料有限公司0.8LQHSE管理手册职能分配表编号LQHSE-QM080版本/修订状态A/013手册章节号手册内容总经理管理者代表综合管理部生产部设备部技术品保部营销部财务部工会新型能力建设项目组ABC软塑新材料有限公司0.8LQHSE管理手册职能分配表编号LQHSE-QM080版本/修订状态A/014注：●表示归口职能部门○表示相关部门ABC软塑新材料有限公司0.9LQHSE管理手册的管理编号LQHSE-QM090版本/修订状态A/0150.9.1管理手册的编制、批准和发布1、按GB/T19001―2015/ISO9001：2015、GB/T24001―2015/ISO14001：2015、GB/T28001―2016/OHSAS18001：2016和《信息化和工业化融合管理体系要求》标准的要求，结合本公司的特点编制或修订，由技术品保部组织编写管理手册。2、管理手册由公司管理者代表审核，总经理批准发布；换版时，仍执行上述程序。3、本手册用于指导公司内部各项质量、职业健康安全、环境、两化融合活动，也适用于提供外部质量、职业健康安全、环境、两化融合保证和第三方质量、职业健康安全、环境、两化融合管理体系的审核。0.9.2管理手册的发放1、管理手册由技术品保部负责登记发放，对内发放范围为公司总经理、管理者代表、相关部门等。本手册分“受控”和“非受控”版本，对内和认证机构发放的管理手册为受控版本，加盖“受控文件”印章；发顾客的为非受控版本，不加盖“受控文件”印章。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。2、受控版本的管理手册持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，一旦调离工作岗位或离开本公司时，应办理变更或交还手续。0.9.3管理手册的更改和换版1、管理手册更改时填写“手册更改控制表”，具体按《文件控制程序》执行。2、管理手册经过重大或多次更改，或者公司的管理体系发生重大调整时，本手册依据的法律法规发生变化或外界环境发生变化导致手册不适宜，由技术品保部提出“管理手册换版申请”，经公司总经理批准后实施。管理手册的换版仍执行本手册的有关规定。3、本手册版本序号为A、B、C、D……，修改状态为0、1、2、3……。ABC软塑新材料有限公司1目的和范围编号LQHSE-QM100版本/修订状态A/0161.1总则a)公司依据GB/T19001―2015/ISO9001：2015、GB/T24001―2015/ISO14001：2015、GB/T28001―2016/OHSAS18001:2016、《信息化和工业化融合管理体系要求》标准及适用的法律法规和其他要求，结合公司实际情况，建立“质量、职业健康安全、环境、两化融合”四标一体化管理体系，简称管理体系。b)建立并实施管理体系的目的是证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品；有能力持续地向社会做出节约资源和保护环境的承诺；有能力不断地向员工及其它相关方做出改进生产工艺和改善生产环境、关爱员工安全和健康的保证；证实公司在信息化环境下通过新型能力的打造具有获取可持续竞争优势的能力。c)通过管理体系的建立、实施、保持和持续改进，确保符合顾客要求、相关方要求和适用的法律法规要求，增强顾客和相关方满意。1.2管理体系范围公司LQHSE管理体系的范围：本公司BOPP产品的生产及相关管理活动。公司两化融合管理体系的范围和边界：位于江苏省??市??镇??路??号的ABC有限公司与成本管理能力和流程规范管理能力建设有关的两化融合管理活动。1.3允许的删减对我公司BOPP生产而言，生产工艺技术及主体装置均由国外引进，主生产装置由德国布鲁克纳公司引进，分切装置由德国康普公司及英国阿特拉斯公司引进，属世界先进水平。按有关行业标准或顾客提供的要求直接组织生产，不需要对产品重新设计和开发，就能够提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品。因此GB/T19001―2015/ISO9001：2015标准中7.3“设计和开发”不适用于本公司LQHSE管理体系，故此对该标准中7.3“设计和开发”进行删减，其它均为本公司LQHSE管理体系适用的过程。ABC软塑新材料有限公司2引用文件编号LQHSE-QM200版本/修订状态A/0172.1GB/T19000―2015/ISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》2.2GB/T19001―2015/ISO9001：2015《质量管理体系要求》2.3GB/T24001―2015/ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》2.4GB/T28001―2017/ISO:2016《职业健康安全管理体系要求》2.5《信息化和工业化