新版零售连锁表格大全

****医药连锁**分店GSP认证各类表格医药连锁****目录序号质量记录名称记录编号1文件编制申请批准表2质量管理文件检查考核表3质量管理体系内审表4记录及凭证销毁申请???-??-JL-04-15全员名册表???-??-JL-05-16人员健康档案???-??-JL-06-17员工培训及考核档案???-??-JL-07-18年度培训计划???-??-JL-08-19培训情况记录???-??-JL-09-110信息传递反馈单???-??-JL-10-111首营企业审批表???-??-JL-11-112首营品种审批表???-??-JL-12-113药品采购记录???-??-JL-13-114药品质量验收记录???-??-JL-14-115中药饮片质量验收记录???-??-JL-15-116药品拒收记录???-??-JL-16-117中药清斗、中药装斗前质量复核记录???-??-JL-17-118企业设施设备一览表???-??-JL-18-119设施设备维修保养记录???-??-JL-19-120陈列场所温度监测调控记录表???-??-JL-20-121陈列药品检查记录???-??-JL-21-122药品质量复查处理单???-??-JL-22-123不合格药品报损审批表???-??-JL-23-124不合格药品登记表???-??-JL-24-125不合格药品销毁记录???-??-JL-25-126近效期药品催售表???-??-JL-26-127药品拆零销售登记表???-??-JL-27-128含麻黄碱类复方制剂销售登记???-??-JL-28-129顾客满意度征询表???-??-JL-29-130质量查询及投诉意见表???-??-JL-30-131质量事故报告记录表???-??-JL-31-132药品不良反应/事件报告表???-??-JL-32-133药品召回记录???-??-JL-33-134仓库温湿度监测调控记录表???-??-JL-34-135仓库养护工作记录???-??-JL-35-136中药方剂调配销售记录表？？？-？？JL-36-1XXXXX有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-01-1GSP认证文件编制申请批准表文件名称编写依据申请人文件编号编写人员申请岗位人员意见签字：日期：质量管理人员意见签字：日期：企业负责人意见签字：日期：XXXXX有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-02-1GSP认证质量管理文件检查考核表检查时间：年月日制度名称考核内容得分存在问题整改措施实施人考核人：XXXXX连锁有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-03-1GSP认证质量管理体系内审表检查时间：年月日序号条款《广东省药品零售企业GSP认证现场检查项目表（试行）》规定的内容检查内容检查结论整改措施实施人考核人：XXXXX房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-04-1GSP认证记录及凭证销售申请文件名称编号岗位份数销毁原因及岗位人员意见：申请人：日期：年月日质量管理人员意见：申请人：日期：年月日企业负责人意见：申请人：日期：年月日XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-05-1GSP认证全员名册表工号姓名职务学历所学专业执业药师/技术职称上岗证情况备注填表人：XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-06-1GSP认证人员健康档案建档时间：年月日姓名性别年龄文化程度技术职称（执业药师）工作岗位工号到本店工作时间体检时间检查项目检查结果检查单位备注年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-07-1GSP认证员工培训及考核档案建档时间：年月日姓名工号性别出生年月学历所学专业技术职称工作岗位培训情况记录培训编号培训日期培训内容授课人培训地点学时考核方式考核结果备注XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-08-1GSP认证年度培训计划年份：序号计划培训时间培训内容培训形式（外出/内部培训）学时参加人员备注XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-09-1GSP认证培训情况记录年份：培训编号培训时间培训内容培训地点培训单位授课人学时参加人员备注XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-10-1GSP认证信息传递反馈单信息的接收和处理意见信息收到日期信息来源信息内容接收人：日期：处理意见质量管理人员：日期：信息处理处理人信息处理情况处理日期：年月日XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-11-1GSP认证首营企业审批表填表日期：年月日供货单位名称法定代表人注册地址***邮政编码许可证编号发证单位生产（经营）范围经营方式发证日期有效期至年月日营业执照编号营业期限年月日税务登记证组织机构代码证开户户名开户银行账号随货同行单（票）情况企业印章情况采购人员意见签字：日期：年月日质量管理人员审核意见签字：日期：年月日企业负责人审批意见签字：日期：年月日填表人：XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-12-1GSP认证首营品种审批表填表日期：年月日药品编号通用名称商品名剂型规格包装规格**生产企业名称是否通过GMP认证批准文号质量标准药品的适应症或功能主治有效期储存条件供货单位名称联系人地址联系电话采购人员意见签字：日期：年月日质量管理人员意见签字：日期：年月日企业负责人意见签字：日期：年月日填表人：XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-13-1GSP认证药品采购记录购货日期药品通用名称（商品名）剂型规格生产厂家供货单位数量价格有效期批号采购员备注XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-14-1GSP认证药品质量验收记录验收日期供货单位生产厂家药品通用名称（商品名）剂型规格产品批号批准文号生产日期有效期到货日期单位数量质量状况验收结论验收人备注XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-15-1GSP认证中药饮片质量验收记录到货日期品名等级重量供货单位产地、生产企业产品批号或生产日期包装质量外观质量验收结论验收员验收日期备注XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-16-1GSP认证药品拒收记录到货日期供货单位生产厂家药品通用名称（商品名）规格产品批号有效期单位数量拒收原因验收员质量管理人员XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-17-1GSP认证中药清斗、中药装斗前质量复核记录日期清斗品种供货单位批号清斗原因处理情况清斗人日期装斗品种供货单位批号装斗人质量复核情况复核人XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-18-1GSP认证企业设施设备一览表编号设施设备名称型号数量放置地点使用状态购买时间保管人XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-19-1GSP认证设施设备维修保养记录设备名称规格型号设备编号维修保养日期维修保养时间运转情况维修保养情况操作人备注XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-20-1GSP认证陈列场所温度监测调控记录表年月室内温度范围10～30℃冰箱内温度范围2～10℃日期上午（10:00）下午（15:00）室内温度℃冰箱内温度℃调控措施采取措施30’后记录员室内温度℃冰箱内温度℃调控措施采取措施30’后记录员室内温度℃冰箱内温度℃室内温度℃冰箱内温度℃12345678910111213141516171819202122232425262728293031XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-21-1GSP认证陈列药品检查记录检查日期：年月日检查内容检查内容检查情况营业场所的陈列环境营业场所的温度，清洁卫生以及避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠的情况。营业场所的设施设备中药配剂、拆零、冷藏设备的设施设备的检查营业场所药品的摆放药品是否按照药品分类、储存条件等要求进行摆放，摆放是否合理规范。药品的质量检查对药品进行质量检查检查的品种数个，有质量问题的品种数个，占检查品种的百份比为%，有质量问题品种附后。有质量问题药品明细表药品通用名称规格生产厂家批准文号产品批号有效期单位数量质量情况养护情况养护员XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-22-1GSP认证药品质量复查处理单药品通用名称剂型规格生产厂家产品批号有效期数量存放地点购进日期供货单位复查原因：签名：日期：年月日质量复查结论及处理意见：质量管理人员：日期：年月日处理情况相关业务人员：日期：年月日质量管理人员：日期：年月日XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-23-1GSP认证不合格药品报损审批表药品通用名称商品名生产厂家产品批号规格供货单位数量金额不合格原因：申请报损人：日期：年月日采购人员意见：签名：日期：年月日质量管理人员意见：签名：日期：年月日财务人员意见：签名：日期：年月日企业负责人审批意见：签名：日期：年月日XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-24-1GSP认证不合格药品登记表年月药品通用名称（商品名）规格单位数量产品批号生产厂家不合格原因处理意见处理时间处理结果经办人XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-25-1GSP认证不合格药品销毁记录日期：年月日编号药品通用名称（商品名）规格单位数量产品批号生产厂家金额销毁原因合计待销毁药品共个品种，个批号，件，原值元。销毁日期销毁方式销毁地点销毁人员质量管理人员企业负责人监销人财务人员XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-26-1GSP认证近效期药品催售表填表日期：年月日商品编码药品通用名称（商品名）规格单位数量产品批号有效期生产厂家备注XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-27-1GSP认证药品拆零销售登记表药品名称：拆零起始日期拆零销售日期规格批号生产厂家有效期单位销售数量分拆人员复核人员是否最后一次拆零销售XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-28-1GSP认证含麻黄碱类复方制剂销售登记日期药品名称规格销售数量生产厂家生产批号购买人姓名身份证号码联系电话销售人员复核人员XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-29-1GSP认证顾客满意度征询表顾客姓名联系方式项目满意度环境面貌品种齐全商品质量商品价格服务项目服务质量说明：本征询表共有六项内容，您可以根据自己的感受，对各项内容进行评价（在相应的空格中批即可）填写完毕后请放入意见箱满意较满意一般不满意顾客建议：顾客签名：日期：年月日意见处理情况：经办人签名：日期：年月日注：本药店对于好的建议一经采用，将给予顾客一定的奖励。XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-30-1GSP认证质量查询及投诉意见表顾客姓名性别年龄家庭地址联系电话质量查询及投诉内容：受理人：受理日期：年月日处理情况相关责任人员意见：签名：年月日质量管理员意见：负责人：日期：年月日企业负责人意见：签名：日期：年月日XXXXX连锁有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-31-1GSP认证质量事故报告记录表药品通用名称（商品名）剂型规格生产厂家数量供货单位产品批号质量事故情况受理人受理日期年月日质管员意见签名：日期：年月日负责人意见签名：日期：年月日处理情况经办人：日期：年月日XXXXX连锁大药房有限公司XX分店质量记录编号：???-??-JL-32-1GSP认证药品不良反应/事件报告表首次报告□跟踪报告□编码：报告类型：新的□严重□一般□