供应商考核表

营业执照及税务登记号主要产品厂房面积电话传真E-mail4444444444444444444444产品实现(１１６分)评分评分公司地址企业性质注册资金主要客户供应商考核表调查项目调查内容供应商名称业务负责人质量/环保体系(32分)总要求质量管理体系（质量体系和有害物质管理体系）是否健全(包括书面描述)?经营层高级主管有宣示对质量、环保方针的承诺。环保计划之执行，设置有推行组织及具此专业的责任者，明定其责任、职权、功能。是否有明确的质量方针？并建立体系化质量目标?依据法规限制及客户对环保的要求，及时进行修改及调整目标、作法、对策。公司的信息传递、教育训练、管理指示等，所属各部皆有妥当及相对措施之执行及管理。是否有订定有害物质管制办法？是否有内部的环保技朮标准可供执行？有否足够的检验设备?状态是否良好?检验报告之项目和记录是否与SOP相符?判定结果是否完整?有否特采处理流程?各检验人员是否明确各工站之质量要求、操作程序、注意事项、物料情况?供应商送货是否有有害物质（ICP）测试报告﹐及不使用环境关联物质的声明？是否有进料检验规定的程序?有否明确的抽样检验计划?有否明确的检验作业和判定的指导书?检验报告之项目和记录是否与SOP相符?判定结果是否完整?有否特采处理流程?异常时，有否知会供货商改善，并跟踪改善结果?进料包装上是否有环保材料标识？进料检验是否有作区域隔离？不良品是否划分区域集中管理？是否有制程检验规定的程序?调查项目调查内容出货检验有否足够的检验设备?状态是否良好?制程检验有否明确的检验作业和判定的指导书?材料检验﹐储存﹐移转﹐生产状态是否标示清楚？产品实现(52分)进料检验444444444444444444444444444产品实现(１１６分)评分不合格品控制调查项目产品防护／标识监视和测量装置是否有物料收发管制流程﹖成品的外包装箱上是否有适当的标示可供辨识？成品单体是否有适当的标示可供辨识？产品之储存、包装、搬运、交货及生产的各个环节是否纳入“识别“与“追溯性“?是否执行了防止损坏与劣化的搬运与储存手段?是否有送样计划进行有害物质第三方环保测试机构（ICP）含量检测?成品包装是否有效地保护产品?成品的管制是否有先进先出？环保产品是否有专区管制？是否有规定储存期限之管制项目﹖对于原材料及产品皆采取防止混入措施及相关管理办法，避免不合格品混入。出货检验有否明确的检验作业和判定的指导书?不良品的定义是否清楚?不良品有否标识?返工之不良品有否进行再检验?是否有出货检验规定的程序?检验报告之项目和记录是否与SOP相符?判定结果是否完整?有否特采处理流程?所有之仪器设备、夹具、治具有无完整的保养制度﹖治工具是否专用及标识？生产机台是否有保养维护记录？生产机台是否专用及标识？各工作站相应的作业指导书上是否有环保标识？如何对不合格进行标识、隔离？进料、制程、出货阶段发现不合格如何进行标识？公司使用之仪器设备、检具有无定期校验及记录﹖是否有足够的检测设备满足产品质量检测的需要?是否有建立环保物料与非环保物料清单？环保原物料清单是否有定期更新？环保原物料清单更新时是否有报备？是否有导入全场环保物料生产？非全厂导入之厂商﹐是否有完全隔离不同区域生产？4从事环保材料生产的作业人员﹐是否有经过相关之教育训练？是否有检验和试验状态的标识或记录?是否有明确的不良品处理流程?有无明确的环保异常通报流程？有否进行不良改善?效果有何跟踪?针对不合格品进行识别管理及区隔管理。当出现不合格时如何进行评审？评审的职责权限是否明确？当出货后发现不合格如何进行处理？包括环保异常出货处理？调查内容444444444444444444444444废弃物管理供应商分类产品实现(20分)客诉处理设计工程管理环保体系管理(80分)订单接受前是否实施订单评审？评审内容是否包括交付能力、环保符合能力？订单评审职责权限是否明确？有无制定订单交付保证的进度计划？当订单不能按期完成时如何进行处理？订单变更时如何进行沟通？能否确保订单变更内容让相关人员知道？是否制定员工环境环保、质量意识相关培训计划?如何确保与质量、环保操做岗位人员得到相关知识培训？培训管理如何进行培训有效性的评估？培训记录有无进行保留?培训是否包括公司质量、环保政策对供应商的宣传、培训?交付能力化学品使用现场有无获取有效的MSDS？员工清楚化学品泄漏、挥发的应急处理？是否对环保意识进行宣传且制定环保政策?工程变更控制记录是否得以有效管理?现场使用工程技术图纸是否为最新版本?公司是否对废弃物进行分类且配置相关垃圾箱?危险废弃物是否执行五联单管理?公司有无化学品、危险废弃物管理规定有无建立化学品清单？如何进行化学品泄漏、挥发管理？如何采取预防措施确保有害物质、废弃物污染、混入客户的产品？工程管理中对于禁用物质之使用，建立妥善的管理标准、并做好文件记录管控，以及储存地点、用量等皆有记录加以管控。在设计管理中设置有客户之有害物资管制辨法，并建立有符合客户之要求标准的原料、零件、组件、产品及制程等数据库，以利产品设计开发。4订单评审时有无进行工程技术能力评估?工程变更有无实施评估？涉及材料的工程变更有无实施向顾客进行报告?并得到客户批准后实施变更?客户发生书面或口头投诉时有无保留相关纪录？客诉处理流程是否明确并执行?用以减少不良的措施有无实施及管制?预防措施是否有执行并得到以有效的管制?当客户投诉发生时处理流程是否明确？4.供应商得分为75～84评价为一般合格供应商；（可正常采购）5.当供应商得分为60～74评价为合格待改进供应商；（加强辅导、减少采购量）6.当供应商得分为60以下评价为不合格供应商。（予以淘汰）1.总分得分=实际评分得分×0.33折算系数。2.供应商得分为90～99分评价为优秀供应商；（可加大采购）3.供应商得分为85～89评价为优良供应商；（可适时增加采购）评审结论：供应链部经理□     一般合格供应商□合格待改进供应商□不合格供应商（在相应的□打“√”表示）□     优秀供应商□优良供应商评分评分供应商考核表评分供应商分类4.供应商得分为75～84评价为一般合格供应商；（可正常采购）5.当供应商得分为60～74评价为合格待改进供应商；（加强辅导、减少采购量）6.当供应商得分为60以下评价为不合格供应商。（予以淘汰）1.总分得分=实际评分得分×0.33折算系数。2.供应商得分为90～99分评价为优秀供应商；（可加大采购）3.供应商得分为85～89评价为优良供应商；（可适时增加采购）评审结论：□     一般合格供应商□合格待改进供应商□不合格供应商（在相应的□打“√”表示）□     优秀供应商□优良供应商