XX石油化工集团HSE管理规范

XX石油化工集团HSE管理规范（征求意见稿）1范围本管理规范规定了集团主营业务实施HSE管理的基本内容和要求，旨在指导集团属各单位编写HSE管理体系实施程序，全面推行HSE管理。2引用标准中国石油化工集团公司HSE管理体系与规范；中国石油化工集团公司职业安全卫生管理制度；江苏油田HSE管理标准与制度；紫京集团HSE管理标准与制度。3定义本标准采用下列定义:3.1要素安全、环境与健康管理中的关键因素。3.2事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。3.3危害可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。3.4风险发生特定危害的可能性或发生事件结果的严重性。3.5风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则,对危害分析结果做出判断的过程。3.6审核判别管理活动和有关过程是否符合计划安排,这些安排是否得到有效实施,系统地验证企业实施安全、环境与健康方针目标的过程。3.7评审高层管理者对安全、环境与健康管理体系的适应性及其执行情况进行正式评审。评审包括有关安全、环境与健康管理中存在的问题，方针、法规以及因外部条件改变而提出的新目标。3.8资源实施安全、环境与健康管理体系所需的人员、资金、设施、设备、技术等。3.9安全、环境与健康管理体系指实施安全、环境与健康(以下简称HSE)管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等而构成的整体。3.10不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染事件；违背作业标准、规程、规章的行为；与管理体系要求产生的偏差。3.11管理者代表由最高领导者任命,在企业内代表最高领导者履行HSE管理职能的人员。3.12承包商合同情况下的供方，即由业主或操作者雇佣来完成某些工作或提供服务的个人、部门或合作者。3.13供应商合同情况下的供方，即为业主或操作者提供原料、材料、设施、设备等供应的个人、部门或合作者。4HSE管理体系要素HSE管理体系由十项要素构成（见图）。集团建立HSE标准、规定、制度，建立各级组织和人员的HSE目标、HSE表现、HSE职责、HSE业绩的考核奖惩制度，遵守国家有关HSE方面的法律、法规、标准。集团是HSE管理体系实施的主体，基层单位要编制出简明、适用的《HSE管理体系实施程序》。4.1领导承诺、方针目标和责任4.1.1总则集团在HSE管理上应有明确的承诺和形成文件的方针目标，集团管理层通过提供资源、考核和审核，不断改善集团HSE业绩。4.1.2领导承诺4.1.2.1承诺的原则a)集团总经理对HSE要有承诺，确保承诺转变为人、财、物的支持，并向员工和社会保计划检查改进实施HSE管理体系十要素1.领导承诺、方针目标和责任2.组织机构、职责、资源和文件控制3.风险评估和隐患治理4.承包商和供应商管理5.装置（设施）设计和建设6.运行和维修7.变更管理和应急管理8.检查和监督9.事故处理和预防10.审核、评审和持续改进证，本单位建立的HSE管理规范行之有效；b）两级管理者通过岗位的HSE表率，树立正确的行为榜样，不断强化和奖励正确的HSE行为；c）两级管理者应确保全体员工、承包商和其他有关人员做到信息反馈及时，积极参与到HSE不断改进的过程中。4.1.2.2承诺要求集团以集团总经理、基层单位主要领导和部门经理、员工四个层次提供HSE承诺。集团总经理依据国家和当地政府的法律、法规、规定和资源条件，按照合法、可行的原则，向社会和员工提供公开、明确的承诺。基层单位主要领导和部门经理对本单位及本部门员工作出书面承诺。员工以文字形式，向本单位领导和员工作出承诺，并以适当形式予以公示。4.1.2.3集团总经理承诺—遵守国家和地方政府的法律、法规，所有的管理经营活动都要达到适用安全、环境与健康的法律、法规的要求；—遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯。在世界上任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对HSE态度如一；—提供必要的人力、财力、物力资源，努力实现我们的HSE管理目标，创同行中一流的HSE业绩；—每位员工都对HSE管理事务负有不可推卸的责任，我们将采取有效的管理和培训，提高全体员工的HSE管理技能和意识；—对在HSE管理方面做出突出贡献的员工进行表彰、奖励；—预防为主，保护生态环境，最大限度地减少事故隐患，坚决杜绝污染源；—为客户和每位宾客提供可靠优质的服务和健康安全的食品，强化员工职业健康安全与环境意识，最大限度地保障员工健康和安全。4.1.3方针目标4.1.3.1集团HSE方针安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。4.1.3.2HSE目标通过实施HSE管理，实现零事故、零污染、零人身伤害、零食物中毒：a）不断对员工进行HSE宣传教育和培训，不断强化员工的HSE意识，提高自救、互救能力和专业技能，最大限度地排查事故隐患，确保集团不发生任何事故；b）不断宣贯保护生态环境的理念，确保基层单位排出的污水、油烟、垃圾达标，不对自身环境及周边环境造成污染；c）不断强化员工自我保护与防范的意识，为员工创造良好的工作和生活环境，为宾客提供良好的住宿、活动环境，保障宾客和员工的健康与安全，确保宾客和员工身心不受伤害；d）不断贯彻落实《食品卫生法》，讲求食品的营养，注重食品的质量与卫生，保障食品的健康与安全，确保集团每一位宾客和员工不发生任何食物中毒事件。4.1.3.3集团HSE管理原则全员、全过程、全天候、全方位。4.1.4责任a)集团两级主要领导是HSE管理工作的第一责任人，应组织实施安全、环境与健康一体化管理，提高集团和基层单位HSE管理水平；b)通过岗位的HSE表率作用，树立正确的行为榜样，不断强化和奖励正确的HSE行为；c)职能部门应为HSE管理活动提供具体的行动支持。工程安保部应制定HSE业绩和管理考核细则及HSE检查细则，编制年度HSE管理报告，定期对管理体系进行审核，不断完善管理体系。基层单位应编制《HSE管理体系实施程序》；d)通过各种形式，做好员工HSE教育，鼓励员工积极学习HSE知识，自觉履行HSE职责，主动参与HSE管理，提高员工HSE专业技能；e)工程安保部每季度要按照HSE检查细则组织一次HSE检查，积极消除事故隐患；f)集团两级主要领导应重视风险评价和隐患治理工作，保证资金技术投入。应致力于集团的可持续发展，组织生产符合环保要求的健康卫生食品，保护生产、生活和生态环境。4.2组织机构、职责、资源和文件控制4.2.1总则集团建立组织机构并明确职责，合理配置人力、财力和物力资源；制定严格的培训考核制度，广泛开展培训，提高全体员工的意识和技能；有效地控制HSE管理文件，为实施HSE管理提供切实可行的依据。4.2.2组织机构4.2.2.1机构设置集团设立安全、环境与健康管理委员会（简称HSE管理委员会），HSE管理委员会办公室设在工程安保部，负责集团HSE管理的日常工作。基层单位也相应设立HSE管理委员会，HSE管理委员会办公室设在基层单位工程安保部。4.2.2.2集团HSE管理委员会人员组成主任：总经理、党委书记副主任：分管HSE管理的副总经理成员：其他副总经理；机关各部室负责人；基层单位或项目党政主要负责人。4.2.3.1HSE管理委员会职责a）贯彻执行所在国家和集团上级单位有关HSE方针、政策、法律、法规和标准；b）负责审定集团HSE方针目标，作出HSE重大决策；审定年度HSE工作计划，并监督实施；c）定期听取阶段或年度HSE管理情况报告，研究解决HSE管理中的重大问题，决定开展HSE检查的方式、方法、时间和内容；d)按“四不放过”的原则，研究重大事故的处理决定并及时结案。4.2.3.2总经理职责a）做为集团HSE管理的第一责任人，对集团的HSE管理负全面责任；紫京集团HSE组织机构图b）严格执行国家法律和江苏油田有关HSE方针、政策、标准和制度；c）制定集团的HSE方针目标，主持HSE管理体系实施程序的管理评审，及时解决集团在HSE管理中的重大问题；d）负责建立并落实全员HSE责任制，检查并考核同级副职和分管单位（项目）正职HSE职责落实情况；e）审定HSE规划和计划，确定集团HSE目标。签发HSE规章制度、安全技术操作规程，主持并批准重大安全技术措施和隐患治理计划；f）负责健全HSE管理机构，充实专职HSE管理人员，听取HSE管理汇报，决定HSE管理的重大奖惩；g）组织对重大事故的调查处理，落实事故“四不放过”原则，坚持发生重大、特大事故时，向上级单位汇报制度；h）执行江苏油田关于安全生产保证基金管理办法，落实安全保证基金的缴纳，督导制定集团安全生产保证基金管理办法。i）制定总经理年度HSE管理工作计划，抓好技术改造和基本建设“三同时”，部署工作时HSE工作要同时布置、同时落实、同时检查，并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.3党委书记职责a）对集团贯彻党和国家的HSE方针、政策起保证、监督作用；b）协同集团总经理搞好HSE方针、政策、法令、制度的宣传教育，发挥各级党组织在集团HSE管理工作中的监督保证作用，教育党员干部在HSE管理工作中起好模范带头作用，提高党员干部的HSE意识；c）协助集团总经理检查并考核同级副职和分管单位（项目）正职HSE职责落实情况；d）协同集团总经理总结推广HSE管理先进经验，在双文明评比和评选先进单位和个人时，要把HSE业绩作为重要内容；e）支持集团总经理关于HSE管理工作奖惩，支持工会、团委开展群众性的HSE竞赛活动；集团最高管理者集团HSE管理部门集团相关职能部门基层单位管理者代表基层单位HSE管理委员会基层单位HSE管理部门基层单位相关部门班组HSE小组f）制定党委书记年度HSE管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作安排中。4.2.3.4分管HSE副总经理职责a）负责HSE管理工作，督促工程安保部履行其职责，负责组织集团HSE业绩的考核；b）组织制定、修订和审批HSE规章制度、安全技术操作规程和安全技术措施计划并组织实施；c）组织HSE大检查，落实重大事故隐患的整改；d）协助集团总经理进行HSE管理决策；e)负责组织集团HSE培训、教育和考核工作；f）定期召开集团HSE管理工作会议，分析集团HSE动态，组织集团HSE管理体系和基层HSE管理体系实施程序的内部审核，及时解决HSE管理中存在的问题，定期向总经理汇报HSE管理体系的运行情况；g）组织重大事故的调查处理，落实“四不放过”原则，并到上级单位汇报；h）坚持贯彻“五同时”的原则，监督检查机动、设备主管部门HSE职责履行和各项设备安全管理规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；i)负责建立、健全各级HSE管理委员会；j)负责审查工程建设项目承包单位、施工单位的资质；将HSE责任条款纳入施工承包合同；负责落实工程项目设计、施工、验收中的HSE措施，贯彻执行“三同时”规定，组织有关部门进行“三同时”审查，并落实整改措施；k）制定副总经理年度HSE管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.4分管经营副总经理职责a)按照“谁主管、谁负责”的原则，对物资采购、市场销售部门HSE管理和业绩的考核工作负主要责任；b)组织制定、修订和审批物资采购、市场销售部门的HSE规章制度、安全技术规程并组织实施；c）坚持“五同时”原则，保证物资供应的原材料、设备、配件等的质量符合国家标准，因质量问题造成事故，负责追究有关人员的责任；d）组织分管单位（部门）定期召开HSE会议，分析HSE动态，及时解决HSE管理中存在的问题。e）制定分管经营副总经理年度HSE管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。4.2.3.5分管财务副总经理（主任会计师）职责a）对HSE管理资金的到位负全面责任。对分管单位HSE管理和业绩的考核工作负主要责任；b）严格执行国家、上级单位关于企业安全技术措施经费、环境保护治理经费提取使用的有关规定，切实保证对安全生产、环境保护的资金投入，保证安全技术措施、环境保护和隐患整改项目费用到位，做到专款专用，并监督执行；c）审查集团经营计划时，要同时审查安全技术、环境保护措施计划，并检查执行；d）