员工出差管理办法

成都隆盛服饰托管机构成都隆盛服饰托管机构出差管理实施办法公司财务部、营销中心、物流部一、总则1、为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行；2、本制度适用于因公务上的需要，受命出差全国各地的各级员工；3、本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导；4、本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效；5、本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销；6、本制度中涉及费用的报销由人事行政部进行初次审核，由财务部进行复核，对于费用的超标部分不予报销；7、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；8、本制度的最终解释权归属公司人事行政部；9、本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准；10、本制度经总经办批准后公布实施；二、出差分类本公司员工出差分为：1、本地出差，当日可以往返者；2、远途出差，必须在外住宿者；三、员工本地出差管理办法本公司员工因公务上之需要，办理在本市及郊区或其他同日可往返的出差事务，依照以下规定执行；1、出差程序员工本地外出办事，须提前报行政部备案，并填写外出登记后方可外出。2、、交通方式(1)、员工外出可提前向行政部申请用车，行政办根据公司车辆情况安排落实；(2)、如公司不能派车，原则上只允许乘坐公交车及地铁，外出前可向行政部领用公交卡，办成都隆盛服饰托管机构事完毕再交回行政部；(3)、特殊情况（时间关系或无公交、地铁可乘坐）需要打车，须在的票背面注明详细情况，报领审批后方可报销；3、报销流程经办人详实填写报销单并粘贴票据——部门主管审核——行政部审核——财务部复核——总经理签批——经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部门——财务部按照规定核审后予以报销——核销借款四、员工远途出差管理办法1、出差程序（1）、员工出差均依各部门主管的命令或指示，视实际情况的需要，确定日期后提前一天填写“出差申请表”交由公司领导核准后执行；（2）．出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明；（3）、员工出差前，得按实际需要预借差旅费，其预借款额，经由主管领导初审，呈请公司领导核准后暂时支付，出差完毕后，应于三日之内申报核销；（4）、出差员工返回公司后，应及时向本部门主管领导述职，并上交出差报告，出差报告原则上应包括：A、出差地、出差日程和出差单位。B、出差处理事项、处理结果、达到的效果或目标。C、出差发现问题及改善意见。（5）、出差人员预借差旅费应从严掌握，出差返回后应在3日内报销差旅费，并按规定填写《费用报销单》并附上相关发票与财经中心核销费用，并将《员工出差申请》交人事行政部备案留查；2、交通方式的选择交通费包括旅程中必须的舟车等费用，按实际报销。（1）、标准为节约费用，公司所有人员出差一律乘坐汽车或火车硬硬座，确实因工作需要乘坐火车软席、卧铺或飞机者，必须在事先填写的《员工出差申请单》中报请公司领导批准；（2）、相关规定成都隆盛服饰托管机构A、出差人员订票事宜由行政部负责办理。B、出差期间不得就近回家或办理私事，特殊事情应事先报经总经理批准，其绕道车、船票在扣除直线单程车、船票后，多开支的部分由本人自理，如果绕道车、船票费少于直线单程车、船票费时，其车船费实报实销，但不发绕道和在家期间的一切补助费。C、超标准乘座交通工具者，超出部分费用自理。3、住宿（1）、标准A、公司员工出差到区域为加盟商服务由加盟商安排住宿；B、日常市场拓展或市场走访、维护及其他因公出差住宿标准为：国内省会城市每天不超过150元/人；省内地级市每天不超过100元/人，县级市每天不超过80元/人；成都周边地区出差，能当日返回者，不予报销住宿费用，特殊情况向其主管领导申请通过后方可执行。备注：因酒店标准间可住两人，如同性别两名员工一起出差，则只报销一个人的住宿费用，以此类推,超出级别标准住宿者，超出部分费用自理；4、用餐及其他补贴公司所有因公出差人员，不设立餐费报销项，将出差期间餐费、通讯费、当地短途车费等由补贴形式报销，标准为40元/人/天；5、每年招商会前期公司安排市场开发人员下市场，按单人每天150元补贴（含住宿费、伙食费、当地短途交通费、通讯费等），长途车费凭票报销；两人同性别出差，按每天两人合计200元补贴；如公司在当地市场有租房为市场人员提供住宿者及成都周边地区走访市场者，则不予报销住宿费用，仅报销出差补贴；出差当日和回程当日合计按一天计算补贴；6、店铺考察、装修指导、盘点等远途出差但当日可往返无需住宿的，补贴按20元/人/天计算；远途出差需要在火车上过夜者，出差时间从出发日始计算；7、特殊费用（1）、在开拓市场中发生与客户吃饭或送礼品费用需另行申报，且须提前向公司营销总监或总经理申请，通过后方可执行，如未申请或申请未通过，该项费用产生由经办人自理；（2）、特殊费用不得和差旅费混杂一块报销；(3)、报销特殊费用时需经过主管领导签字同意才能到财务部提交报销单；8、报销流程经办人详实填写报销单并粘贴票据——部门主管审核——行政部审核——财务部复核——总成都隆盛服饰托管机构经理签批——经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部门——财务部按照规定核审后予以报销——核销借款；9、其他相关规定(1)、出差出发的时间规定员工出发当日，如乘车时间为当日10：00前，可从员工家直接出发到车站，如出发时间为当日10：00后，必须到公司报到后再根据乘车时间合理安排出行；如攀枝花、西昌、会理、盐边等地，需要当日连夜乘车，当日下午可提前回家休息。(2)、出差返回公司的时间规定员工出差回来，如到达时间为夜里00：00前，第二天正常上班；如到达时间为00：00-08：00上午可以休息；如到达时间在08：00-16：00，在到达时间的1小时内回公司上班；如到达时间在16：00后，则当日可不上班，次日再到公司报到。晚到或逾期不报到者依公司《员工手册》规定以迟到或旷工处理，执行相应的处罚制度，遇有特殊情况须立即跟公司领导汇报的，则不执行此项规定；(3)、员工出差旅费，应据实提供发票（收据），如实报销。但如发现有虚报不实的情况，除将员工所领差旅费追回外，并视情节的轻重，酌情给予惩处；(4)、凡参加各种会议，交纳会务费，在会议期间原则不再报销住宿费和差旅费；(5)、各部门要加强差旅费的管理，严格差旅费的审批制度，做到出差有计划，事前定任务，并尽量压缩出差人员，控制差旅费的开支；五、本办法自颁布之日起执行，解释权归人事行政部。成都隆盛服饰托管机构人事行政部2014年7月15日成都隆盛服饰托管机构附件一：出差管理流程图：确定出差时间和计划填写《出差申请表》呈请公司领导核准签字字审批按实际需要提交报告经领导批准后预借差旅费出差结束，向主管领导述职提交出差报告填写《费用报销单》核销相关费用将《出差申请表》交人事行政部备案。出差中按照计划和任务尽量压缩出差时间成都隆盛服饰托管机构附件二：费用报销流程经办人详实填写报销单并粘贴票据部门主管审核行政部审核财务部复核总经理签批经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部财务部按照规定核审后予以报销核销借款成都隆盛服饰托管机构附件三：成都隆盛服饰托管机构出差申请表出差时间工作交接人出差地点行程出差计划出差总结出差主要交通工具□汽车□火车□飞机□自驾车准备资料申请人部门经理营销中心行政部总经理