品质控制体系

第一页共十一页品质控制体系—深圳创达盛集团公司编辑：罗格编审：周海龙2016.04.16修订第二页共十一页品质控制体系文件编码：F50023第一章架构SQADCCPQAFQADACFACPICS培训IQCIPQCLQCFQCOQC职责工作内容人员配备产品总监产品、项目的引进和开发及产品供应链的管制周海龙品质主管品质体系的建立与监管罗格QC品质控制监管下属各QC岗位的执行情况罗格QA品质保证主导相关部门的品质工作、分析各种品质图表罗格周海龙QE品质工程产品导入分析周海龙张新峰产品总监品质主管QCQAQE第三页共十一页第二章质量方针与品质目标质量方针：精益求精的产品质量，诚实守信的经营理念，持续改进管理绩效，不断满足顾客需求。职责工作内容人员配备IQC来料品质控制来料检验检测、产生检验记录表；空IPQC制程品质控制1）SMT转线首板检验、产生首检记录表；2）车间、仓库巡检、产生巡检记录表；张新峰罗格LQC产线品质控制AOI全检，产生记录表；覃一芳FQC最终品质控制成品电气功能全检、产生不良记录表；邓秀婷巫艳丽李伟莹隆彩玉彭姵玲FQC最终品质控制外观全检、产生不良记录表；曹华珍OQC出厂检验按MIL-STD-105E二级标准抽样AQL:CR=0;Maj=0.4;Min=1.5;产生不良记录表罗格林雪玲SQA供应商品质控制分析来料检验结果与供应商沟通协调林李青张继红周海龙DCC文控部控制工程资料、产品资料、软件资料、收发文件、ERP系统编码命名与管理罗格PQA制程品质保证产品质量策划、分析与监控、对各种检查、记录表的统计、绘制各种品质图表罗格FQA最终品质保证出货前检查核对订单与客户要求的一致性并验证产品林伟珍DAS缺陷分析分析产品的设计结构、工艺流程周海龙张新峰FA坏品分析分析坏品产生的原因以及提供解决方案张新峰罗格杨建李盛CPI连续工序改善协调各部门改善工艺、优化工序杨建李盛CS客户服务处理售后服务、客户投诉事务林雪玲罗格培训技术、技能、品质培训工程师5人第四页共十一页品质目标：①产线交验合格率98%；②交付合格率100%；③客户满意度90%第三章原料供应与检验（IQC/SQA）①物料库提供原材料的实物、丝印图片、ERP编号，QC提供检验测量方法，依公司【来料检验文件】（MIL-STD-105E二级标准AQL:CR=0;Maj=0.4;Min=1.5）由IQC抽样检验；②IQC将来料检验记录表统计计算后，将【拒收】或【允收】结果报告SQA，由SQA联络供应商处理；③对从来料品质控制（IQC）、生产及其他渠道所获取的信息进行分析、综合，把结果反馈给供应商；④SQA定期对供应商进行审核，及时发现品质隐患；⑤SQA根据实际不定期给供应商导入先进的品质管理手法及检验手段，推动其品质保证能力的提升；⑥SQA的定期审核，通过组织各方面的专家对供应商进行审核，有利于全面把握供应商的综合能力，及时发现薄弱环节并要求改善，从而从体系上保证供货品质定期排序，此结果亦为供应商进行排序提供依据。⑦一般审核项目包含以下几个方面A．品质。B．生产支持。C．技术能力及新产品导入。⑧更换PCB板供应商或新购进PCB板时，SQA应书面通知工程部进行试产，物料库记录【物料存储记录表】并要将供应商详细信息存档，要拍下物料图片存档，跟踪试产情况，试产后需要品质部在【物料存储记录表】上签名确定，才能再次进购该PCB板，未经试产使用的PCB板由相关责任部门和负责人承担责任；SQA不良品反馈（记录表）物料库供应链IQC采购部第五页共十一页⑨更换器件供应商时，SQA通知SMT部进行首件验证，并跟踪首件检验情况，首件检验后需要品质部在【物料存储记录表】上签名确定，才能再次进购该物料，未经首件检验而擅自生产的由相关责任部门和负责人承担责任；⑩试产在前，生产在后，需要做试产的物料库只按照试产单上的数量放PCB和主要器件，待试产后，物料库要检查试产单上有无QA签名确认试产成功，QA在试产单上确认后物料库才可以继续放料；11物料库放料时要仔细核对工程文件的BOM，必须确保物料的型号、封装、参数和BOM的绝对一致，否则，就要中止放料并告知文控部，文控部再要求工程部设计人员修改工程文件，物料库接到新的工程文件后才可以继续放料；12新进物料时，物料库应将物料的外观丝印拍图存档，并标注该物料的型号、封装、主要参数以及物料编码。每新增一个品种必须在共享更新一次，及时提供给相关人员查阅；13新进料时，物料库应登记物料的有效存储时间，对超过有效期的物料要进行处理；14新购进物料时，物料库应向文控部索取物料编码，并在物料的料盘上填写该物料对应的编码；15新采购PCB时，采购应向供应商索要2张以上的独立包装的拼板供来料检验用；16新采购电子料时，采购应向供应商索取送样承认书或规格书供品质部制作来料检验标准；第四章制程品质控制与保证(IPQC/PQA)①SMT转线完成后由SMT工程管理将第一个产品交IPQC检验测试，100%合格通过后将检验检测报告提交PQA，由PQA核准签字后才能继续生产；②如果首板检验未能通过，IPQC将检验报告提交PQA，PQA将不良报告提交DAS或FA分析，并将分析结果、解决方案提供给关联部门；生产部IPQC工程部SMT部FA不良报告PQASMT转线首件DASSMT工程管理SMT核准生产软件部第六页共十一页③问题解决后再次检验测试,直到100%通过才能进行批次生产；④IPQC车间例行巡检一个工作日2次以上，仔细盘查与品质相关的岗位或部门，发现问题要做好【IPQC巡检表】，发现问题报告PQA处理；⑤IPQC巡检主要科目：锡膏保质期、锡膏回温时间、锡膏搅拌时间、炉温曲线和记录表、锡膏存储温度和温度记录表、LQC（线上）操作规范和记录表、贴片机站位表LQC（AOI）操作规范和记录表、FQC操作规范和记录表、后焊操作规范和烙铁风枪温度、老化人员操作规范和老化记录表、设备养护记录；⑥IPQC发现问题要马上启动贴片线的紧急制动键停线待工，同时报告品质主管；⑦IPQC要例检物料库温度湿度和温度湿度记录表、PCB裸露检查、物料库物料管理、成品库温度湿度和温度湿度记录表，产品裸露检查、成品库产品管理；⑧各单位个部门的记录表必须在上午9点前和下午的14点前填写一次，IPQC在上午的9点后和下午的14点后开始巡查；第五章LQC产线品质控制①贴片线上外观全检，同一位置出现3次以上器件偏位、飞料要马上呼叫技术员，出现5次按压贴片机紧急制动，等待技术人员解决问题后复工；②AOI全检，同一位置出现3次器件偏位、飞料要马上呼叫技术员，出现5次按压对应贴片线紧急制动，通知技术人员解决问题，AOI要做不良记录表；第六章最终品质控制、老化及老化后测试检验（FQC/FQA）①FQC是产品最后的一道全检工序，按公司依据公司测试文件【CDS-PZ-01】执行标准全检，产生【FQC不良记录表】，老化前测试FQC将检测出来的坏机交维修部维修，将人眼可视范围的问题属于生产部的给生产部处理，属于SMT部的退回给AOI处理；②每个生产计划单、新产品、召回品至少要连续老化2H以上时间，每次数量不得低于50PCS，老化人员要填写老化开始时间和结束时间，并签名，老化后FQC测QE老化后不良报告QA外观FQC测试FQC老化测试FQC生产部维修部AOI第七页共十一页试时要做好老化测试记录，并及时向FQA告知测试结果，FQA要将测试结果和【生产计划表】提交给PQA,PQA在生产计划单上签名后才能放行，入库出厂；第七章OQC出厂检验①OQC依据公司测试文件【CDS-PZ-01】测试验收，按MIL-STD-105E二级标准抽样AQL:CR=0;Maj=0.4;Min=1.5，抽取样本35/200，产生不良记录表；②生产部入库时要检查【生产计划单】是否有过老化记录，并核实老化情况，如果未老化或未核实老化擅自将产品入库或出厂，生产部拉长和生产部主管要承担责任；③所有外加工、外调产品要全检、并依据验收标准决定老化比例，检查出属于生产工艺问题的至少要老化20%，检查出属于来料质量问题的要100%老化；④所有外加工、外调产品、内产产出的所有产品必须要通过OQC验收签名，处置栏标明【允收AC】后才能入库或出厂；第八章DAS缺陷分析与CPI连续工序改善、CS客户服务FQC外观不良拒收RE出厂OQC不良拒收REFQC测试CPI生成文件DCC输出结果DASCS客户软件部工程部SMT部生产部第八页共十一页①DAS将生产产生的问题产品、客户反馈的问题产品进行缺陷分析后，DCC将结果生成公司【产品改进说明文件GJ-0000-00】,通知CPI改善工艺或工序；②必要时PQA可以绘制树状图辅助分析；③按更改文件生产的产品要进行首检，并更新SMT资料，未经首检而生产的，由相关责任部门和负责人承担责任；④CS将客户反馈的问题信息登记填写公司文件【客户满意度测量文件】交品质主管，品质主管组织DAS分析和处理；第九章坏品分析①工程部输出工程文件时，应向文控部索要材料编码，并在工程文件上器件的对应行填写编码。②DAS将生产产生的问题产品进行分析后，DCC将结果生成公司【产品改进说明文件GJ-0000-00】,通知CPI改善工艺或工序；③按更改文件生产的产品要进行首检，并更新SMT资料，未经首检而生产的，由相关责任部门和负责人承担责任；④新产品投产前，工程部应通知品质主管，由DCC文控部出具公司文件【试产通知文件】，书面通知SMT部、生产部、、工程部、品质主管进行试产，未经试产通过，擅自生产的，由相关责任部门和负责人承担责任；⑤必要时PQA可以绘制树状图辅助分析；第十章培训、考核与人事1）培训CPI生成文件DCC输出结果DAS生产部SMT部工程部第九页共十一页①由品质主管组织各部门的工程师对公司员工进行品质知识培训和技术、技能方面的培训；②各部门的工程师不得拒绝授讲，各部门的人员不得拒绝受讲；③相关部门负责人接受品质体系手册的培训时间不得小于3课时；④QC上岗前的培训时间不得小于5课时，新技术、新工艺等技能的培训时间不得小于2课时；2）IPQC巡检①物料库温度湿度、PCB裸露检查不规范或温度湿度记录不详，每发现一件一次，责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；①物料库物料放置不规范、标识不清，每发现一件一次，责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；②物料库物料新进物料或更换供应商，未通知试产或首检，每发现一件一次，物料库责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；③试产在前，生产在后，需要做试产的物料库只按照试产单上的数量放PCB和主要器件，待试产后，物料库要检查试产单上有无QA签名确认试产成功，QA在试产单上确认后物料库才可以继续放料，如果违反此条每发现一件一次，物料库责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；④物料库物料新进物料时，未建立该物料档案，每发现一件一次，物料库责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；⑤物料库物料新进物料时，未完整记录【物料存储记录表】，每发现一件一次，物料库责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；⑥物料库物料新进物料时，未在该物料的料盘上填写对应的物料编码，每发现一件一次，物料库责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；⑦采购每次采购物料未向供应商索取额外的供检验用的PCB或未向供应商索要规格书（送样承认书），每发现一件一次，物料库责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；⑧物料库放料时要仔细核对工程文件的BOM，必须确保物料的型号、封装、参数和BOM的绝对一致，否则，就要中止放料并告知文控部，文控部再要求工程部设计人员修改工程文件，物料库接到新的工程文件后才可以继续放料，如未执行此条款时，每发现一件一次，相关责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；⑨工程部未在工程文件BOM上填写物料编码的，每发现一件一次，工程设计责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；⑩需要做试产的而未做试产，未通知者乐捐5元，通知后smt主管未做或PQA未签字的smt主管乐捐5元，拉长收货接收了拉长乐捐5元，生产线接收了生产主管乐捐5元；11SMT转线、物