危废物料来料管理规定

1/5XXX有限公司管理体系文件QXX-2016程序文件来料管理规定版次：第1版页次：1～5编制：日期：2016-09-19审核：日期：2016-09-25批准：日期：2016-10-29会签业务部技术部生产部仓储部财务部运输部采购部2016－10－10发布2016－10－15实施XXX有限公司发布XXX有限公司文件编号：Q/XX003-2016来料管理规定第1版第0次修订2/51目的为保证进入厂区的废料得到标准有效的处置。2适用范围适用于我司所有进厂物料。3职责3.1技术安环部1、负责进入厂区危废物料的物性分析；2、负责设备外购品的检验；3、负责危废物料样品的接收、检测、保管及检测报告的编写、归档、保存和签发；4、负责物料进厂前端指纹分析取样；5、负责危废处置的具体工艺选择指导；6、及时巡查监督储存、处置状况，禁止野蛮操作、不规范处置。3.2仓储部1、负责验收五联单、过磅单，对没有相应单据的运输车辆及时请示上级（是否放行）；2、负责进厂物料的标识、分类、分区贮存；3、负责建立物料出入库、结存的明细台账；4、负责可疑废料的送样测试；3.3生产部1、负责可疑废料的送样测试；2、负责危废物料的生产处置及效果反馈；3.4业务部1、负责与废物产出单位就废物转移合同的签约；2、负责与产出单位相关事宜的对接和沟通；3.5运输部1、押运员负责监督产出单位在危废物转移托运时的清单对应的符合性；2、运输司机负责协助押运员监督产出单位在危废物转移托运时的清单对应的符合性；4内容4.1新客户的开发：XXX有限公司文件编号：Q/XX003-2016来料管理规定第1版第0次修订3/51、由业务部业务员从客户处取回样品和相应的三表资料（《工业废弃物与危险废弃物调查表》、《危险废物成分参考表》、《危险废物样品采集表》）2、技术部核对客户资料及样品指纹测试分析确定测试项目；3、技术部根据测试分析结果核定样品是否接受及接受后的成本预核算；4、业务部与产出单位废物转移合同的签订4.2业务部在与产出单位签订合约时，需注明待运废物与危险废物标签信息务必一致，以免误导危废处置中心卸货识别；4.3核对信息不符时仓储部有权拒绝卸货，同时向业务部发出《废物不接受确认书》由业务部通知产出单位不接收的理由，处理措施按业务部与客户签订的《废物转移合同》有关规定处理4.4所有进入厂区的危废物料，司机向仓储部转交《危险废物转移联单》和物料明细清单及相应物料MSDS资料；4.5仓储部依《危险废物转移联单》卸货于暂存库，根据物料明细清单核对危险废物标签的化学名称、主要成份、产废单位、危险情况与安全措施；4.6仓储部核实分拣后存入暂存仓库内并通知技术部对物料进行特性检查；4.7技术部接到检查通知后派人到暂存库分别采样回实验室进行指纹分析测试；4.8指纹分析结果判定报告出来后，技术部向仓储部和生产部发送《指纹分析报告》，仓储部根据判定结果进行二次入库至相应的库房；4.9仓储部在储存过程中若有发现包装破损时需重新包装再储存，进出库按先进先出处置确保账、物、卡一致；4.10生产部依据《指纹分析报告》及废物库存台账安排各车间生产计划；4.11各车间依《生产计划》进入焚烧、固化、物化、填埋等生产处理环节；4.12焚烧车间：a.经实验室测试热值达到焚烧条件的固态、液态废物直接进入焚烧系统作业；b.焚烧后的残渣、飞灰经技术部实验室测试后决定进入固化车间还是直接填埋；c.有些具有直接填埋条件的废物可直接进入填埋场如保温棉等；4.13物化车间：a)经实验室对外来废液的前端检测，如果属于偏低浓度、不需做氧化还原反应、中和反应的废液可直接转至固化车间（或焚烧车间焚烧）处理；XXX有限公司文件编号：Q/XX003-2016来料管理规定第1版第0次修订4/5b)废酸、废碱中和后的废液经实验室测试后属于浓度高的、盐份高的废液转固化车间固化填埋，低浓度之废液直接进入污水处理系统，再经湿地池进入循环池；c)氧化还原、沉淀中和后的重金属废液经实验室测试后属于浓度高的、盐份高的废液转固化车间固化填埋，低浓度之废液直接进入污水处理系统，再经湿地池进入循环池；d)氧化还原、沉淀中和后的剧毒废液经实验室测试后属于浓度高的、盐份高的废液转固化车间固化填埋，低浓度之废液直接进入污水处理系统，再经湿地池进入循环池；4.14固化车间：a.催化剂、飞灰等直接进入固化系统；b.各车间生产出来的残渣、飞灰、滤泥、泥饼、水泥、滤液、物化后的废液经实验室测试后达到填埋标准时直接填埋，未达到直接填埋标准的需转入固化车间进行固化处理再进进行填埋，技术部需按《生产质量监控指标》的采样周期到各取样点取样测试或（生产车间）送样测试；4.15为检测周边地表水，地下水是否有被污染的可能性，技术部需按《生产质量监控指标》的采样周期对渗滤液池、循环池、监测井进行采样送至实验室进行指标测试分析。4.16实验室检测项目能力范围参见《检测项目一览表》。5相关表格《检测项目一览表》Lab-D-001《采样记录表》Lab-D-002《实验检测报告》Lab-D-003《样品标签》Lab-D-004《工业废弃物与危险废弃物调查表》《危险废物成分参考表》《危险废物样品采集表》《危险废物入库记录表》《危险废物出库记录表》《生产台账》《废料台账》《废物转移合同》《指纹分析报告》XXX有限公司文件编号：Q/XX003-2016来料管理规定第1版第0次修订5/5序号流程责任部门记录危废物料设备、零件备件物料1运输部供应商业务部危险废物转移联单送货单废料清单《废物转移合同》2仓储部危险废物标签物料标签危险废物转移联单3仓储部危险废物标签废料清单物料标签4仓储部技术部物料清单五联单进料检验报告5仓储部技术部样品标签采样记录表指纹报告入库单6仓储部生产部使用部门转库单领料单废料台账7生产部仓储部生产台账转库单出库单8生产部生产台账9生产部生产台账10生产部技术部生产台账实验检测报告11技术部实验检测报告编写:审核:批准:物料使用物料出库物料进厂供应商物料识别检验物料入库合格不合格二次入库生产处置物料识别产出单位物料进厂物料暂存固化处理填埋场湿地出水焚烧处理物化处理循环水池渗滤液池污水处理指纹分析