危险化学品从业单位安全标准化涉及文件记录

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》涉及的文件/记录二、规章制度/文件（明确管理、实施单位/岗位）1、方针目标管理程序（文件化的方针目标）(战略目标和年度目标，目标应具体、合理，传达至每位职工，同时应采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告)2、明确主要负责人职责的文件（主要负责人的职责符合《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责）3、安全生产责任制（安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责，4、安全承诺书【承诺内容应包括：a)遵守法律、法规、标准和规程的承诺；b)坚持预防为主，抓好隐患治理的承诺；c)提供必要资源的承诺；d)贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺；e)持续改进安全绩效的承诺；f)对相关方的承诺。】5、领导干部值班制度6、设立安委会文件（安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，内容包括安委会章程，定期召开安委会会议）7、设立安全管理机构和安全管理人员及配备注安师的文件（根据《山东省安全生产条例》第十二条的规定，危险物品的生产、经营、运输、储存单位，应当按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。建立安全生产管理网络）8、各级各部门安全目标责任书（根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容）9、各级各部门安全工作计划10、安全责任考核制度（内容应包括车间(部门)安全责任考核和从业人员安全责任考核，应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）11、安全投入保障制度（确定提取标准【安全费用提取标准应按照《财企[2006]478号-高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》如下提取：本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：1）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；2）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分,按照2%提取；3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；4）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。】）11、风险评价管理制度（企业风险评价组织建设、人员构成文件）（阐明开展风险评价目的、建立评价组织、确定评价范围、选择科学合理的评价方法、确定评价准则）12、重大危险源管理制度13、重大危险源应急预案14、重大危险源备案证明15、识别和获取安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度16、岗位安全操作规程（要以危害分析为依据并含有职业危害的内容）17、管理制度评审和修订的制度【内容包括责任、评审和修订的时机、频次等】18、安全培训教育管理制度；19、新工艺、新技术、新装置、新产品的安全操作规程20、外来参观、学习等人员安全管理规定21、承包商管理规定22、特种作业人员管理制度；23、管理部门、基层班组安全活动管理制度；24、生产设施变更管理制度25、生产设施安全管理制度26、监视和测量设备管理制度27、关键装置、重点部位安全管理制度；28、安全检维修管理制度29、生产设施安全拆除和报废制度30、危化品储存、出入库、运输、装卸安全管理制度31、供应商管理制度32、变更管理制度33、危险化学品安全技术说明书和安全标签34、危险化学品登记证明文件35、职业病危害项目按要求申报36、设置职业卫生管理机构，配备职业卫生专业人员文件37、职业卫生管理制度38、生产作业场所职业危害因素检测及评价制度39、职业病危害事故应急救援预案40、年度职业卫生防治计划和实施方案41、事故管理制度42、应急救援预案43、安全标准化自评报告44、安全检查制度44、安全生产会议管理制度；45、安全生产奖惩管理制度；46、隐患治理管理制度；47、防火、防爆管理制度，包括禁烟管理；48、消防管理制度；49、仓库、罐区安全管理制度；50、安全作业管理制度；包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；51、劳动防护用品（具）和保健品管理制度；52、机动车辆进入生产装置区、罐区的管理制度；53、建设项目“三同时”管理制度；三、台帐/记录（应明确管理、保存单位/岗位）1、安委会会议记录（领导干部贯彻“五同时”情况）2、领导干部值班记录3、岗位原始记录或交接班记录（应有安全生产状况栏）4、各级各部门目标完成情况考核记录5、主要负责人和安全生产管理人员安全培训合格证6、个人安全培训教育登记卡7、安全生产奖惩管理台帐8、工伤社会保险缴费证据；9、安全生产费用台帐；10、安全生产管理网络图；11、安全评价报告12、作业活动清单【范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动】13、风险评价记录表14、重大风险及控制措施清单15、重大风险控制措施实施计划【针对已经确定的重大风险应按优先控制的顺序逐项制定控制措施计划，明确隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表；定期检查措施落实情况；竣工后有关部门验收报告】16、重大隐患项目档案【评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案【符合“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限）的要求】、治理时间表和责任人、竣工验收报告】无力解决的重大事故隐患向企业直接主管部门和当地政府的书面报告17、隐患整改通知书【“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限）】18、隐患治理台帐19、重大危险源档案（内容包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告、重大危险源的储存设施等与周边的防护距离等）20、定期检查风险控制结果报告21、适用的安全生产法律法规及其他要求清单22、宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录23、部门和基层单位学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录24、法律法规传达给相关方的记录25、重大危险源应急救援预案演练记录26、定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价的评价报告27、培训教育需求28、培训计划29、从业人员安全培训教育档案30、安全培训教育计划变更记录；31、培训教育效果评价记录；32、主要负责人和安全管理人员安全资格证书33、其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员、从业人员安全培训教育记录34、特种作业人员操作证35、危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员从业资格证36、新工艺、新技术、新装置、新产品的从业人员安全培训教育记录37、外来参观学习人员安全告知记录38、承包商作业人员安全培训教育记录。39、新工人三级安全教育台帐40、转岗人员培训教育台帐41、复工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）培训教育台帐42、承包商管理档案43、外来施工单位安全管理台帐44、班组安全活动记录【企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字】45、企业各级管理人员参加班组安全活动计划及参加安全活动记录46、建设项目安全设施三同时管理记录；47、企业新建、扩建项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段相关资料48、开工安全条件确认记录49、开工前对安全生产设施的调试考核记录50、生产设施变更记录51、生产设施变更风险评价记录52、安全附件台帐53、报警、检测仪器管理台帐54、安全生产设施台帐；55、设备检维修计划（含安全设施）；56、检修记录57、检修交付生产资料58、安全设施检查记录59、安全设施维护保养台帐60、特种设备台帐和档案61、特种设备定期检验报告和维修记录62、监视和测量设备台帐63、监视和测量设备定期校验和维护记录64、特种设备日常维护保养记录；65、特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及仪器仪表校验检修记录。66、特种设备安全检验合格标志；67、特种设备报废注销记录；68、工艺安全信息（化学品危险性、工艺、设备）；69、工艺过程风险分析记录；70、开车方案、停车方案；71、承包人参加班组安全活动的记录72、被承包单位会议记录73、安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况考核记录74、关键装置、重点部位档案75、关键装置安全检查报告书76、关键装置检查台帐77、关键装置、重点部位应急预案78、应急预案演练记录79、企业年度综合检修计划80、检维修作业许可证81、检修设备交出单82、设施拆除风险评价报告和拆除方案83、拆除生产设施交出清单84、动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业等作业许可证85、对承包商施工作业现场检查记录86、危化品管理档案87、承包商管理档案88、供应商管理档案89、工艺、技术变更规程90、人员变更培训91、设施变更台帐92、管理变更93、变更审批表94、危险化学品宣传培训记录95、职业卫生档案96、从业人员健康监护档案97、安全标志登记一览表98、安全标志定期检查维护记录99、职业危害因素检测记录100、各种劳防用品和器具定期检查记录101、劳防用品和器具校验记录102、抢险与救援的记录和防护器具使用情况记录103、事故调查处理报告书104、事故管理台帐105、救援器材和设施、药品检查维护记录106、应急救援预案培训和演练记录106、应急救援演评审报告107、应急救援预案备案证明108、安全检查记录109、各种不同形式的安全检查表110、隐患整改台帐111、隐患整改通知书31、系统调试记录；36、检维修前、后交付手续记录；38、拆除的容器设备管道清洗合格记录；39、报废的容器设备管道清洗合格记录；42、机动车辆进入生产装置区、罐区的手续及记录；45、变更申请表；46、变更验收报告；四、常用的风险评价方法1、工作危害分析2、安全检查表分析3、预危险性分析4、危险和可操作性分析5、失效模式与影响分析6、故障树分析7、事件树分析8、作业条件危险性分析