危险因素环境因素辨识评价及控制管理制度

危险因素、环境因素辨识、评价及控制管理制度1.目的指导开展危害、环境因素辨识和风险评价，提高辨识评价工作的有效性和准确性。降低安全风险和减少环境因素影响，实施风险控制管理，实现安全管理目标。2.危险因素辨识、评价制度（1）工作步骤。1）划分作业活动、选择设备；2）识别作业活动或设备的危险因素；3）危险因素的定性和定量评价；4）确定重大风险。（2）划分作业活动、选择设备；1）前期施工准备；2）地基与基础施工阶段；3）主体结构阶段；4）装修阶段（地面、门窗、装饰、屋面、建筑设备安装工程）；5）安装阶段；6）调试运行阶段；7）其他辅助活动（包括大型起重机械、安装拆卸、场内车辆）；8）按木工、石工（风钻等）、钢筋工、混凝土工、测量放线工、试验工、管道工、起重工（含绑扎挂钩、指挥、驾驶）、塔式起重机驾驶员、挖掘机驾驶员、中小型建筑机械操作工、工程机械修理工、打桩工、钳工、镗工、车工、铣工、刨工、油漆工、维修电工、电焊工、气焊工、汽车驾驶员、汽车维修工、锅炉钢价安装工、锅炉受热面安装工、筑炉保温工、锅炉辅机安装工、汽轮机本体安装工、汽轮机调速安装工、汽轮机辅机安装工、电厂管道安装工、热工仪表及控制装置安装工、高压电器安装工、二次线安装工、厂用电安装工、电力电缆安装工、送电线路架设工、变电一次安装工、变电二次安装工分别展开辨识。（3）危险因素的识别1)危险因素的类型按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，工程涉及到的危害可分为23类，即设备、设施缺陷；防护缺陷；电危害；噪声危害；电磁辐射；运动物危害；明火；能造成灼伤的高温物质；粉尘和气溶胶；作业环境不良；信号缺陷；易燃易爆性物质；有毒物质；致病微生物；负荷超限；健康状况异常；从事禁忌作业；心里异常；辨识功能缺陷；指挥错误；操作失误；监护失误；其他危险、危害因素。2）可能发生的事故。①参照《企业伤亡事故分类》（GB6441）；②物体打击；车辆伤害；起重伤害；触电；淹溺；灼烫；高处坠落；放炮；化学性爆炸；物理爆炸；中毒和窒息；其他伤害。3）危险因素辨识方法。①询问和交流；②现场观察；③作业人员自查法；④安全检查表；⑤专业分组讨论法；⑥查阅以往的操作记录和事故统计资料；⑦查阅有关媒体和资料。（4）危险因素的评价。危险因素一般可采取作业条件危险评价法（简称LEC法），也可采取针对相关法律、法规变化的符合性评价法，对其进行定性、定量的分析评价。LEC法通过对作业过程中的危害采取安全检查表、专业分组讨论法等进行评价，通过使用LEC法分析危害导致事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。LEC法用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险大小，简化计算公式如下：D=LEC式中L——发生事故的可能性大小；E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C——一旦发生事故会造成的损失后果。1）可能性（L）的确定。事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0，而必然发生的时间概率为1，但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的分数定位10.介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1-1所示。表1-1发生事故的可能性（L）L值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能2）频繁程度（E）的确定。人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续暴露此危险环境的值为10，而非常罕见的出现在危险环境中定为0.5。同样，将介于两者之间的各种情况规定若干值，如表1-2所示。表1-2暴露与危险环境的频繁程度（E）E值事故发生的可能性10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次2每月一次1每年几次0.5非常罕见3）损失后果（C）的确定。事故造成的人身伤害（财产损失）变化范围很大，对伤亡事故来说，可以极小的轻伤知道多人死亡的严重结果。由于范围广阔，所以规定分数值为1～100，轻伤规定分数为1，把造成3人以上死亡的可能性分数规定为100，其他情况的数值均在1与100之间，如表1-3所示。表1-3发生事故产生的后果（C）C值事故发生的可能性1003人（含3人）以上的死亡；财产损失100万以上401人死亡；财产损失10万元以上15重伤（致残）；财产损失5万元以上7重伤；财产损失3万元以上3轻伤；财产损失1万元以上1无伤害（记录事故）4）风险等级（D）的确定。根据公式就可以计算作业的危险程度，关键是如何确定各个分值和总分的评价。根据经验总分在20以下被认为是低危险；如果危险分值达到70～160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险分值在160～320之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在320以上的高分值表示非常危险，应立即停止生产直到得到改善为止，危险等级划分如表1-4所示。表1-4风险等级划分（D）D值风险程度风险等级＞320及其风险5160～320高度危险470～160显著危险320～70一般危险2＜20稍有危险1（5）重大危险的判定。重大危险可以从以下两个方面来判定。1)根据LEC法计算，当D值大于160时，判定为重大风险。2）根据评价人员的经验判断，凡具备以下条件之一的均应判定为重大风险。①不符合法律、法规和其他要求。②相关方有合理抱怨和要求的。③曾经发生过事故，且没有采取有效防范、控制措施。④直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。3.环境因素辨识、评价制度（1）工作步骤。1）划分作业活动、选择设备；2）识别作业活动或设备对环境的影响；3）环境影响的定性和定量评价；4）确定重大环境因素。（2）划分作业活动、选择设备。根据本企业建设活动的特点，作业活动可以分解为以下几个方面：1）前期施工准备；2）地基与基础施工阶段；3）主体结构阶段；4）装修阶段（地面、门窗、装饰、屋面、建筑设备安装工程）5）安装阶段；6）调试运行阶段；7）其他辅助活动（包括大型起重机械、安装拆卸、场内车辆运输、供电等）。（3）环境因素的识别。1）环境因素的类型。废气排放、废水排放、噪音污染、废物管理、放射性辐射、热辐射、热污染、土地污染、植被和自然生态的破坏、原材料与自然资源的使用、当地其他环境问题和社区问题。2）识别方法。①询问和交流；②现场观察；③作业人员自查法；④环境状况检查；⑤专业分组讨论法；⑥查阅以往的操作记录和事故统计资料；⑦查阅有关媒体和资料；（4）环境因素的评价。1）环境因素一般采用多因子法进行分析评价。多因子法将环境因素的影响程度以M、1M表示，M、1M值越大，表示该环境因素的影响程度越大。多因子法的计算公式如下：M=a+b+c+d+e+f1M=g+h式中a——污染物排放对环境影响的范围，见表1—5；b——污染物排放对环境影响的程度，见表1—6；c——污染物产量值，见表1—7；d——污染物排放发生的频次，见表1—8；e——法规符合性，见表1—9；f——公众、媒体和社区的关注程度，见表1—10；g——万元产值/年消耗量，见表1—11；h——可节约程度，见表1—12。表1—5可评价因子a影响范围分值全球范围5周围社区4场界内3员工10人以下2操作者本人1表1—6评价因子b影响程度分值严重5一般3轻微2表1—7评价因子c产生量分值大5中3小2表1—8评价因子d发生频率分值持续发生5间接发生4夜间发生3每天发生2偶然发生1表1—9评价因子e法规符合性分值超标5接近超标3达标2表1—10评价因子f社会关注度分值强5中3弱2表1—11评价因子g万元产值/年消耗量分值大5中3小1表1—12评价因子h可节约程度分值加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较为节约12）重大环境因素的判定。重大环境因素的鉴别和评价是本企业制定环境目标和指标的基础。可以从以下方面来判定重大环境因素。凡具备以下条件之一的均可判定为重大环境因素。①不符合法律、法规和地方、行业有关指标规定和其他要求的。②相关方有合理抱怨、要求和投诉的。③有损企业社会形象的。④节能、降耗能带来较明显的经济效益和环境效果。⑤根据多因子评价法的结果来确定。如果M＞15或1M＞7时，为重大环境因素。4.控制管理制度（1）控制计划的判断。1）公司安全质量部，负责组织评价重大危险因素、环境因素，编制重大危险因素、环境因素年度控制计划清单并监督检查各公司、项目部实施本控制措施的情况。2）公司（项目部）安质部，负责组织编制项目的重大危险因素、环境因素控制计划。并对实施控制计划的情况进行监督检查。3）公司（项目部）、工程部组织编制作业指导书中的《施工危险因素和环境因素控制对策表》，并在作业前进行交底。4）依据作业条件危险性评价的结果，属于极其危险和高度危险，由企业控制；显著危险和一般危险由项目部、（公司）或相关责任部门控制；（稍有危险）由各作业岗位自行控制。（2）控制方式。对于重大危险因素、重要环境因素，企业采取三种控制方式。1）建立目标、指标并制定相关管理方案。2）采取培训教育方式控制的，按照《人力资源管理程序》执行，制定详细的培训计划，有步骤的实施有针对性的培训。3）通过运行控制程序实施控制；加强现场检查的，控制计划明确规定哪些属于停工待检点。（3）控制措施。1）项目部、公司，在编制工程施工方案、作业指导书过程中，应对本作业活动范围内的危险因素和环境因素进行辨识，涉及重大危险因素的，按照重大危险（环境）因素控制管理方法实施，对一般危险（环境）因素，规定技术控制措施和监督管理措施，从人、机、物、法、环几个方面提出具体的控制措施。在施工前和每天的站班会上传达相关的员工。2）项目部编制施工计划时，须同时编制项目的危险因素及其控制计划清单，并经项目经理审批后，与施工计划同时下达。3）项目部工程部和责任单位在组织施工时，必须按照危险因素、环境因素控制计划严格执行。4）停工待检点检查验收，班组级检查验收由班组长负责；专业施工队伍检查验收由专业施工队伍专职安全员检查，属于项目部检查验收由项目部安质部检查。5）安全质量部每季对各项目部《重大风险、重要环境因素控制计划》的执行情况进行检查。项目部安质部每月检查《重大风险、重要危险因素控制计划》的情况。