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专业技能培训深圳市格凌美制冷厨具设备有限公司西安办事处(威尔商业管理工作室)深圳市格凌美制冷厨具设备有限公司，是一家集研发、整合制造资源、销售及提供上门安装、维修、保养制冷设备于一体的营销型企业。主要产品有五大系列：★超市、便利店冷柜；★酒店、餐厅不锈钢冷柜；★甜品屋、蛋糕、面包店冷柜；★冷库、海鲜池系列；★低温、超低温柜系列；公司实力雄厚，拥有一批专业技术人员，具有雄厚的制冷技术力量。我们对产品不断的开发创新，并总结了冰箱、冷柜制冷系统之优点，使产品内、外设计合理、完善。格凌美冷柜由于采用高效、环保、节能压缩机及优质配件，完美的设计及完善的制造工艺，并经过严格测试和检验，因此产品具有“制冷快速、环保节能”的特点。深圳市格凌美制冷厨具有限公司讲诚信、重品质！公司信奉“品质第一、持续改进、全程服务、客户至上”的理念，随时随地，全心全意为所有用户提供最优质的售后服务，确保每一位用户无后顾之忧。我之前的一个项目，介绍下自己•格凌美坚信：一流企业定标准、二流企业做品牌、三流企业卖技术、四流企业做产品！格凌美优秀的管理团队实现了格凌美优质服务，格凌美忠实的客户群体铸就了格凌美优质的品牌，格凌美必将成为一流的企业，为广大格凌美客户做好配套服务并实现战略目标！•西安办事处（威尔商业工作室）成立于2011年10月。是西安一家专业提供设备供应及商务资讯的机构。威尔工作室本着以效益提升为运营理念，获得了长足的发展。•我们将加快您的市场认知度•我们将升级您店面的整体实力•我们将为您提供最优质的设备供给•我们将为你提供最完善的售后服务•2012年以来威尔商业工作室应广大客户需求，增加了一系列的配套服务。•威尔的四大系列：•★超市、便利店冷柜系列；★便利店、药店货架系列；★便利店收银台系列（喜士多款）；★便利店超市收银设备系列；后面是培训资料•联系方式：•深圳市宝安区石岩镇石龙仔外环路5号B柜一楼••TEL：[phone]FAX：[phone]•西安办事处地址：西安市小寨十字华旗国际B座11606室•TEL：86-029-8935521613468655755•QQ:139341127•交流群：205929649目录系统操作流程2熟食操作流程13安全防范商品基础知识商品基础知识商品基础知识：（品名、条码、标签、商品分类）1、品名：商品名称简称品名，是用于区别其他商品使用的商品名称。（如：可口可乐、百事可乐、蒙牛纯牛奶、蒙牛高钙奶···）2、条码（BarCode）：商品条码是由一组按一定规则的条、空以及对应字符所组成的标记，是国际上通用符号。在门店实际情况中，为了便于系统操作，公司设立了3种销售代码：*国际条码后6位数:乡巴佬红翅90g（6952371800069）*店内码：香港鱼蛋（1010)/海霸王经典牛肉丸（1011）*商品编码：乡巴佬红翅90g（11300012）商品知识标准商品条码由13为数码组成，可以分为4个部分，从左到右分别为（在中国）：1--3位：共3位，是中国的国家代码。（690--695都是中国的代码，由国际上分配）；4--8位：代表着生产厂商代码，由各厂商申请，国家分配；9--12位：代表着厂内商品代码，由厂商自行确定；13位：共1位，是校验码，依据一定的算法，由前面12位数码，通过计算而得到，用于校正在扫描过程中产生的识读错误。商品基础知识4、商品分类：总部在为了商品得到规范管理，特别对经营项目范围的分为三大类：大类、中类、商品商品收货商品收货1、流程：有差异直接修改，在修改处双方签名供应商直送商品收货商当场验收收货前确认该供应商有无退换货商品。按先退后收的原则。退货商品必须事前整理好，填写好退货单（退货单用红色笔填写）。供货商直送商品到货时，门店员工收货时，认真核对供货商的送货清单上的商品，条码，规格，实收数量栏按收货单位填写正确数量。收货人必须对商品进行开箱验货，亲自点数，不允许供应商点数，报数。在收货过程中，如发现差异直接修改，在修改处双方签名确认。商品收货2、商品收货标准：国产：进口：保质期限允收期（距生产日）10天以下2天（含）以下15天3天（含）以下1个月7天（含）以下3个月20天（含）以下6个月40天（含）以下8个月2个月（含）以下1年3个月（含）以下1年半4个月（含）以下保质期限允收期（距生产日）3个月1个月（含）以下6个月2个月（含）以下8个月3个月（含）以下1年4个月（含）以下1年以上6个月（含）以下商品收货怎么辨别拒收产品：1、罐头：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。2、腌制食品：包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液浑浊或液汁太少、真空包装漏气。3、调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍4、食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。5、饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐。6、糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现象。7、冲调饮品：包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状、真空包装漏气。8、米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块状，内含物生虫或经虫蛀，内含物发芽或发霉。9、洗化、百货类商品不得出现以下情况：商品有破损、断裂、外表有油渍不净者、商品有瑕疵等。商品收货一般产品的保质期：1、奶粉：马口铁罐装为12个月；玻璃瓶装为9个月；塑料袋装为3个月。2、甜炼乳：马口铁罐装为9个月；玻璃瓶装为3个月。3、麦乳精：镀锡铁罐装为12个月；玻璃瓶装为9个月；塑料袋装为3个月。4、糖果：第一个季度和第四季度生产为3个月；第二季度和第三季度生产的为2个月；（梅雨季节生产的为1个月）5、罐头：肉禽类罐头为24个月；水果、蔬菜罐头为15个月。6、饮料：易拉罐、玻璃瓶装果汁饮料为6个月；玻璃瓶装果味汽水为3个月，罐装果味汽水为6个月。7、洒类：11度——12度熟啤酒，省优的为4个月，普通的为2个月；12度啤酒为3个月；10.5度熟啤酒为50天；果酒为6个月；汽酒为3个月；瓶装黄酒暂定为3个月；露酒为6个月。8、此外，塑料袋装方便面为3个月；巧克力、夹心巧克力为3个月；纯巧克力为6个月；油炸干果、蕃茄酱铁罐装、玻璃瓶各为12个月，酱油和食醋为6个月。商品收货3、单据入库电脑操作：第一步：门店人员使用店长工号进入“融e通后台”管理界面；第二步：“在界面左下角找到“采购”，单击鼠标左键进入界面，在“出入库管理”中找到“进货入库单”；第三步：单击鼠标左键进入界面，找到“增加”单击鼠标左键进入目录，选对应的“供应商”、“采购部门”、进货仓库“，在“结算类型”中选“人民币”。商品收货第四步：找到“单据明细”点击进入界面，然后在“单据明细”做逐一商品录入。（在录入商品盘点时在“商品编码”中录入“商品条码”的后6位，选中商品，录入数量，回车逐一商品录入。）盘点完成后人工对比审核然后“保存”、“审核”。第五步：在界面左边找到“单据摘要”，单击鼠标左键进入界面，找到已审核单号：**********，把已生成的单号写在入库票的左上角。商品调拨商品调拨商品调拨注意事项：1、门店间不得私自进行商品的调拨，如：写欠条，借条等情况.2、门店之间进行的商品调拨，门店之间应协调好，双方同意调入和调出商品的品种和数量。3、填写“商品调拨单”一式2份：一份属调出门店，一份属调入门店。商品调拨4、商品调出门店后店长需进后台根据“商品调拨单”做“配送出库单”审核上传5、商品随“商品调拨单”一起到要调入的门店，门店在清点货物与“商品调拨单”一致后，应立即在后台审核。6、双方门店在确认无误后，在两张单上的“调出人”，“调入人”栏签名，各自门店分别保留一张，一联调出门店保留，二联调入门店保留，之后便完成整个调拨程序。7、在调拨完成之后区域经理在巡店时候确认检查并签字。凡单据录入错误、未及时确认造成库存不准确的将对责任人负激励50元。商品调拨调拨单据电脑操作：调出门店出库操作：第一步：门店人员使用店长工号进入“融e通后台”管理界面；第二步：在界面左下角找到“连锁”，单击鼠标左键进入界面，在“配货管理”中找到“配货出库单”；第三步：单击鼠标左键进入界面，找到“增加”单击鼠标左键进入目录，选对应的“出货仓库”、“出货部门”、“收货机构”，在“有效日期”中选日期（最好向后推迟5天左右）。商品调拨第四步：找到“单据明细”点击进入界面，然后在“单据明细”做逐一商品录入。（在录入商品盘点时在“商品编码”中录入“商品条码”的后6位，选中商品，录入数量、单价，回车逐一商品录入。）录入完成后人工对比审核然后“保存”、“审核”。第五步：在界面左边找到“单据摘要”，单击鼠标左键进入界面，找到已审核单号：**********，把已生成的单号写在调库票的左上角。第六步：做好调库后，电话告知接货门店调拨出库完成，并告知生成的单号是多少，做调库入库的审核。商品退货商品退货门店直送商品退货处理：1、直送商品包有出现涨、漏气、量少、变质、临期的商品应有店长生成一式三份手工商品退货单；2、由门店店长联系需退货的供应商，协商退换货处理；3、门店店长与供应商业务员核对退货商品数量，确认并签字；4、由店长在后台生成退货处理单，并检查审核；5、退货单一联门店、二联供货商、三联财务（暂时用公司之前的单据）商品退货门店自采商品退货处理：1、由门店按照公司规定将所需处理商品填单上报采购部。2、采购部在收到分店上报自采商品退货处理单后，及时确认回复分店处理结果并下发门店执行。备注：1、店长在退货前必须检查需退货产品数量，并封箱。2、所有退货商品需供应商与门店的负责人共同清点数量，并确认。3、店长在确认商品已从门店退货后需在当天工作日内生成系统退货单并审核，以确保门店商品库存准确。商品退货退货系统操作：第一步：门店人员使用店长工号进入“融e通后台”管理界面；第二步：在界面左下角找到“采购”，单击鼠标左键进入界面，在“出入库管理”中找到“退货出库单”；第三步：单击鼠标左键进入界面，找到“增加”单击鼠标左键进入目录，选对应的“原始单号“（有问题，需退库的单号）；第四步：找到“单据明细”点击进入界面，然后在“单据明细”中人工审核退库明细及金额、数量，然后“保存”、“审核”。商品退货第五步：在界面左边找到“单据摘要”，单击鼠标左键进入界面找到已审核单号：**********，把已生成的单号写在退库票的左上角（并注明原因，署名）。商品报损商品报损门店报损范围：鼠咬商品、熟食品是在门店报损范围之内。其他销售时间过长导致变质，变味；部分过期商品不能与供货商退货的商品也属于报损，除鼠咬商品、熟食品之外其他商品在有残损的时候先交给采购做退货处理，处理不了的在做报损。报损流程图：商品报损具体规定：1、由门店店员统计报损商品的条码，品名，数量，金额上报至店长；2、店长检查需报损的商品是否属于报损规定范围内；3、由店长生成一式两份手写报损单，上报至区域经理，区域经理检查审核并签字；4、店长在后台生成系统报损单，并审核；5、店长在每周一上交上周单据的时候，报损单一联也上交财务备案，以便财务核对；注意：1、报损金额将算在本月盘点千分之三的范围之内。2、区域经理的报损金额权限为100元，营运总监为200元，超过200元以上需总经理批准。3、报损系统操作和退货一样，在一个模块里面。赠品兑换流程赠品兑换赠品兑换1、门店所有需兑奖商品，第一时间应联系采购，得到明确答复后方可实施兑奖行为。2、门店对兑奖瓶盖、小票、拉环、卡片认真核对，确保兑奖信息准确，实物真实。兑奖物品假冒、过期引起的损失全部由责任人承担，并予以20元负激励。3、门店兑奖商品严格按兑奖信息兑换，特殊情况下兑换同类等值商品应征得采购同意。4、每班次对兑换商品应记录登记，按表格要求内用逐项登记，未按要求登记的对班次责任人负激励20元。5、兑奖信息表与实物应每班次进行实物清点交接工作，若因交接不清引起的数目差异，责任归属为接班人员，因此引起的数目差异由接班人员负责赔付差异损失金额。6、兑奖商品每周汇总一次，同时制作退库单连同