制造部绩效管理办法20141119

制造部绩效管理办法(试行)一、目的为保证公司生产任务的圆满完成，增强成本意识，倡导以业绩为导向的经营管理理念，建立有效的激励和约束机制，充分调动制造部人员积极性和责任心，提高产品质量和工作效率。二、职责1、总经理：批准制度及制造部人员绩效奖金金额。2、行资部：监督制度的实施及复核绩效奖金的合理性。3、财务部：拟定生产预算定额费用标准、核算生产成本费用、产值及复核制造部人员的绩效奖金。4、项目部、商务部：提报生产计划达成、交期、品质及客诉等相关数据。5、制造部：执行制度并提交制造部人员绩效考核结果而及奖罚方案。三、基本原则激励与约束并重，坚持以精神鼓励和物质奖励相结合，以思想教育和经济惩罚相结合的原则，使制造部人员的利益与生产管理的经营成果挂钩，效益共享、风险共担。四、成本管理奖对制造部人员实行“基本工资+绩效奖金（成本管理奖）+总经理嘉奖“薪酬体系。生产成本管理奖＝项目生产成本管理奖励基数×考核得分1、基础工资制造部人员的基本工资评定是以专业知识、专业技能、资历、经验、态度等综合指标依据。公司合理拉开基本工资级差的目的是为了鼓励项目经理努力提高自身技术水平和改善自己的劳动态度，岗位工资一样，技能工资不同，具体按照公司《薪资管理制度》规定的薪等结构职级对照办理。2、绩效奖金（1）绩效奖金激励构成：项目生产预算成本与实际成本的管控提成，其按项目预算费用采取总体包干进行分解到生产成本进行管控。（2）生产成本节约考核的业绩提成按《项目部管理绩效办法》中规定生产成本管理奖励比例作为奖励基数。（3）考核原则：将生产成本与工资挂钩，对制造部产品检验不符合质量标准，首先扣除车间当日该批不合格产量的全部计件工资。同时要求对产品进行责任追溯，出现不合格品造成的成本浪费，原料按不合格品成本金额的10%进行考核。原料日常成本超标按超标金额全部考核。包装材料按生产实际损耗金额直接扣除。由制造部经理在各工段进行落实。（4）生产成本考核内容及相关说明生产成本考核内容包括：原材料、包装材料、燃动费、制造费用。相关说明如下：１）原材料、包装材料：具体考核内容为生产配方所需的原材料及包装材料，按目标成本进行考核（具体考核指标财务部制定）。２）燃动费：具体内容为水、电、汽。为实现成本考核的合理性、公平性，对动力指标的目标耗用分别制定，单项逐一考核。３）制造费用：包括固定制造费用和变动制造费用，固定制造费用指（折旧费、低易品摊销、劳保费、租赁费、工资及附加、保险费、水电费等）不随产量变动而变动的费用。变动制造费用指（修理费、办公费、电话费、物耗、运费、差旅费、其他）随产量增减而变动的费用。对制造费用的考核仅对变动制造费用进行考核，由会计对比目标成本，结合实际出具考核结果，其他变动制造费用由会计在费用考核环节出具。4）直接人工及附加：具体考核内容为制造部工人工资，按预算工资进行考核。（5）生产成本考核办法1）指标制定依据：为使目标成本更加真实、合理，财务部下发目标成本指标，并对生产车间成本资料按成本项目分别进行对比、分析，成本指标分项下达。2）为强化成本管理意识，对生产成本各项目采取单项考核，若超支，按超支额的80%给予处罚，制造部经理依据节超额连带考核10%。3）财务部对制造部生产成本按月考核，每月都将核制造部所报各单品成本计算表及汇总表，核对内容包括表内所计算材料量差及价差金额、燃动费节超金额、物耗节超金额。此三项内容绝不能缺一，作为制造部考核的主要数据来源。（6）、期间费用考核办法：1）依据每月部门的月度资金计划与实际列支进行考核，部门的资金计划要与部门预算相结合。2）单项指标单独考核，不得相互混用。凡单项指标费用超支按50%给予制造部经理、工段长处罚，单项指标按月考核。3）除单项指标外的其他费用可混合使用、考核，超支按50%给予处罚。混合指标财务部每月出具费用列支明细表，考核结果年终兑现。（7）生产成本节约奖励是对制造部人员工作业绩的奖励，根据效率、产值、成本、质量、安全、8S等各项绩效指标如附件《绩效考核表》对制造部绩效业绩进行考核并按其结果而定。（8）行资部组织相关部门对制造部的业绩按《绩效考核表》进行评核后作为绩效提成的考核百分比，作为制造部负责人的绩效考核得分，作为发放绩效工资和奖金的依据。五、总经理奖励公司考核委年终对制造部人员全年工作的态度、创新、效率、质量、成本、服务方面进行综合考评，总经理对评选出的优秀员工进行奖励（具体奖励金额根据当年公司经营业绩和制造部业绩由公司领导层商定）。六、奖罚条款（项目部、制造部、行资部考核）制造部应本着“产品的品质是制造出来的”的精神与客户和相关部门人员做好充分沟通交流，深刻理解“以客户为核心，协助客户成功，超越客户期望”的服务理念，按工作计划要求高效做好生产管理工作，不断提高产品质量和工作效率。如在生产过程中影响了质量、成本、进度、交期（项目计划时间的考核）等，制造部相关人员将分别承担下述责任并受到相应奖罚。由于制造部负责人不负责任，不积极主动与客户对接交流并认真听取客户意见，不认真仔细阅读消化技术图纸、安装技术要求和项目计划等，造成交期严重滞后或非标件加工不良率高或成本严重超支，将给予制造部经理及相关负责人500～3000元的处罚，影响特别严重者将另给予降职降薪的处罚；1、奖励制度细则：（1）员工提出合理化建议或提案，经实施产生良好的经济效益。行资部组织制造部组长或经理及相关部门组织评议，经总经理批准，给予100－500元的一次性奖励。（2）员工及时发现制止了不合格品或不合格品扩大化者，给予50元的一次性奖励。（3）员工举报违反制度者，经核实给予50元的一次性奖励。2、处罚制度：（1）在条件具备的情况下，员工不能保质、保量完成生产任务，影响出货，将对责任人负激励30元，配合人员每人负激励10元。（2）无正当理由，拒绝领导安排的工作，对当事人负激励30元。（3）不经过允许，私自更改作业方法或技术要求者，对责任人给予负激励100元/次。（4）发现加工方法和材料有明显错误，加工者有义务向直接领导反馈。如明知错误，仍进行作业，当事人承担连带责任，给予一次负激励50元。（5）加工的产品经检验或调试不合格，无正当理由，拒绝返修或返工者，一次负激励20元。（6）在生产作业中，安全意识淡薄，野蛮作业，不听组织或同事劝阻，造成后果者，视损失轻重加倍处罚。（7）在生产过程中，对不顾成本，大材小用，浪费器材的员工，按损失费用的50%给予赔偿。（8）在生产过程中，不专心工作且影响他人正常工作者，一次负激励10元。（9）违反8S者按公司8S管理制度执行。（10）经检验人员检验合格后的成品，经抽检发现不合格，由检验人员承担全部责任，给予一次负激励50元。（11）由于工段长安排不合理，导致耽误生产或出货，给予工段长一次负激励50元。七、附则1、本办法适用于重庆立洋机电设备制造有限公司及子公司。2、本办法的解释和修改权归公司行资部。3、本办法经总经理签发之日起开始执行，原有相关制度废除，修改时亦同。附件一绩效考核表部门：制造部序号项目指标指标公式/定义目标值分数评估细则数据来源自评得分复评得分备注1当期业绩（40%）人均产值人均产值=车间总产值/车间总人数≥5.5万/月20每减少1000元扣1分，扣完为止。财务部按产值4000万测算2项目目标（生产）成本降低率（实际总成本-项目（生产）目标成本）/项目（生产）目标成本≤3%20每超1%扣5分，扣完为止。财务部3运营能力提升（70%）生产计划达成率按商务和项目确定的时间节点，制定的生产计划完成结果，生产计划达成率=实际生产完成数/生产计划数*100%≥98%15达到或超出目标值得满分，若每减1%扣2分，扣完为止。项目部4一次交付合格率制造产品类交付（符合技术工艺图纸要求）≥98%10达到目标并超过得全分，每低1%就扣1分，以此类推，扣完为止。项目部5工程安装类质量合格率≥85%106客户投诉件数指每月因产品质量问题收到的有效客户投诉件数；所有投诉是书面或电话记录的投诉；客户投诉责任归属必须是制造部门。010达到目标得全分，客户投诉每件就扣1分，以此类推，扣完为止。商务部、项目部78S管理是否有违反《8S管理制度》和公司相关规定上明令禁止的事项根据《8S管理制度》扣分，被负激励每100元扣1分，以此类推，扣完为止。行资部8安全事故次数在工程现场安装期间，发生的大小安全事故（包括人身伤害，设备损失）的次数05发生一件得0分，若无得满分行资部9上级领导评价态度、能力、业绩51.态度：敬业、勇于担当、听话；2.能力：综合素质高、执行力强；3.业绩：保质保量达成工作目标主管领导合计得分备注制造部经理对制造部下属人员考核，行资部对制造部经理考核。