包材JIT配送管理办法

审稿意见：1、总体上说比上一稿好多了。2、KPI部现在为员工考核，这个公司有规定，这个是业务管理办法，应该业务环节的KPI考核，即业务环节的指标要求，你认为呢？3、还有关于优派下放的第三方物流管理办法上有些涉及到配送部份的要求未完全融入。4、再抽时间修改一稿，我觉得你会做得更好。包材JIT配送管理办法(初稿)一、总则二、服务质量三、机构与岗位职责四、业务流程与执行标准五、单证管理六、配送管理七、结算管理八、车辆与驾驶员管理九、KPI考核十、应急保障管理第一章：总则：第一条：为保障泸州老窖有限公司包装原材料的供应。为客户提供良好的配送服务，促进JIT业务的良好运作与完成，对业务进行规范化的物流运作与保障，不断提升物流服务保障水平，特制定本管理办法。第二条：严格按照本管理办法对整体业务的操作进行监管、督促、考核。第三条：对业务运作过程中出现的问题根据本管理办法及时进行制订、补充、修改和完善。第四条：本管理办法是JIT业务良好运作的根本保证、所有员工、承运商必须严格遵守和执行、不得违反本管理办法。第二章：服务质量第一条：一切以保障包材供应和包装产生单位正常有序生产为根本宗旨，确保产品按时，按点，按要求准确到达配送仓库、线点。第二条：给包材供应企业和包装生产单位提供方便、可靠的服务渠道和投诉渠道，为包材供应企业和包装生产单位提供24小时服务。第三条：紧紧围服务客户：践行服务客户为第一要务。及时解决客户困难，树立将方便留于客户，将困难留给自己的服务理念，让客户满意，让公司满意。第四条：诚恳接受客户批评或投诉、且投诉应在合理或承诺的期限内进行有效处理，无法有效处理的，应及时向投诉者反馈并征求客户意见或建议。第五条：所有投诉应有记录，并提供投诉处理的进度查询及处理结果。第六条：投诉处理的结果应及时反馈给投诉者，并采取预防措施防止类似事件再次发生。第七条：在服务过程中，严格遵守公司操作规程，不得以各种理由拒绝为客户提供服务、更不得以各种借口和方式给客户制造困难，要胁客户。第八条：不得以任何理由、借口为条件向客户收取服务费，好处费、不得做有损公司声誉、形象的言行举止。第三章：机构与岗位职责第一条：机构框架：第二条：JIT配送中心职责：一、负责JIT配送中心的安全、收货、运输、交货、物资、帐务等管理制度、操作流程、作业指引、作业标准的编制、修订。二、负责JIT配送中心收货、交货管理。三、负责所管物资设备的物、帐、卡的建立及使用、维护管理。四、负责部门员工的培训、考核及劳动纪律、安全制度的检查落实。五、负责JIT配送中心资源的规划及合理利用、六、负责JIT各类包材安全运输及运输单据的管理七、负责仓JIT配送中心收货、运输、交货的现场调度、装卸协调。八、负责编制JIT配送中心各项报表并按时上报、为财务结算提供有效保障。九、负责与各供应商、生产线收、交货产品明细的核帐工作。十、负责处理供应商、生产线、老窖公司的投诉处理，及客服服务工作。十一、完成公司安排的其他工作任务。第三条：经理岗位职责一、负责包材JIT配送中心的、安全、收货、运输、交货、装卸、物资、帐务等管理制度、操作流程、作业指引、作业标准的编制、修订。二、负责组织包材JIT配送中心订单产品的收货、运输、交货实施与监管。三、负责组织所管物资设备的物、帐、卡的建立及使用、维护管理。四、负责组织部门主管及员工的培训、考核及劳动纪律、安全制度的检查落实。五、负责包材JIT配送中心运输资源的规划及合理利用。六、负责JIT配送中心各类包材安全运输及运输单据的管理七、督促、指导包材JIT配送中心各类业务报表编制并按时上报。八、督促、指导包材JIT配送中心产品运输帐务报表核查及定期与服务对象的核帐工作。九、负责包材JIT配送中心的安全管理。十、负责与公司内外相关单位和部门的工作协调与沟通。十一、完成公司安排的其他任务。第四条：接单员职责一、执行JIT配送业务管理制度、业务流程、作业指引、作业标准的执行。二、负责供方要货指令的接收、归整。三、负责与运输计划的信息传递与协调。四、负责审核相关单证的签收签发、核对、移交，归档管理。五、负责与相关运输业务合作单位的沟通、协调。六、完成上级安排的其他任务。第五条：计划员员岗位职责一、负责产品的运输路线，运输数量安排。二、负责运输成本的测算、控制。三、负责产品起运、到货的客户系统录入及在途跟踪。四、负责客户回访及档案资料的收集、整理。五、负责按时填报运营日报表。六、完成上级安排的其他任务。第六条：调度员岗位职责一、负责运输计划的接收，车辆的组织、根据计划进行合理安排。二、负责运输车辆的管理、安全检查。三、负责运输路线的选定，车辆运行的安全监控。四、负责与供方人员的沟通，协调及信息的传递。五、负责驾驶员队伍的管理，培训，考核。六、完成上级安排的其他任务。第七条：现场管理员岗位职责一、负责与包材供方沟通协调、进行现场的装货，交接管理。二、负责与生产线进行卸货、交接管理。三、负责督促驾驶员按时、按点到达装卸现场，保证生产的正常运行。四、负责监督驾驶员服务态度与工作热情。五、负责运输过程中，客服满意度调查。六、完成上级交给的其他任务。第八条：驾驶员岗位职责一、负责在接到出车指令后，保障及时出车。二、负责车辆运行过程中，严格遵守交通规则，安全驾驶，不违章行驶。三、负责在出车前后检查车况、保管好车辆相关证件。四、负责在运输过程中如发生交通或盗窃事件，及时上报。五、负责车辆的日常维护保养，发现问题及时上报，保持良好的车况六、负责严格按照规定完成车辆出车前的常规性检查、保养。七、负责定期清扫车辆，保持车辆整洁。八、负责车辆在运输过程中发生故障或更换零件时，及时上报公司处理。九、完成上级交办的其他工作。第十条：帐务员岗位职责：一、负责票据的接收、核实、保管、移交。二、负责每天业务报表与单据的统计，汇总、上报。三、负责负责及时操作信息系统的录入、更新四、负责对各类单据分类装订、保管，保障单据准确、完好。五、负责对所属区域内设施设备的保管，及时上报设施设备维修等情况六、负责对当日有操作的单据，过账工作，保障过账数据及时、准确。七、完成上级交给的其他任务。第十一条：结算员岗位职责：一、严格执行公司收支结算管理办法。二、负责公司收支结算所需回单等票据的归集、审核、分类。及时与业务部门衔接对问题单据进行处理。三、汇总当天结算情况表及当天的问题定期向收支结算负责人汇报结算情况。四、做好各种结算资料的收集整理工作，定期对结算表打印存档，对余留单据进行整理存档备查。五、严格按合同规定审核结算人员的结算表，并通知客户开具发票。六、汇总结算情况表，成本的支出统计、并编制相关报表，定期向分管负责人、公司领导汇报结算情况。七、负责结算过程中问题的收集，整理及处理。。八、及时登记往来款明细账，并定期与会计核对。九、完成上级交给的其他任务。第四章：业务流程(一)、生产排程第一条：泸州老窖总调室根据每月生产保障计划每周定期召开一次生产排程会议，优派公司根据每周生产排程进行预计生产周期，下达采购订单分解各项包材到供应商，供应商接到优派公司订单进行批量生产。驻点质检人员进行质量检验，检验合格备货准备，优派公司要货人员在SRM供应商管理平台下达要货指令。(二)JIT计划第二条：优派公司要货人员下达要货计划同时配送指令已经发出到我司计划员处，仔细阅读包材配送计划各项信息：对包材配送计划各个项目的名称、规格、数量、单位、包装、物料编号、提货的供应商、送货的生产线及要求的送货时间等要仔细查看，不遗漏配送包材各项信息内容。如发现问题因及时将“疑问”反馈给优派公司，问明情况后再进行下一步工作。第三条：核算包材各项方量：对各项包材的数量、单项体积进行核算，统计单项总的体积方量，做到对每一项包材的方量心中有数。第三条：查看各项包材供应商的接货地点、配送地点及配送时间：了解供应商所在的位子，所配送的包材将送到那些生产线，核算他们之间的距离及接货时间、送货时间、运行时间、卸货时间，制定好配送车辆运行线路次序。做到车辆连线到各供应商接货，配送车辆不绕路行驶。第四条：合理将各项包材、数量和方量进行整合配载：对各项包材装车次序进行配载，配载的原则是“大不压小，重不压轻，轻重搭配，满载满方，留有余量，沿线接送，路线合理”。对同一生产线选用一到两辆运输车辆配送。第五条：确定配送运输车型及车辆数：根据对各项包材核算的结果，选定运输车型，选用5米2、6米2或9米6的高栏车、低栏板、平板车或厢式车型，用几辆车来进行配送。第六条：通知驾驶员到生产线装货：计划员从接到计划到派车时间在30分钟内完成后，即刻通知确定的配送车辆驾驶员，要求在30分钟之内到达各供应商领取《送货单》。第七条：各供应商开据《送货单》：计划员在通知驾驶员到达供应商之后，供应商按照生产计划要求开据《送货单》，签字盖章。在开据送货单时要求送货单各项信息要明确，机打字迹要清晰，不能有“模糊”字体出现。第八条：《送货单》一式5联，第一联供应商库管联；第二联供应商财务联；第三联承运人联；第四联实物保管联：第五联SAP库管联；(三)、配送运输、供应商装货、票据交接：第九条：驾驶员启程时，先按装货路线联系电话告知供应商何时到达，达到后驾驶员听从供应商安排将车开到指定位子装货，并领取送货单，驾驶员再装货之前按照以下几个步骤进行操作；1.检查查看包材外包装的情况，对有污渍的或破损的或湿损的要求供应商更换合格的包材，如供应商不给予更换驾驶员有权拒绝接收并电话告知计划员，由计划员协调处理。2.核对供应商出货的包材与送货单名称是否一致；3.清点好数量和件数，在包材装好后再次核算一次，以保证包材数量正确无误。4.督促供应商及时安排装货，如拖延时间较长（超过半小时）应打电话告知计划员，由计划员协调处理。装完后驾驶员将舱门关好或雨棚盖好。供应商出据放行条，驾驶员审核供应商放行条与开据的送货单内容是否一致确认无误后签单，如有不同要及时电话告知计划员，驾驶员不得擅自做主签字认同，否则所产生的一切后果由驾驶员承担。供应商留存第一联供应商库管联；将第二联供应商财务联；第三联承运人联；第四联实物保管联：第五联SAP库管联交给驾驶员，驾驶员收好单据即刻启程，在启程的同时电话告知计划员。(四)、在途监督：第十条：计划员负责对配送车辆的行驶情况进行监督和指导（包括行走路线和装卸货物顺序的指导，以及运行情况的监督），现场调度员与配送计划员要及时交流沟通，在车辆到达生产线前做好与收货人的沟通工作，力争车辆到达后能够及时安排卸货。对车辆在路途中出现异常情况不能及时将包材送到生产线的，计划员应及时上报部门领导，部门领导根据事态发展启动应急预案来处理解决。(五)、生产线签单：第十一条：待配送车辆到达生产线后，驾驶员首先电话通知生产线收货人，将送货单的第二联供应商财务联；第三联承运人联；第四联实物保管联：第五联SAP库管联单据交给生产线收货人，待包材全部卸完收货人清点无误后，在单据上签字确认，并将签收的单据交给驾驶员，生产线收货人留存第三联生产线联。驾驶员收到单据后要严格查看单据签单数量是否一致，如有疑问应当面指出修改。在卸货过程中如有货损货差出现，驾驶员应及时将情况如实向计划员报告，计划员与现场调度员共同协商及时处理，以免事态扩大。(六)、回单交接：第十二条：驾驶员将生产线签收单的《送货单》第二联供应商财务联；第三联承运人联；第五联SAP库管联在当日下午17点以前或第二日上午9点以前交到运输部账务员手里。第十三条：运输部账务员进行单据审核，签单是否合格，字迹是否清晰，单据是否齐全以及各联是否相互对应，确认无误后将《送货单》第三联承运单位联交给驾驶员。第十四条：运输部账务员与驾驶员签收表上签字确认，确认无误后按照公司相关管理制度保存好。第十五条：每月1日账务员统计上一个月运输情况，以报表形式上报部门主管和各供应商。第十六条：驾驶员每月1-3日将上月整月《送货单》第三联承运单位联整理后交到运输部账务员手里，账务员在三个工作日内完成对账工作审核，按照公司财务相关制度报账通知驾驶员结算上月的运费。(七)、财务结算第十七条：账务员根据公司