农村水电站安全生产标准化评审报告

农村水电站安全生产标准化评审报告评审对象：*****水轮泵站评审等级：农村水电站安全生产标准化二级评审时间：2014年12月24日至2014年12月24日*****水轮泵站安全生产标准化评审专家组*****水轮泵站安全生产标准化评审报告i目录1单位概况...............................................22安全生产管理及绩效.....................................23评审和得分情况.........................................24存在的主要问题及整改建议...............................35推荐性评审意见.........................................46现场评审人员的组成和分工...............................47评审专家签字...........................................58附件...................................................7*****水轮泵站安全生产标准化评审报告21单位概况***水利枢纽有限责任公司（以下简称*****水轮泵站）是从事水力发电的国有股份制企业，坐落在浙江省丽水市莲都区大港头镇，位于浙江省瓯江上游龙泉溪末段。电站现有职工人数48人，其中运行人员18人。电站共设有2台2万千瓦的水轮发电机组，总装机容量为4万千瓦，年设计发电量为9600万千瓦时。电站属低坝式水电站，大坝坝高23.65米，水库库容1452万立方。*****水轮泵站是我省第一座引进国外（奥地利）灯泡贯流式机组的水电站，机组类型为卡普兰灯泡贯流式。电站于1993年开工建设，于1997年11月第一台机组并网发电，2001年全部竣工验收。电站总投资约4亿元人民币。2安全生产管理及绩效*****水轮泵站建立了安全生产管理体系，成立了以总经理为主任的安全生产委员会，配备有1名专职安全生产管理人员，在各部门和班组设有兼职安全管理人员；电站建立了各项安全生产管理制度，逐级签订了安全生产责任书；建设了各项规章制度并汇编成册。电站安全生产费用保障体系健全，在人员安全教育培训和劳动保护、设备设施等方面的投入得到保证。电站内部的各级安全教育全面到位、重点突出、措施有效。电站开展了“两票三制”及防误操作管理、不定期安全生产检查、事故隐患排查、安全生产专项检查和“安全生产月”、“安全生产回头看”等活动，能及时消除设备设施缺陷和隐患。通过安全生产管理，电站实现了无人员伤害、无设备障碍，消防无火灾、交通无事故的安全生产工作目标，保证了发电和送电的安全稳定运行。评审期内电站的安全运行形势稳定。至今，*****水轮泵站已经实现安全运行5100多天。3评审和得分情况根据《浙江省农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法》（暂行）对*****水轮泵站开展安全生产标准化评审。评审采用专家评审制。浙江省水电管理中心组织成立了评审专家组。*****水轮泵站安全生产标准化评审报告3专家组按照以下工作程序对*****水轮泵站进行评审：（1）召开工作会议，明确评审依据、范围、程序、方法和分工等内容；（2）听取*****水轮泵站开展安全生产标准化达标创建和自评工作情况汇报；（3）对照评审标准，查看资料、勘看现场，并查证、质询，形成评审记录；（4）反馈评审初步结论，提出整改意见；（5）在规定时间内向浙江省水电管理中心提交评审报告。经过专家组评审，*****水轮泵站安全生产标准化评审得分情况如表1所示。电站评审标准分890分，实得分772分，折算得分87分。电站安全生产标准化评审打分明细如附表1所示。电站评审合理缺项7项，具体条款说明如附表2所示。表1*****水轮泵站安全生产标准化评审得分表序号类别自评评审标准分自评分标准分实得分1安全生产目标2522252组织机构和职责2017203安全生产投入4035404法律法规与安全管理制度6051605教育培训5047506生产设备设施5003775007作业安全100811008隐患排查和治理6050609重大危险源监控30153010职业健康管理和申报30103011应急救援35273512事故调查报告及调查处理3003013绩效评定和持续改进201320合计100074510004存在的主要问题及整改建议经过评审，专家组提出了*****水轮泵站存在的主要问题及整改建议，具体如下：（1）电站安全生产目标管理制度还需进一步完善。建议电站进一步完善安全生产目标管理制度中的各安全职责、权限、内容和考核等的文字描述，参照市水利局和电站签订的安全生产责任书，进一步完善各级安全生产责任书的内容；以单个文件形式发布电站重要的规章制度，制度汇编成册时注明文号。*****水轮泵站安全生产标准化评审报告4（2）从业人员未持有省水利厅颁发的农村水电从业人员上岗证书；安全监察员未持有水利部或浙江省水利厅颁发的水电安全监察员资格证书。建议尽快获取。（3）大坝观测记录不全面。建议完善大坝观测设施及巡查记录。（4）部分设备的主要信息及状态标识不全、不清或仅以打印纸黏贴；部分栏杆设置不规范；部分区域设置标识、紧急逃生路线标识以及设备巡回检查线路标识没有或不清楚；坝区等的安全警示标识没完全在显眼处醒目设置。建议进一步规范完善相关标识。（5）无发电机大修计划。建议结合电站机组的特点制定机组状态检修办法。（6）厂房存在个别墙裙破损和墙体渗水现象；装配场有杂物堆砌；工具间和仓库划分不甚清楚。建议处理破损和渗水现象，合理规划摆放杂物等。（7）未组织生产安全事故应急知识培训和演练。建议组织落实。5推荐性评审意见经过评审，*****水轮泵站已达到农村水电站安全生产标准化二级单位标准。6现场评审人员的组成和分工*****水轮泵站安全生产标准化评审现场评审人员的组成和分工如表2所示。表2*****水轮泵站安全生产标准化评审人员及分工表分工姓名单位职称评审内容组长×××浙江水利水电学院教授1安全生产目标；2组织机构和职责3安全生产投入；6.8文明生产管理成员×××浙江省水利勘测设计院教高6.4电气设备；6.7更新改造管理；11应急救援；12事故报告及调查处理；13绩效评定和持续改进×××浙江省水利河口研究院高工4法律法规与安全管理制度；6.2金属结构；6.3水力机械；6.5设备设施运行管理；6.6检修管理7安全作业×××水利部农村电气化研究所教高5教育培训；6.1水工建筑物×××丽水市水利水电管理站高工7安全作业；8隐患排查和治理；9重大危险源监控；10职业健康管理与申报*****水轮泵站安全生产标准化评审报告57评审专家签字*****水轮泵站安全生产标准化评审报告6玉溪水电站安全生产标准×化评审专家组签字姓名单位职称签字组长×××浙江水利水电学院教授成员×××浙江省水利勘测设计院教高成员×××浙江省水利河口研究院高工成员×××水利部农村电气化研究所教高成员×××丽水市水利水电管理站高工*****水轮泵站安全生产标准化评审报告78附件附表1*****水轮泵站安全生产标准化评审打分明细表类别内容标准分值评审方法及评分标准评审描述评审得分1安全生产目标（25分）1.1建立健全安全生产目标管理制度。10无安全生产目标管理制度，不得分；目标的制定、分解、控制、考核等内容不明确，安全事故控制指标、安全生产隐患排查治理目标不清，每项扣2分。安全生产目标管理制度不够完善。81.2组织逐级签订年度安全生产责任书。5未逐级签订安全责任书，不得分。51.3定期对安全生产目标的完成情况进行监督，开展安全生产目标年终考核。10无安全生产目标监督记录的，不得分；未完成年度安全考核，不得分。102组织机构和职责（20分）2.1成立电站安全生产管理机构或管理领导小组。10未成立安全生产管理机构或管理领导小组，不得分。102.2电站安全职责、权限和考核内容清楚，并定期召开安全生产会议，定期考核。10未明确相关职责，不得分；未定期召开安全生产会议并进行考核，不得分。考核内容不够清楚。83安全生产投入（40分）3.1制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算。20未制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算，不得分。203.2建立安全生产费用台账。20未建立安全生产费用台账，不得分；安全生产资金投入明显不足，扣10分。20*****水轮泵站安全生产标准化评审报告8类别内容标准分值评审方法及评分标准评审描述评审得分4法律法规与安全管理制度（60分）4.1配备适合电站运行管理的法律法规、标准规范并定期学习，包括《农村水电站运行管理技术规程》（DB33/T809-2010）、《农村水电站技术管理规程》（SL529）、《水电站大坝运行安全管理规定》（国家电力监管委员会令第3号）（有坝高15m以上大坝或库容10万m3以上水库时适用）、《电力设备预防性试验规程》（DL/T596）、《电力安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》（DL408）、《水轮机运行规程》（DL/T710）、《水轮发电机运行规程》（DL/T751）等10每缺少一项扣2分。104.2配备适合电站运行管理的机电设备、闸门及启闭机现场运行规程。10未配备或明显不合理的，不得分；缺少一项扣3分。104.3编制适合电站运行管理的安全生产规章制度并定期学习，包括工作票制度、操作票制度、运行值班制度、交接班制度、设备巡视检查制度、设备缺陷管理制度、设备定期轮换制度、设备检修管理制度、水工建筑物管理制度、电站安全管理制度、防汛及突发事件管理制度、消防管理制度、设备设施评级管理制度、教育培训制度、外来人员参观学习制度、档案管理制度等。10每缺少一项扣2分。10*****水轮泵站安全生产标准化评审报告9类别内容标准分值评审方法及评分标准评审描述评审得分4.4应有与规章制度相配套的记录、表格。重要记录包括值班记事（含调度命令、设备操作、事故故障情况及处理、巡查结果、交接班情况等内容）、设备检修、电气设备预防性试验、电气绝缘工具和安全用具检查试验等；一般记录包括设备缺陷、闸门启闭操作、消防设备登记、设备设施评级、设备命名标识、教育培训登记、外来人员登记、档案借阅登记等。20重要记录有缺项的，不得分。一般记录表格有缺项的，每缺少一项扣2分。外来人员登记不完善。184.5严格规范文件和档案管理。10文件和档案管理混乱的，不得分。105教育培训（50分）5.1农村水电站从业人员须持有省水利厅颁发的上岗证书。15未持证上岗的，每人扣2分；上岗证率低于80%的，不得分。未持水利上岗证。05.2按规定要求配备安全监察员并持有水利部或省水利厅颁发的水电安全监察员资格证书。15安全监察员未按规定要求配备并取得证书的，不得分。未持水电安全监察员资格证。05.3安全生产管理主要负责人、特种设备操作在岗人员需经相关行业主管部门许可的机构培训并合格。10安全生产管理主要负责人、特种岗位工作人员未经培训合格持证上岗的，不得分。105.4每年对在岗的从业人员进行不少于1次的安全生产教育培训和考核。10无培训、考核记录，不得分。10*****水轮泵站安全生产标准化评审报告10类别内容标准分值评审方法及评分标准评审描述评审得分6生产设备设施（500分）6.1水工建筑物（105分）6.1.1大坝等挡水建筑物应定期进行维护，坝面整洁，附属设施完整可靠；应定期观测，观测设施齐全，观测资料完整；应定期进行安全复核，安全鉴定结论中，坝体结构安全可靠、无异常渗漏。30大坝未按规定进行安全鉴定或鉴定为三类坝的，不得评为达标；大坝未按规定进行注册的，不得分；大坝未按安全鉴定意见完成整改的，不得分；坝面不整洁、附属设施不完整、观测资料不完整、检查发现明显缺陷的，每处扣5分；无巡查、观测记录的，不得分。位移巡查记录不全。256.1.2溢洪道、泄洪洞等泄水建筑物应定期进行检查和维护，结构完好。25无巡查记录的，不得分；检查中发现泄水建筑物流道