市场业务流程

2）确认CSF和开发票与A/H一起确认CSF，并马上开具分光彩商正式服务费发票，发票金额为CSF的额（CSF的金额=总CSF-总DSR奖金）。分销商运作经理应将发票，2份报表（每月分销商覆盖业务报表、DSR业绩排名表）放入分销商CSF的的信封，然后速递给CMO的郑云萍小姐。4．市场经理的工作流程。（2个工作日）复核支付申请并签批，转发签批和所附的凭证的总部CMO的郑云萍，电子邮件地址：Zheng-KA-25．COM工作流程（5个工作日）·检查凭证，发票和市场经理的签批，确保凭证的数额和发票数额完全符合。任何不合格的付款申评功请都会被退回。·在ASI系统中记录已村款数以备审查。·把凭证通过电子邮件的形式转交给CRA小组。·把凭证和签批存放在磁盘上。·每月向CRA小组递交合格的发票。·每月向MM/DVM递交付款追踪报表。6．SRA工作流程（5个工作日）·打印出凭证，根据电子邮件来复检和处理付款申请，通过银行的转帐形式实现付款。·把电子邮件的申请和签批存在磁盘上，以备日后审查。·每月收发票并检查。·把发票和付凭证存档。宝洁总部在接收到合伤口的付款申请和发票后的两周内，给予分销商报销款项。||。准备标准的凭证号码·凭证号码应当具标准性，前后连贯性和唯一性。·每笔付款都应有一个而且只有一个凭证号码。·当更换客户经理时，分销商应遵守同样的原则去提供凭证号码。·编凭证号码应遵从以下原则：□□□□□□□□□□1——4位数是客户代码5——8位数是年月份最后一位数A是代表分销商覆盖服务费例如，客户#515要求报1999年5月份的分销商覆盖服务费，这个凭证的号码应是5159905P48